| 索引號 | 75719027-2/20250211-00004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市應急管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2025-02-11 16:28:21 |
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監(jiān)督索引號53052203200500000
騰沖市應急管理局2025年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市應急管理局2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市應急管理局2025年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉移支付預算表
十四、市對下轉移支付績效目標表
十五、新增資產配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市應急管理局2025年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1. 負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生 產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
2. 擬訂應急管理、安全生產等有關政策，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3. 指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4. 牽頭建立統一的應急管理信息系統，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統一發(fā)布災情。
5. 組織指導協調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協助市委、市政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
6. 統一協調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協調聯動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7. 統籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設和管理。負責管理騰沖市應急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍3支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應急救援力量建設。
8. 指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協調指導森林草原火災撲救工作。
9. 指導協調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10. 組織協調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11. 依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協調、監(jiān)督檢查市級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
12. 按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監(jiān)督管理工作。
13. 依法組織指導生產安全事故調查處理，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
14. 按照上級和市委、市政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15. 制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統一調度。
16. 負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。
17. 完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
我部門共設置11個內設機構，包括：基層黨建辦公室；辦公室；應急指揮中心；風險監(jiān)測和綜合救災減災股；火災救援管理股；水旱、地質災害救援管理股；危險化學品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財務股。
所屬單位2個，分別是：
1. 騰沖市應急管理綜合行政執(zhí)法大隊
2. 騰沖市應急救援大隊
（三）重點工作概述
1. 理順應急管理體制。一是改革完善防災減災救災體系。進一步整合安全生產委員會、防災減災救災委員會和消防安全委員會職能，全力推進應急指揮部建設，統一指揮各類應急救援隊伍，統籌災害事故應急指揮決策和搶險救援全過程管理。二是提升基層應急管理能力。認真貫徹落實省委辦公室、省政府辦公室即將印發(fā)的《關于進一步提升基層應急管理能力的實施意見》，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨政工作機構限額內，整合現有專兼職人員和末端經費，科學配備專門工作力量，完善應急管理辦公室（站）、綜合應急救援隊和應急物資儲備庫“一辦（站）一隊一庫”管理體系。三是健全應急管理責任體系。建立完善黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責的應急管理責任制。
2. 提升本質安全水平。充分發(fā)揮安委辦牽頭協調作用，深入推進安全生產治本攻堅三年行動，督促指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、行業(yè)主管部門抓好重大事故隱患判定標準的查漏補缺和提質升級；重點督促重大事故隱患查不出、查得少的生產經營單位，切實學好用好判定標準，提升風險隱患排查整改質量；健全閉環(huán)整改和責任倒查機制，建立完善企業(yè)自查自改常態(tài)化機制，對主動報告重大隱患并采取措施的企業(yè)免于處罰，對不查不改的企業(yè)加大處罰力度。
3. 增強防災減災能力。一是抓好災害風險防范。督促各專項指揮機構進一步強化牽頭抓總和綜合協調，統籌抵御各類自然災害。二是提升抗災救災能力。建立普查數據常態(tài)化動態(tài)調整和共享共用機制，加強普查成果試點項目儲備，整合各部門現有數據資源，加強市級專業(yè)應急救援隊伍建設，建立鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合性救援隊伍。三是做好綜合減災救災工作。加強自然災害會商研判，及時、準確報送各類自然災害信息，多形式開展防災減災宣傳教育，修訂完善自然災害救助應急預案，完善救助物資儲備和快速調撥機制。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制44人，其中：行政編制18人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制26人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制15輛，實有車輛15輛，超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2025年部門財務總收入17,014,942.58元，其中：一般公共預算16,934,942.58元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入80,000.00元，上年結轉結余0元。
部門財務總收入比上年預算增加537,494.46元，同比增長3.26%，主要原因：一是2024年調入公務員1人，工資津補貼獎金及相應人員經費增加，二是根據騰沖市公務用車管理領導小組2024年第1次會議紀要，增加車輛編制8輛，公務用車運行維護費增加228,000.00元；三是為全面提升應急響應能力，增加騰沖市抗震、防汛、森林火災等應急綜合演練專項資金100,000.00元；四是由非稅收入列支的殘疾人就業(yè)保障金100,000.00元本年度列為項目支出，上年度為基本支出。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入16,934,942.58元，其中：本年收入16,934,942.58元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款16,934,942.58元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
財政撥款收入比上年預算增加539,494.46元，同比增長3.29%，主要原因：一是2024年調入公務員1人，工資津補貼獎金及相應人員經費增加，二是根據騰沖市公務用車管理領導小組2024年第1次會議紀要，增加車輛編制8輛，公務用車運行維護費增加228,000.00元；三是為全面提升應急響應能力，增加騰沖市抗震、防汛、森林火災等應急綜合演練專項資金100,000.00元；四是由非稅收入列支的殘疾人就業(yè)保障金100,000.00元本年度列為項目支出，上年度為基本支出。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出17,014,942.58元。財政撥款安排支出16,934,942.58元，其中：基本支出12,878,202.58元，比上年預算增加345,354.46元，同比增長2.76%，主要原因：一是2024年調入公務員1人，工資津補貼獎金及相應人員經費增加，二是根據騰沖市公務用車管理領導小組2024年第1次會議紀要，增加車輛編制8輛，公務用車運行維護費增加228,000.00元；項目支出4,056,740.00元，比上年預算增加194,140.00元，同比增長5.03%，主要原因：一是為全面提升應急響應能力，增加騰沖市抗震、防汛、森林火災等應急綜合演練專項資金100,000.00元；二是由非稅收入列支的殘疾人就業(yè)保障金100,000.00元本年度列為項目支出，上年度為基本支出。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,024,946.24元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費；
2011101衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療352,331.91元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費；
2011102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療95,058.07元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費；
2011103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務員醫(yī)療補助245,396.74元，主要用于在職及退休職工公務員醫(yī)療補助繳費；
2011199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出11,279.43元，主要用于在職人員工傷保險；
2240101災害防治及應急管理支出—應急管理事務—行政運行6,848,240.29元，主要用于行政人員工資津補貼獎金及保運轉公用經費支出；
2240109災害防治及應急管理支出—應急管理事務—應急管理1,730,640.00元，主要用于合同制隊員住房公積金以及水電費、辦公費、委托業(yè)務費等單位運轉公用經費支出；
2240150災害防治及應急管理支出—應急管理事務—事業(yè)運行4,357,049.90元，主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金及保運轉公用經費支出；
2240199災害防治及應急管理支出—應急管理事務—其他應急管理支出20,000.00元，主要用于殘疾人就業(yè)保障金以及應急救災物資儲備管理費用；
2240602災害防治及應急管理支出—自然災害防治—森林草原防災減災300,000.00元，主要用于森林火災應急處置以及采購中緬邊境森林火災聯防聯控捐贈物資；
2240699災害防治及應急管理支出—自然災害防治—其他自然災害防治支出100,000.00元，主要用于防汛抗旱、地質災害應急應急處置；
2240703災害防治及應急管理支出—自然災害救災及恢復重建支出—自然災害救災補助200,000.00元，主要用于自然災害救災支出；
2249999災害防治及應急管理支出—其他災害防治及應急管理支出—其他災害防治及應急管理支出1,650,000.00元，主要用于農村民房災害保險政府補助以及火災救助支出。
五、市對下專項轉移支付情況
2025年本單位不涉及此項預算公開事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目12個，政府采購預算總額2,033,000.00元，其中：政府采購貨物預算100,200.00元、政府采購服務預算1,932,800.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市應急管理局2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計455,500.00元，較上年增加227,150.00元，增長99.47%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市應急管理局2025年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，本年、上年預算均為0元的原因是本單位無需要出國（境）辦理的公務,近年來未發(fā)生此項支出。
（二）公務接待費
騰沖市應急管理局2025年公務接待費預算為28,000.00元，較上年減少850.00元，下降2.95%，國內公務接待批次為30次，共計接待260人次。
減少原因：牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴控制“三公”經費，壓減公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市應急管理局2025年公務用車購置及運行維護費為427,500.00元，較上年增加228,000.00元，增長114.29%。其中：公務用車購置費0元，與上年持平無變化；公務用車運行維護費427,500.00元，較上年增加228,000.00元，增長114.29%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為15輛。
增長原因：根據騰沖市公務用車管理領導小組2024年第1次會議紀要，增加我單位車輛編制8輛，公務用車運行維護費增加。
八、重點項目預算績效目標情況
騰沖市應急管理局2025年共申報項目13個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%，其中重點項目6個，具體如下：
（一）重點項目一：民房災害保險專項資金項目經費，財政預算安排1,450,000.00元，項目績效目標：為全市轄區(qū)內農村戶口常住居民的生活住房（即正房）進行農村民房災害保險投保。
1.產出指標：
數量指標：全市農村居民住房投保戶數覆蓋率100%（具體戶數依據當年度全市農村居民實際戶數確定）。
質量指標：投保對象、住房基礎信息準確率100%。符合理賠規(guī)定的保險事故賠付率100%。
時效指標：保險期限1年（當年度1月1日至12月31日）。
成本指標：根據初步摸底調查，2024年全市農村居民戶數約14.5萬戶，需安排農村民房災害保險資金約1,450,000.00元。
2.效益指標：
經濟效益指標：農村居民住房災后恢復重建保障能力得到提升，有效降低群眾災害損失。
社會效益指標：全市農村居民災害保險意識進一步提升，農村居民住房抗災風險能力增強。
可持續(xù)效益指標：維護社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標：
服務對象滿意度：群眾滿意度≧90%；投訴率≦0.5%。
（二）重點項目二：森林火災撲救應急處置補助資金項目經費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標：結合全市森林草原防滅火工作實際，組織全市森林草原防滅火督查檢查、森林草原防滅火巡護宣傳，組織森林草原火災應急實戰(zhàn)演練、全市森林草原防滅火從業(yè)人員森林火災撲救安全培訓、調配人員車輛設備等應急救援處置工作。
1.產出指標：
數量指標：森林草原防滅火巡護宣傳≧3次，森林火災撲救安全培訓≧1次，全市森林草原防滅火工作督查檢查3次，全市森林火災應急實戰(zhàn)演練≧1次。
時效指標：最短時間消除災情。
2.效益指標：
社會效益指標：森林火災受害率<=0.09%
可持續(xù)影響：實施有效救援，維護社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標：
服務對象滿意度：服務對象滿意度≧90%
（三）重點項目三：火災救助補助資金項目經費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標：對年度內全市轄區(qū)內符合救助條件的家庭火災事故受災群眾及時有效實施救助，確保他們的家庭基本生活不出問題，維護全市社會穩(wěn)定。
1.產出指標：
數量指標：救助對象戶數≧30戶，救助標準800-5,000元
質量指標：救助對象認定準確率100%，救助標準執(zhí)行合規(guī)率100%
時效指標：救助發(fā)放及時率<=30天
2.效益指標：
社會效益指標：通過實施救助幫助受災群眾盡快恢復正常生產生活。
3.滿意度指標：
服務對象滿意度：救助對象滿意度>=95%
（四）重點項目四：自然災害救助專項資金項目經費，財政預算安排200,000.00元，項目績效目標：結合年度內上級下達補助資金和物資，統籌使用，做好災區(qū)受災群眾因災基本生活困難和冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護社會穩(wěn)定。
1.產出指標：
數量指標：救助對象人數（人次）>=10,000人次
質量指標：救助對象認定準確率100%，救助標準執(zhí)行合規(guī)率100%
2.效益指標：
社會效益指標：通過實施救助幫助受災群眾克服基本生活困難,盡快恢復正常生產生。
3.滿意度指標：
服務對象滿意度：救助對象滿意度>=90%
（五）重點項目五：防汛抗旱及地質災害應急處置補助資金項目經費，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：結合年度我市發(fā)生的地質災害、旱災等，做好防汛抗旱、地質災害檢查，宣傳培訓教育，組織演練，調配人員車輛設備等應急救援處置工作。
1.產出指標：
數量指標：處置地質災害數量>=20起
質量指標：迅速出動協調開展應急處置工作
時效指標：在最短時間內消除災害
2.效益指標：
經濟效益指標：通過應急處置消除危害，避免受災群眾更大損失。
社會效益指標：通過實施有效應急處置幫助群眾盡快恢復正常生活。
3.滿意度指標：
服務對象滿意度：服務對象滿意度>=95%
（六）重點項目六：騰沖市抗震、防汛、森林火災等應急綜合演練專項資金，財政預算安排100,000.00元，項目績效目標：一是設立救災應急演練及宣傳教育資金，開展示范性救災應急演練及宣傳教育；演練包括緊急避震演練、火災逃生疏散、搭建帳篷、自救互救等科目；內容包括地質災害應急避險、醫(yī)療急救常識、專業(yè)應急救援技能等。
二是通過實戰(zhàn)演練、宣傳、培訓，不斷提高人民群眾的防災減災意識和應對災害的自救互救技能，有效地保障人民群眾的生命財產安全。
1.產出指標：
數量指標：演練次數>=4次
質量指標：演練合格率>=90%
2.效益指標：
社會效益指標：應急救援隊員的技能得到提升
3.滿意度指標：
群眾滿意度：群眾滿意度>=90%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：包括因公出國（境）經費、公務接待經費和公務用車購置及運行經費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市應急管理局2025年機關運行經費安排1,216,873.00元，較上年增加253,402.68元，增長26.30%，主要原因：根據騰沖市公務用車管理領導小組2024年第1次會議紀要，增加我單位車輛編制8輛，公務用車運行維護費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2024年12月31日，騰沖市應急管理局資產總額109,050,553.96元，其中，流動資產46,093,782.70元，固定資產48,249,928.47元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產1.00元，其他資產14,706,841.79元。與上年相比，本年資產總額減少8,863,227.83元，其中固定資產減少8,834,561.75元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產76項，賬面原值289,036.00元，實現資產處置收入1,633.09元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數。
附件：2025年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052203200500111
