| 索引號 | 75719027-2/20231016-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | “三公”經(jīng)費信息 | 發(fā)布日期 | 2023-10-16 14:58:56 |
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監(jiān)督索引號53052203200501000
騰沖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2. 擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
3. 指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4. 牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5. 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市人民政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7. 統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍 3 支綜合性救援隊伍，強化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8. 指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11. 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12. 按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13. 依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14. 按照上級和市委、市人民政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15. 制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17. 完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
2022年全市共統(tǒng)計上報各類生產(chǎn)安全事故18起，死亡18人，其中，工貿(mào)行業(yè)發(fā)生事故1起、死亡1人；建筑施工領(lǐng)域發(fā)生事故2起、死亡2人；非煤礦山領(lǐng)域發(fā)生事故5起、死亡5人；生產(chǎn)經(jīng)營性道路交通事故發(fā)生9起、死亡9人；農(nóng)業(yè)機械類事故1起、死亡1人，安全生產(chǎn)事故起數(shù)和死亡人數(shù)同期分別下降了5.3%和14.3%，全市未發(fā)生造成不良影響的較大以上生產(chǎn)安全事故。
2022年全市共遭受自然災(zāi)害16次，受災(zāi)12.43萬人次、無因災(zāi)傷亡人員，農(nóng)作物受災(zāi)10191.13公頃、絕收637.72公頃，因災(zāi)受損民房141間，因災(zāi)直接經(jīng)濟損失7,259,860.00元，屬于受災(zāi)較輕的年份。
全市安全生產(chǎn)形勢和自然災(zāi)害防治形勢保持總體平穩(wěn)。
1. 突出黨建引領(lǐng)凝聚同頻共振合力，做好“發(fā)展”文章。一是抓基層黨建。組織黨委理論學(xué)習(xí)中心組集中學(xué)習(xí)9次、黨委會議33次，黨員大會4次、支委會11次，當(dāng)下組會議33次，開展主題黨日12次，班子成員上專題黨課8次，及時研究解決安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理方面的突出問題。緊緊圍繞“作風(fēng)之問、思想之變、效能提升，爭做楊善洲式的好黨員好干部”主題實踐活動，開展學(xué)習(xí)研討6次，報送簡報信息5條。深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)黨的二十大報告1次，支委會傳達(dá)學(xué)習(xí)黨的二十大報告、講話2次，黨小組會議開展學(xué)習(xí)6次。二是抓黨風(fēng)廉政建設(shè)。開展廉政提醒談話4次，記錄表40余份，節(jié)前開展作風(fēng)建設(shè)工作會議7次。組織開展家庭助廉活動一次，組織集中觀看警示教育片6次，組織現(xiàn)場警示教育1次。三是抓意識形態(tài)工作。簽訂意識形態(tài)工作責(zé)任書21份，先后召開黨委會專題意識形態(tài)工作2次，召開意識形態(tài)工作專題會2次，開展分析研判3次。
2. 不斷強化重點行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)，做好“監(jiān)管”文章。一是壓緊安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。研究制定黨政領(lǐng)導(dǎo)干部安全生產(chǎn)重點工作清單，強化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，持續(xù)開展問題導(dǎo)向式履責(zé)情況推磨檢查，促進各屬地及行業(yè)主管部門履職盡責(zé)。二是緊盯重點行業(yè)責(zé)任。針對建筑、礦業(yè)、交通等事故多發(fā)重點行業(yè)領(lǐng)域，督促有關(guān)部門和單位加大安全監(jiān)管力度，保持打非治違高壓態(tài)勢，提高執(zhí)法的針對性和權(quán)威性，堅決糾正有法不依、執(zhí)法不嚴(yán)現(xiàn)象，通過嚴(yán)格執(zhí)法倒逼企業(yè)落實主體責(zé)任。三是跟進任務(wù)落實進度。擬定安全生產(chǎn)責(zé)任清單，明確有關(guān)部門的安全監(jiān)管職責(zé)；要求各責(zé)任單位每月定期報送安全生產(chǎn)防范化解重大風(fēng)險分析研判報告，為防范化解重大風(fēng)險有效開展提供有力支撐。全年共開展各類安全檢查640次，檢查單位1845家，排查整治各類安全隱患2600余條，下發(fā)整改通知書214份。
3. 積極推進各部門協(xié)調(diào)配合，做好“聯(lián)動”文章。建立安全生產(chǎn)聯(lián)合檢查制度，由安委辦牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門對重點領(lǐng)域定期進行安全隱患排查。深入轄區(qū)內(nèi)非煤礦山企業(yè)、煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營、加油站、敬老院、學(xué)校、超市和在建施工工地等場所，實行“橫向到底、縱向到邊”的拉網(wǎng)式排查，在檢查中發(fā)現(xiàn)安全隱患當(dāng)場下達(dá)整改通知書責(zé)令立即整改或限期整改，做到安全檢查全覆蓋、無縫隙、零容忍。緊抓安全生產(chǎn)“牛鼻子”，深化執(zhí)行“事前、事中、事后”工作方法，切實落實黨政領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任、企業(yè)主體責(zé)任“三個責(zé)任”，一項一項地排查安全隱患，一項一項地落實整改措施，堅持底線思維，增強憂患意識，堅決防范和遏制各類事故發(fā)生，夯實騰沖市安全發(fā)展、高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)。
4. 不斷加大安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法力度，做好“執(zhí)法”文章。全面推行執(zhí)法公示、執(zhí)法全過程記錄、重大執(zhí)法決定法制審核“三項制度”，有效規(guī)范行政監(jiān)督檢查、行政處罰、行政許可等執(zhí)法行為。不斷加大非煤礦山重大風(fēng)險管控力度，始終保持非煤礦山“打非治違”高壓態(tài)勢。強化對危險化學(xué)品全過程全鏈條安全管理，充分發(fā)揮危險化學(xué)品領(lǐng)域安全防控監(jiān)測信息系統(tǒng)功能作用。進一步做好工貿(mào)八大行業(yè)領(lǐng)域企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識管控和分級分類監(jiān)管工作。
5. 全面做好防災(zāi)減災(zāi)工作，做好“防災(zāi)”文章。持續(xù)做好全國第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作，不斷完善全市應(yīng)急避難場所標(biāo)識牌建設(shè)等。汛期共組織排查水庫49座處、重點堤防27處，堤防險段21處，水閘15座等，發(fā)現(xiàn)隱患10處，完成整改8處、落實措施2處。積極爭取森林防火資金，按照市級不少于50萬、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）不少于5萬的標(biāo)準(zhǔn)儲備防滅火物資及裝備，已爭取消防安全及森林草原防滅火專業(yè)撲火隊伍技能培訓(xùn)、提升火災(zāi)救援指揮裝備現(xiàn)代化建設(shè)、直升機停機坪（3個點）等建設(shè)項目，爭取資金2000余萬元，不斷提升森林火災(zāi)綜合防救能力。2022年共安排各級救災(zāi)資金731.45萬元，發(fā)放救災(zāi)物資棉被2000床、棉大衣1450件，救助受災(zāi)群眾52451人次。共投入資金144.35萬元為全市144350戶農(nóng)戶住房投保農(nóng)村民防災(zāi)害保險。同時，共有125268戶群眾自愿交納保費7,435,800.00元為本戶住房進行投保。全年共理賠因保險事故受損住房群眾1987戶，賠款7,557,700.00元。同時，我們?nèi)ψ龊靡咔榉揽貞?yīng)急物資保障工作，及時調(diào)撥各類應(yīng)對疫情防控應(yīng)急物資2萬余件。
6. 抓實應(yīng)急演練和應(yīng)急救援工作，做好“應(yīng)對”文章。加強值班值守，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部在崗帶班、重要崗位24小時值班制度，出現(xiàn)突發(fā)情況第一時間有力處置。進一步完善應(yīng)急預(yù)案和規(guī)劃體系，制定下發(fā)了騰沖市“安全生產(chǎn)”、“防災(zāi)減災(zāi)”“十四五”規(guī)劃和騰沖市總體應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害預(yù)案、安全生產(chǎn)預(yù)案、地震預(yù)案、危化、礦山、工貿(mào)等專項預(yù)案。同時強化應(yīng)急演練，做好救援隊伍、物資、裝備等各項應(yīng)急準(zhǔn)備工作。先后組織開展森林火災(zāi)演練、古鎮(zhèn)消防演練等聯(lián)合演練7余次，統(tǒng)籌抓好防汛抗旱、綜合維穩(wěn)、森林防滅火搶險救援、新冠肺炎疫情防控卡點執(zhí)勤、后勤應(yīng)急救援物資采購調(diào)度發(fā)放、核酸檢測、疫苗接種等工作。全市應(yīng)急管理系統(tǒng)（應(yīng)急大隊、消防大隊、森防中隊）共出動救援人員6000余人次，累計開展應(yīng)急救援處置650余次。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室；辦公室；應(yīng)急指揮中心；風(fēng)險監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股；火災(zāi)救援管理股；水旱、地質(zhì)災(zāi)害救援管理股；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財務(wù)股。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊,為今年新增單位，變動原因：根據(jù)騰機編字〔2022〕103號文件組建騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊，作為騰沖市應(yīng)急管理局所屬事業(yè)單位。
2.騰沖市應(yīng)急救援大隊
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市應(yīng)急管理局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個和其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市應(yīng)急管理局2022年末實有人員編制43人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員35人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員23人（含參公管理事業(yè)人員9人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員6人（離休0人，退休6人）。
實有車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市應(yīng)急管理局2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市應(yīng)急管理局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年度收入合計35,156,620.91元。其中：財政撥款收入35,011,860.91元，占總收入的99.59%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入144,760.00元，占總收入的0.41%。與上年相比，收入合計增加3,872,891.26元，增長12.38%。其中：財政撥款收入增加3,728,131.26元，增長11.92%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入純增144,760.00元。主要原因是:一是新冠肺炎疫情防控經(jīng)費上級補助比上年增加5,441,300.88元，主要用于4個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點的建設(shè)費用，疫情防控物資采購費用及市級各集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點、保安服務(wù)費、醫(yī)廢處理費、人員轉(zhuǎn)運費用等；二是上年度往來款收入未計入其他收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年度支出合計35,333,409.04元。其中：基本支出12,384,930.49元，占總支出的35.05%；項目支出22,948,478.55元，占總支出的64.95%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少5,508,230.90元，下降13.49%。其中：基本支出增加348,682.96元，增長2.90%；項目支出減少5,856,913.86元，下降20.33%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析:一是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：8月從滇灘鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，從曲石鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，導(dǎo)致本部門今年基本支出增加125,134.83元。二是“十四五”規(guī)劃編制技術(shù)服務(wù)費、防災(zāi)減災(zāi)宣傳、應(yīng)急物資搬運拉運等其他支出增加223,548.13元。三是受經(jīng)濟下行影響新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出比上年減少6,056,776.41元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,384,930.49元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,122,095.86元，占基本支出的89.80％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,262,834.63元，占基本支出的10.20％。人均支出213,533.28元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出22,948,478.55元。其中：基本建設(shè)類項目支出9,180,000.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.新冠肺炎疫情防控防治專項資金支出19,802,689.00元，主要用于建設(shè)4個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點；結(jié)合疫情防控需要，適時采購、儲備、調(diào)撥疫情防控物資；負(fù)責(zé)市級各集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點、保安服務(wù)費、醫(yī)廢處理費及人員轉(zhuǎn)運費用的結(jié)算工作。
2.省級森林防火補助經(jīng)費支出117,328.00元，主要用于森林防火宣傳、撲救，采購森林防滅火裝備設(shè)備，森林防滅火裝備庫維修改造等。
3.安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付專項資金支出193,286.00元，主要用于全市安全生產(chǎn)督查檢查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)、生產(chǎn)安全事故處置等。
4.購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補助資金支出310,000.00元，主要用于購買應(yīng)急救援服230套、防火服50套。
5.自然災(zāi)害防治體系建設(shè)補助資金支出410,000.00元，主要用于委托第三方完成全市自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作。
6.自然災(zāi)害救助專項資金支出281,300.00元，主要用于購置政府儲備救災(zāi)物資。
7.中央自然災(zāi)害救災(zāi)(抗旱)專項資金支出7,5000元，主要用于購置抗旱設(shè)備。
8.火災(zāi)救助補助資金支出114,000元，主要用于全年火災(zāi)事故受災(zāi)戶的救助。
9.民房災(zāi)害保險補助資金支出1,443,000元，主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險政府補助配套資金，共補助144,300戶。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出35,011,860.91元，占本年支出合計的99.09%。與上年相比減少3,829,779.03元，下降9.86%，主要原因分析:一是因工作重心轉(zhuǎn)變，我單位2022年項目支出比上年減少3,954,913.86元，其中，新冠肺炎疫情防控經(jīng)費支出減少4056776.41元，新增森林防火補助經(jīng)費150,000元，新增采購應(yīng)急救援服及防火服經(jīng)費310,000元。二是2022年我單位增加事業(yè)人員2人，人員支出增加，其中：8月從滇灘鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，從曲石鎮(zhèn)政府調(diào)入1人，導(dǎo)致本部門今年基本支出增加1,262,834.63元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出801,187.20元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.29%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出801,187.20元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出20,450,028.48元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的58.41%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出19,802,689.00元；行政單位醫(yī)療357,713.33元；事業(yè)單位醫(yī)療80,869.26元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出208,756.89元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出150,000.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出150,000.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出13,610,645.23元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的38.87%。主要用于一是應(yīng)急管理事務(wù)支出11,286,845.23元，其中：行政運行5,989,828.21元，安全監(jiān)管事務(wù)263,989.55元，事業(yè)運行3857321.5元，其他應(yīng)急管理支出1,175,705.97元。二是自然災(zāi)害防治支出410,000.00元。三是其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出自然災(zāi)害救災(zāi)補助281,300.00元。四是其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,632,500.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為226,000.00元，支出決算為70,526.42元，完成年初預(yù)算的31.21%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算64,581.42元，占總支出決算的91.57%；公務(wù)接待費支出決算5,945.00元，占總支出決算的8.43%，具體是國內(nèi)接待費支出決算5,945.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細(xì)情況如下：
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為226,000.00元，支出決算為70,526.42元，完成年初預(yù)算的31.21%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元；公務(wù)用車運行維護費支出決算為64,581.42元，完成年初預(yù)算的32.95%；公務(wù)接待費支出決算為5,945.00元，完成年初預(yù)算的19.82%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2022年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是2022年因受疫情影響，我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為196,000.00元，支出決算數(shù)為64,581.42元，完成預(yù)算的32.95%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為196,000.00元，支出決算數(shù)為64,581.42元，完成預(yù)算的32.95%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，未支付下半年公務(wù)用車修理費。
3.2022年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為30,000.00元，支出決算為5,945.00元，完成預(yù)算的19.82%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少。加之我部門認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”的政策要求，繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少66,447.70元，下降48.51%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算減少62,309.70元，下降49.10%；公務(wù)接待費支出決算減少4,138.00元，下降41.04%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2022年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2022年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2022年公務(wù)用車購置及運行費支出決算64,581.42元，較上年支出減少62,309.70元，降幅49.10%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，與上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為64,581.42元，較上年減少62,309.70元，降幅49.10%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出減少的原因：受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，未支付下半年公務(wù)用車修理費。
3.2022年公務(wù)接待支出決算5,945.00元較上年減少4,138.00元，下降41.04%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務(wù)接待工作長效機制，嚴(yán)格開支公務(wù)活動范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)以及與相關(guān)公務(wù)活動無關(guān)的費用，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本年受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)，故本年因公出國（境）費為0元。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展安全生產(chǎn)督查檢查、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、防汛抗旱、抗震救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次76人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)督查檢查、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、防汛抗旱等應(yīng)急管理工作中產(chǎn)生的接待批次及人次等發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,039,286.50元，比上年減少644,867.71元，下降38.29%,主要原因一是受經(jīng)濟下行影響和邊境疫情防控的嚴(yán)重沖擊，未支付第四季度辦公經(jīng)費。二是我單位認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，嚴(yán)格支出報銷審核，嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)，進一步壓縮公務(wù)接待支出。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市應(yīng)急管理局機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費53,917.64元；水費5,544.80元；電費25,809.72元；郵電費15,046.46元；差旅費33,935.50元；維修（護）費600.00元；公務(wù)接待費5,945.00元；勞務(wù)費54,359.92元；委托業(yè)務(wù)費129,600.00元；工會經(jīng)費154,053.04元；公務(wù)用車運行維護費64,581.42元；其他交通費用467,025.00元；其他商品和服務(wù)支出10,288.00元;辦公設(shè)備購置28,580.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額18,943,272.96元，其中，流動資產(chǎn)4,211,689.63元，固定資產(chǎn)14,729,602.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,981.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少641,089.62元，其中固定資產(chǎn)增加54,906.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)110項，賬面原值261,650.88元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額1,775,663.31元，其中：政府采購貨物支出86,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出1,688,963.31元。授予中小企業(yè)合同金額1,775,663.31元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200501111
