| 索引號 | 75719027-2/20241025-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 15:53:29 |
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監(jiān)督索引號53052203200501000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.負責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生 產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和管理。負責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍 3 支綜合性救援隊伍，強化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、 監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照上級和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
2023年全市共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故9起，同比下降43.8%；死亡10人，同比下降37.5%。其中，建筑施工類1起、死亡1人；經(jīng)營性交通事故4起、死亡5人；非煤礦山類3起、死亡3人；工貿(mào)行業(yè)1起、死亡1人。全市未發(fā)生造成不良影響的較大以上生產(chǎn)安全事故。共遭受自然災(zāi)害17起，17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）不同程度受災(zāi)，受災(zāi)人口7.1萬人，農(nóng)作物受災(zāi)3,849.3公頃，民房倒損146間，群眾其他家庭財產(chǎn)不同程度受損，道路、橋梁、河堤、溝渠、供水管線等基礎(chǔ)設(shè)施受損較重，造成直接經(jīng)濟損失4,634.2萬元，其中農(nóng)業(yè)經(jīng)濟損失3,001.8萬元，民房及居民其他家庭財產(chǎn)損失309.9萬元，基礎(chǔ)設(shè)施損失1,280.4萬元，公共服務(wù)設(shè)施和其他損失42.1萬元。屬于近幾年來災(zāi)害相對較輕的年份。
1.齊抓共管，守牢安全生產(chǎn)紅線。一是提高政治站位，壓實各級安全責(zé)任。騰沖市委、市政府高度重視安全生產(chǎn)工作，始終堅持深入學(xué)習(xí)貫徹落實習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)的重要論述和重要指示批示精神、國務(wù)院安全生產(chǎn)“十五條硬措施”和省級69項、市級75項舉措，主要領(lǐng)導(dǎo)多次作出指示批示、帶隊開展安全生產(chǎn)檢查督導(dǎo)，先后5次組織召開安全生產(chǎn)工作會議推動部署安全生產(chǎn)工作；市委常委會、市政府常務(wù)會6次聽取全市安全生產(chǎn)工作情況匯報，市委理論學(xué)習(xí)中心組、市政府黨組理論學(xué)習(xí)中心組2次專題組織學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和事故通報、觀看《安全生產(chǎn)十五條硬措施》專題片。研究制定《騰沖市領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊檢查安全生產(chǎn)工作制度》《騰沖市人民政府領(lǐng)導(dǎo)2023年度安全生產(chǎn)工作任務(wù)清單》，全面壓實黨政主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人責(zé)任和班子成員分管責(zé)任；監(jiān)管部門按照“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全和誰主管誰負責(zé)”的原則，落實好行業(yè)監(jiān)管職責(zé)，同時，加強《云南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》學(xué)習(xí)宣傳，督促企業(yè)全面落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，確保企業(yè)安全責(zé)任、管理、投入、培訓(xùn)和應(yīng)急救援“五到位”，確保安全生產(chǎn)的人防、技防、物防各項措施落實到位。二是完善體制機制，織密安全防范網(wǎng)絡(luò)。充分發(fā)揮安委辦統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、牽頭抓總的作用，制定下發(fā)《騰沖市領(lǐng)導(dǎo)干部帶隊檢查安全生產(chǎn)工作制度》《騰沖市部分職能交叉和新興行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)單位安全生產(chǎn)工作職責(zé)文件》《關(guān)于調(diào)整充實騰沖市安全生產(chǎn)委員會組成人員及成立安全生產(chǎn)行業(yè)監(jiān)管指揮部的通知》，進一步厘清了安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管與行業(yè)監(jiān)管的關(guān)系，成立非煤礦山、危險化學(xué)品和煙花爆竹、油氣輸送管道等16安全監(jiān)管個指揮部，構(gòu)建起“1+16”安全生產(chǎn)責(zé)任體系，確保安全生產(chǎn)監(jiān)管橫向到邊、縱向到底。三是加強執(zhí)法檢查，及時消除風(fēng)險隱患。根據(jù)《騰沖市安全生產(chǎn)打非治違長效工作機制》和年初制定的安全監(jiān)督檢查計劃，采取隨機檢查的方式，對非煤礦山、工貿(mào)行業(yè)、危險化學(xué)品等重點領(lǐng)域安全生產(chǎn)督查檢查150余次，排查一般隱患220余條；市安委辦牽頭先后成立安全生產(chǎn)、城鎮(zhèn)燃氣、防汛減災(zāi)3個綜合督導(dǎo)檢查組，由市級領(lǐng)導(dǎo)帶隊，組織協(xié)調(diào)聯(lián)動19個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和發(fā)改、公安、住建等16家安全監(jiān)管重點成員單位，對全市范圍內(nèi)的非煤礦山、工貿(mào)行業(yè)、城鎮(zhèn)燃氣、汛期安全等重點領(lǐng)域安全工作開展督導(dǎo)檢查，發(fā)現(xiàn)問題隱患198條，提出措施建議144條，下發(fā)《安全工作綜合督導(dǎo)檢查記錄表》40份、《安全工作綜合督導(dǎo)檢查交辦通知單》20份，做到及時排查、及時反饋、及時整改，有效消除事故隱患，防控重大安全風(fēng)險。同時，加強行政處罰，倒逼企業(yè)落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，累計進行行政處罰18起，其中非煤礦山6起，工貿(mào)行業(yè)6起，危險化學(xué)品4起，建筑行業(yè)2起。四是突出源頭防范，狠抓專項排查治理。嚴格按照《騰沖市重大事故隱患專項排查整治2,023行動方案》《關(guān)于開展安全生產(chǎn)專項整治“百日攻堅”行動的通知》要求，全面壓實企業(yè)主體責(zé)任、部門監(jiān)管責(zé)任和黨委政府領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，圍繞非煤礦山、危險化學(xué)品、工貿(mào)、城鎮(zhèn)燃氣、自建房、消防等17個行業(yè)領(lǐng)域，認真排查和整改重大事故隱患，著力從根本上消除事故隱患、從根本上解決安全問題，堅決防范遏制重特大事故發(fā)生。截至11月7日，已累計排查重大風(fēng)險91項，落實管控措施91項；發(fā)現(xiàn)重大隱患52項，完成治理30項，其中掛牌督辦14項；梳理突出問題102項，落實治本措施102項，責(zé)令停產(chǎn)整頓企業(yè)5戶，關(guān)閉取締企業(yè)1家，警示約談3家，有效消除了事故隱患，防控了重大安全風(fēng)險。五是廣泛宣傳教育，全面提升安全意識。結(jié)合日常執(zhí)法檢查，扎實推進安全宣傳進企業(yè)、進農(nóng)村、進社區(qū)、進學(xué)校、進家庭，牢固樹立安全發(fā)展理念，大力加強公眾安全教育，有力提高全社會整體安全水平。6月15日，以“人人講安全，個個會應(yīng)急”為主題，組織開展2023年全國第22個“安全生產(chǎn)月”啟動儀式暨“安全生產(chǎn)騰沖行”宣傳活動，各成員單位利用展板、宣傳資料和人員講解向企業(yè)員工、廣大人民群眾進行安全生產(chǎn)知識宣傳，共發(fā)放宣傳資料12,000余份和印有主題為“人人講安全，個個會應(yīng)急”字樣的生活用品3,000余件，使“人人講安全，個個會應(yīng)急”成為一種工作需要、生活習(xí)慣和社會風(fēng)尚，共同筑牢全社會安全生產(chǎn)的人民防線。
2.多措并舉，筑牢自然災(zāi)害防線。一是抓好森林草原防滅火工作。市委、市政府多次組織召開專題會議，對2023年度森林草原防滅火的重點、難點、堵點問題進行了全方位研究，科學(xué)分析研判全市森林草原防滅火工作的嚴峻性，并進行全面的安排部署，印發(fā)了《騰沖市森林草原防滅指揮部關(guān)于進一步完善森林草原防滅火工作責(zé)任機制的通知》，完善了《騰沖市森林草原防滅火責(zé)任和任務(wù)承諾書》《騰沖市森林草原防滅火責(zé)任清單》《騰沖市森林草原防滅火督查清單》，簽訂了《騰沖市森林草原防滅火責(zé)任和任務(wù)承諾書》，責(zé)任清單落實到最小單元，建立健全各項規(guī)章制度，精準運用“兩書一函”（約談通知書、整改通知書和提醒敦促函）制度，形成了“林草部門專業(yè)防，應(yīng)急部門突出救、指揮部牽頭抓總綜合防”的森林草原防滅火指揮體系，投入森林草原防火經(jīng)費1,710.6萬元，新建森林防火通道35公里，維修維護森林防火通道120公里，高效處置了騰沖市大河國有林場“2.15”森林火災(zāi)和馬站火山“4.17”森林火災(zāi)。二是抓好防汛抗旱工作。通過強化水庫、壩塘運行管理督促檢查，實施“一庫一策”，在確保水庫安全的前提下，2,022-2023年冬春蓄水6,636萬m3，比下達的2,022-2023年冬春6,415.36萬m3蓄水任務(wù)超出220.64萬m3，有效保證了群眾生產(chǎn)生活用水；堅持防汛抗旱兩手抓，科學(xué)制定水庫度汛方案和供水方案，提高過渡期水庫汛限水位，高效調(diào)度供水，確保水庫安全度汛同時充分發(fā)揮抗旱蓄水綜合效益；制定出臺了《騰沖市關(guān)于加強節(jié)水型社會建設(shè)實施意見》，編制完成了《節(jié)水型社會建設(shè)實施方案》，通過制度體系建設(shè)、管理能力建設(shè)、節(jié)水載體建設(shè)、公眾參與體系建設(shè)、水資源監(jiān)控體系建設(shè)等措施，有序推進全市節(jié)水型社會建設(shè)工作；嚴格落實“市、鄉(xiāng)、村、組”四級防汛包保責(zé)任制和“1,262”精細化預(yù)報與響應(yīng)聯(lián)動機制，實行互通信息，相互配合支援，收到并發(fā)出12小時落雨預(yù)報13次、6小時預(yù)報8次、2小時4次；加強部門會商研判，市氣象、水務(wù)、自然資源等部門及時發(fā)布預(yù)警信息，第一時間使用電子政務(wù)、微信、電話等各種手段發(fā)布重要天氣預(yù)警信息和雨情信息到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道），及時叫應(yīng)提醒、通知受威脅的群眾提前做好災(zāi)害性天氣防范工作，市委市政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加上級的防汛抗旱工作視頻會議3次，針對主汛期每輪強降雨召開專題防汛會議6次，組織相關(guān)部門開展會商研判8次，市防指指揮長、副指揮長視頻調(diào)度4次。2023年中央和省級共下?lián)茏匀粸?zāi)害救災(zāi)資金5批次270萬元，下?lián)苜Y金根據(jù)各地洪澇災(zāi)害受災(zāi)情況和現(xiàn)行《中央自然災(zāi)害救災(zāi)資金管理辦法》、《云南省實施辦法有關(guān)規(guī)定》，補助重點受災(zāi)地區(qū)用于應(yīng)急搶險和部分受災(zāi)群眾救助工作；補助重點受災(zāi)地區(qū)開展的搜救人員、轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)人員、排危除險等應(yīng)急處置等工作，補助搶險救援中購買、租賃、運輸救災(zāi)裝備物資和搶險備料，補助搶險救援中現(xiàn)場交通后勤通信保障，災(zāi)情統(tǒng)計、應(yīng)急監(jiān)測等工作。；補助重點受災(zāi)地區(qū)開展次生災(zāi)害隱患排查和應(yīng)急整治，倒損民房修復(fù)等工作。三是抓好災(zāi)害救助工作。嚴格災(zāi)情統(tǒng)計上報制度，按要求和程序認真核查統(tǒng)計報送災(zāi)情信息52條次，更新并錄入系統(tǒng)災(zāi)害信息員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)900余條次；密切關(guān)注災(zāi)情、險情，第一時間作出響應(yīng)，轉(zhuǎn)發(fā)各級各部門災(zāi)害預(yù)警信息和重要天氣預(yù)報信息200余條次，及時妥善救助受災(zāi)群眾，保障受災(zāi)群眾基本生活。2023年，共安排各級自然災(zāi)害生活救助救災(zāi)資金614萬元（2,022—2023年中央自然災(zāi)害冬春救助資金），發(fā)放各級自然災(zāi)害生活救助物資（棉被、大衣、毛毯等）3,972床（件），救助因自然災(zāi)害導(dǎo)致基本生活困難群眾51,816人次，發(fā)放家庭火災(zāi)事故基本生活救助資金9.6萬元，救助114人次，通過及時救助，有效保障了受災(zāi)群眾基本生活，維護了社會穩(wěn)定。四是抓好防災(zāi)減災(zāi)意識提升。充分利用“5·12”全國防災(zāi)減災(zāi)日和國際減災(zāi)日等時機，通過電視、廣播、微信、短信等媒介，廣泛開展防災(zāi)減災(zāi)宣傳教育，不斷增強群眾防災(zāi)意識，同時加強基層干部、監(jiān)測人員、工程建設(shè)單位、施工人員的教育培訓(xùn)，組織開展各類培訓(xùn)25場次，有效促進各項防災(zāi)減災(zāi)措施落實。在森林草原防滅火關(guān)鍵期，組織應(yīng)急、林草、森林消防中隊、消防大隊、騰越街道等單位聯(lián)合開展騰沖市2023年“無火清明”聯(lián)合武裝攜裝巡護行動暨重點時段森林草原防滅火宣傳活動，制定《騰沖市關(guān)于清明節(jié)至“五一”節(jié)期間森林草原防滅火聯(lián)防聯(lián)控巡護工作方案》，進一步加強清明節(jié)期間重點城鎮(zhèn)面山、重點旅游景區(qū)景點、高黎貢山沿線、邊境一線等森林草原防滅火宣傳、野外火源管控工作，推進全市森林草原防火工作落細落實。五是充分發(fā)揮社會救助作用。以構(gòu)建“政策性統(tǒng)保、商業(yè)化補充、災(zāi)害救助和其他社會救助”三位一體的災(zāi)害風(fēng)險防范與救助機制為重點，推進民房災(zāi)害保險工作，構(gòu)建災(zāi)害保險與政府救助互為補充的災(zāi)害風(fēng)險保障體系，2023年市財政共投入資金144.5萬元，按每戶10元為全市14.5萬戶農(nóng)村居民住房進行投保，參保率100%；同時支持鼓勵有條件和投保意愿的城鄉(xiāng)居民交納相應(yīng)保費參與投保，共12.22萬戶城鄉(xiāng)居民積極參保，參保率85.12%，今年已受理賠付因災(zāi)民房受損群眾2,060戶，賠款646.14萬元，切實發(fā)揮了保險機制在防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)中的積極作用。
3.常備不懈，托牢應(yīng)急救援底線。一是加強應(yīng)急體系建設(shè)。著力發(fā)揮安全生產(chǎn)委員會、自然災(zāi)害應(yīng)急管理委員會和減災(zāi)委員會辦公室牽頭抓總作用，不斷完善職能部門之間協(xié)作應(yīng)急響應(yīng)機制，建強應(yīng)急救援體系。目前，全市共有各類應(yīng)急救援隊伍117支，基本形成了以應(yīng)急救援大隊、消防救援大隊、森林消防中隊3支綜合救援隊伍為骨干，解放軍和武警部隊為突擊力量，抗震救災(zāi)、森林草原防滅火、防汛抗旱、礦山救護、危險化學(xué)品事故救援、醫(yī)療救護等行業(yè)專業(yè)隊伍為基本力量，企（事）業(yè)單位專（兼）職隊伍、社會應(yīng)急救援力量、應(yīng)急志愿者為輔助力量的應(yīng)急救援隊伍體系。二是夯實應(yīng)急救援基礎(chǔ)。建立應(yīng)急物資儲備制度，建設(shè)應(yīng)急儲備庫，探索多部門聯(lián)合儲備機制，不斷加強防汛抗旱、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、森林防火、重大動物疫情、救災(zāi)備荒種子儲備，重點加強糧油、成品油、衛(wèi)生應(yīng)急藥品器械等重要應(yīng)急救災(zāi)物資儲備，共建成市級救災(zāi)物資儲備庫1個、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）自建臨時儲備庫（點）18個，救援物資40,000余套，基本形成輻射全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的救災(zāi)物資儲備網(wǎng)絡(luò)；建成應(yīng)急避難場所835個，占地總面積88.26萬㎡。三是加強應(yīng)急救援演練。結(jié)合實際，持續(xù)修訂完善各級安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等方面突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，強化公安、應(yīng)急、林草、水務(wù)、衛(wèi)健、教體、交通、消防等部門的協(xié)同配合，組織了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)對、森林防火撲救、防汛搶險救災(zāi)、“防地震、防火災(zāi)”等應(yīng)急救援實戰(zhàn)演練，承辦了“云南省因地震自然災(zāi)害引發(fā)安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急實戰(zhàn)演練”，順利舉辦“騰沖市2023年地震應(yīng)急救援暨森林火災(zāi)撲救綜合實戰(zhàn)演練”、“騰沖市2023年防汛搶險綜合演練和群眾轉(zhuǎn)移避險演練暨騰沖市大河水庫超標準洪水和山洪災(zāi)害應(yīng)急演練”、“騰沖市2023年橋街大栗樹防汛安全群眾轉(zhuǎn)移避險應(yīng)急演練”，全市所有自然村組完成防汛搶險綜合演練715場次，參與11.7萬人次、完成群眾轉(zhuǎn)移避險演練1,916場次，參與15.9萬人次，有效提高了全市應(yīng)急救援處置能力。四是加強應(yīng)急值班值守。嚴格落實應(yīng)急值守“嚴謹高效、有情必報、快速反應(yīng)、安全保密”的工作原則，嚴格執(zhí)行“1,262”精細化預(yù)報與響應(yīng)聯(lián)動機制和領(lǐng)導(dǎo)干部帶班、24小時值班值守制度，建立健全值班報告和交接班等規(guī)定，同時認真貫徹執(zhí)行重點時段、節(jié)點應(yīng)急值守要求，嚴格履行值守職責(zé)，做到了出現(xiàn)突發(fā)情況第一時間應(yīng)急處置。全年圓滿完成了“2,023奔跑彩云南九大高原湖泊領(lǐng)跑賽”騰沖司莫拉站等保障任務(wù)9次，應(yīng)急救援任務(wù)15次，其中火災(zāi)類5次，水域救援類4次，交通事故類2次，安全生產(chǎn)類（礦山救援）1次，社會救助（樹木倒塌）1次，泥石流災(zāi)害2次。
4.黨建引領(lǐng)，抓牢全局建設(shè)主線。一是強化政治理論學(xué)習(xí)。始終堅持黨對應(yīng)急管理工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，不斷強化思想政治教育，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神、習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作的重要論述，制定《黨委理論學(xué)習(xí)中心組2023年學(xué)習(xí)選題計劃》等方案，通過黨委理論學(xué)習(xí)中心組、“三會一課”、主題黨日、干部職工周例會等形式開展專題學(xué)習(xí)45次。二是加強黨風(fēng)廉政建設(shè)。研究制定2023年黨風(fēng)廉政建設(shè)工作目標、任務(wù)分解方案和黨委班子全面從嚴治黨主體責(zé)任清單，明確工作計劃、任務(wù)分工、目標要求和具體措施，累計簽訂黨風(fēng)廉政建設(shè)工作責(zé)任書26份，開展一對一節(jié)前廉政談話60余人次，開展節(jié)前紀律作風(fēng)教育5次，觀看《知畏慎行》等警示教育片4部，到騰沖市警示教育廳等廉政教育基地開展現(xiàn)場警示教育2次。三是提升意識形態(tài)工作成效。充分認清意識形態(tài)工作的極端重要性，著力守好意識形態(tài)工作這塊“責(zé)任田”，著力提高思想認識抓意識形態(tài)工作，著力嚴守組織紀律和宣傳紀律抓意識形態(tài)工作，組織印發(fā)了《騰沖市應(yīng)急管理局2023年意識形態(tài)工作要點》，簽訂意識形態(tài)工作責(zé)任書22份，先后召開黨委會專題研究意識形態(tài)工作2次，向上級部門、各類媒體平臺宣傳投稿90余篇；在局門戶網(wǎng)站、局微信公眾號等宣傳平臺發(fā)布信息121條、推送媒體轉(zhuǎn)載文章111篇，營造了濃厚的輿論宣傳氛圍，牢牢把握住了意識形態(tài)領(lǐng)域的主動權(quán)。四是堅持正確用人導(dǎo)向。始終以《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》《騰沖市股所級干部管理暫行辦法（試行）》為指導(dǎo)，堅持正確選人用人導(dǎo)向，嚴格按照“三定方案”配備干部，做到嚴格把關(guān)，規(guī)范選人用人程序，廣泛征求意見，優(yōu)化年齡結(jié)構(gòu)，注重各業(yè)務(wù)股室的專業(yè)知識配備和職級領(lǐng)導(dǎo)從政經(jīng)驗互補。2023年按程序完成了1個黨總支部、2個黨支部的選舉，共選舉產(chǎn)生10名支委委員，并推薦使用股所級干部1名。沒有違規(guī)選拔股所級干部及帶病提拔干部現(xiàn)象，營造了風(fēng)清氣正的選人用人氛圍。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室；辦公室；應(yīng)急指揮中心；風(fēng)險監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股；火災(zāi)救援管理股；水旱、地質(zhì)災(zāi)害救援管理股；危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財務(wù)股。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊
2.騰沖市應(yīng)急救援大隊
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入騰沖市應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍不一致。原因為：所屬單位騰沖市應(yīng)急管理綜合執(zhí)法大隊和騰沖市應(yīng)急救援大隊為非獨立核算的二級單位，不單獨編報部門決算，部門決算由騰沖市應(yīng)急管理局編報，所以納入騰沖市應(yīng)急管理局2023年度部門決算編報的單位與我部門所屬單位范圍出現(xiàn)差異。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市應(yīng)急管理局2023年末實有人員編制43人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制26人（含參公管理事業(yè)編制12人）；在職在編實有行政人員36人（含行政工勤人員19人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員9人，非參公管理事業(yè)人員14人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員5人（離休0人，退休5人）。
年末其他人員45人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員45人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制8輛，在編實有車輛8輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市應(yīng)急管理局2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市應(yīng)急管理局2023年度收入合計119,265,645.06元。其中：財政撥款收入119,260,127.26元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入5,517.80元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加84,109,024.15元，增長239.24%。其中：財政撥款收入增加84,248,266.35元，增長240.63%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經(jīng)營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入減少139,242.20元，下降96.19%。主要原因是：一是2023年我單位增加行政人員1人（從市委政法委調(diào)入1人），退休人員死亡1人，人員支出增加，導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加325,923.70元；二是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金即新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置資金比上年增加49,379,791.00元；三是增加其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出26,600,000.00元，為化解債務(wù)支出；四是增加省級防汛應(yīng)急救災(zāi)資金239,826.00元；五是省級應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加145,147.55元；六是增加重點項目考核獎勵資金348,071.37元；七是增加地質(zhì)災(zāi)害防治資金100,000.00元；八是增加森林草原防災(zāi)減災(zāi)資金525,170.12元；九是增加自然災(zāi)害救災(zāi)補助6,361,820.00元。其他收入減少139,242.2元的原因為本年度因項目調(diào)整，上級部門撥入的外來類項目款減少。
二、支出決算情況說明
騰沖市應(yīng)急管理局2023年度支出合計119,265,127.26元。其中：基本支出12,932,638.67元，占總支出的10.84%；項目支出106,332,488.59元，占總支出的89.16%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加83,931,718.22元，增長237.54%。其中：基本支出增加547,708.18元，增長4.42%；項目支出增加83,384,010.04元，增長363.35%；上繳上級支出較上年無增減變動；經(jīng)營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因是：一是基本支出較上年增加547,708.18元，其中：2023年我單位從市委政法委調(diào)入1人及每年工資正常晉級晉檔人員支出增加，2023年退休人員死亡1人增加死亡撫恤193,984.40元；二是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金即新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置資金比上年增加49,379,791.00元；三是增加其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出26,600,000.00元，為化解債務(wù)支出；四是增加省級防汛應(yīng)急救災(zāi)資金239,826.00元；五是省級應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加145,147.55元；六是增加重點項目考核獎勵資金348,071.37元；七是增加地質(zhì)災(zāi)害防治資金100,000.00元；八是增加森林草原防災(zāi)減災(zāi)資金525,170.12元；九是增加自然災(zāi)害救災(zāi)補助6,361,820.00元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,932,638.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,448,019.56元，占基本支出的88.52％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費1,484,619.11元，占基本支出的11.48％。人均支出219,197.27元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出106,332,488.59元。其中：基本建設(shè)類項目支出60,600,000.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.民房災(zāi)害保險補助資金支出1,445,000.00元，主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險政府補助配套資金，共補助144,500戶。
2.新冠肺炎疫情防控防治專項資金支出69,182,480.00元，主要用于建設(shè)4個邊境鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點；結(jié)合疫情防控需要，適時采購、儲備、調(diào)撥疫情防控物資；負責(zé)市級各集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點、保安服務(wù)費、醫(yī)廢處理費及人員轉(zhuǎn)運費用的結(jié)算工作。
3.冬春救助資金支出6,610,000.00元，主要用于全市受災(zāi)群眾冬春期間基本生活救助，救助47,844人次；采購受災(zāi)困難群眾所需棉被、毛毯、大衣等常用生活類保障物資。
4.其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出26,600,000.00元，主要用于化解政府專項債務(wù)。
5.防汛抗旱救災(zāi)資金支出902,946.00元，主要用于購買和租賃應(yīng)急指揮、搶險救災(zāi)所需的裝備設(shè)備、物資等；現(xiàn)場交通后勤通信保障和應(yīng)急處置；災(zāi)情統(tǒng)計和應(yīng)急監(jiān)測；救災(zāi)物資的倉儲、維護維修、裝卸、保險、管理、運輸?shù)取?/span>
6.森林火災(zāi)應(yīng)急處置資金支出715,370.12元,主要用于森林防火宣傳、撲救，采購森林防滅火裝備設(shè)備，森林防滅火裝備庫維修改造等；馬站鄉(xiāng)“4.17”森林火災(zāi)應(yīng)急處置撲火物資采購，森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置撲火物資采購；中緬邊境森林火災(zāi)聯(lián)防聯(lián)控捐贈物資采購。
7.應(yīng)急管理專項資金支出871,692.47元，主要用于全市安全生產(chǎn)督查檢查、隱患排查、宣傳教育培訓(xùn)、生產(chǎn)安全事故處置；全年火災(zāi)事故受災(zāi)戶的救助；購買在職在編人員綜合行政執(zhí)法制式服裝和標志；。
8.財政代管資金支出5,000.00元，主要用于端午節(jié)花街執(zhí)勤伙食補助。（單位資金項目不需要做項目績效自評表）
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出92,660,127.26元,占本年支出合計的77.69%。與上年相比增加57,648,266.35元，增長164.65%,主要原因是：一是基本支出較上年增加547,708.18元，其中：2023年我單位從市委政法委調(diào)入1人及每年工資正常晉級晉檔人員支出增加，2023年退休人員死亡1人增加死亡撫恤193,984.40元；二是突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理資金即新冠肺炎疫情防控應(yīng)急處置資金比上年增加49,379,791.00元；三是增加省級防汛應(yīng)急救災(zāi)資金239,826.00元；四是省級應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付資金比上年增加145,147.55元；五是增加重點項目考核獎勵資金348,071.37元；六是增加地質(zhì)災(zāi)害防治資金100,000.00元；七是增加森林草原防災(zāi)減災(zāi)資金525,170.12元；八是增加自然災(zāi)害救災(zāi)補助6,361,820.00元。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,118,983.12元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.21%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出925,034.72元；死亡撫恤193,948.40元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出69,821,880.82元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.35%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出69,182,480.00元；行政單位醫(yī)療312,709.96元；事業(yè)單位醫(yī)療91,801.35元；公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出217,545.00元；其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出17,344.51元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出78,200.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出78,200.00元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出21,641,063.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的23.36%。主要用于行政運行5,942,593.28元，應(yīng)急救援支出239,826.00元，應(yīng)急管理409,137.10元，事業(yè)運行4,363,551.95元，其他應(yīng)急管理支出1,330,664.87元，地質(zhì)災(zāi)害防治支出100,000.00元，森林草原防災(zāi)減災(zāi)支出525,170.12萬元，其他自然災(zāi)害防治支出530,000.00元，自然災(zāi)害救災(zāi)補助6,643,120.00元，其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,557,000.00元。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為228,350.00元，決算為112,196.49元，完成年初預(yù)算的49.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為199,500.00元，決算為96,186.49元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的85.73%，完成年初預(yù)算的48.21%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為28,850.00元，決算為16,010.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的14.27%，完成年初預(yù)算的55.49%，具體是國內(nèi)接待費支出決算16,010.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市應(yīng)急管理局2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為228,350.00元，支出決算為112,196.49元，完成年初預(yù)算的49.13%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為199,500.00元，決算為96,186.49元，完成年初預(yù)算的48.21%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為28,850.00元，決算為16,010.00元，完成年初預(yù)算的55.49%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我部門認真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴格落實公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出（厲行節(jié)約，嚴控開支）。
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為199,500.00元，支出決算數(shù)為96,186.49元，完成預(yù)算的48.21%。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為199,500.00元，支出決算數(shù)為96,186.49元，完成預(yù)算的48.21%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，要求公務(wù)用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為28,850.00元，支出決算為16,010.00元，完成預(yù)算的55.49%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加41,670.07元，增長59.08%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加31,605.07元，增長48.94%；公務(wù)接待費支出決算增加10,065.00元，增長169.30%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算96,186.49元，較上年支出增加31,605.07元，增長48.94%。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，上年持平，原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護費支出決算為96,186.49元，較上年增加31,605.07元，增長48.94%。公務(wù)用車運行經(jīng)費支出增加的原因：一是2022年下半年公務(wù)用車維修費在本年支付，二是因“2.15”“4.27”馬站森林火災(zāi)應(yīng)急處置，車輛燃油費增加。
3.2023年公務(wù)接待支出決算16,010.00元較上年增加10,065.00元，增長169.30%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：一是接待國務(wù)院安委會考核巡查工作，造成增加3批次63人次；二是接待外市安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)工作檢查交流，造成增加4批次34人次。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于開展安全生產(chǎn)督查檢查、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、防汛抗旱、抗震救災(zāi)、應(yīng)急救援等工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)、防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)、森林防滅火、防汛抗旱督查檢查等應(yīng)急管理工作發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市應(yīng)急管理局2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出1,484,619.11元，比上年增加445,332.61元，增長42.85%，主要原因是：一是2022年下半年辦公費在本年支付；二是接待國務(wù)院安委會考核巡查工作及外市安全生產(chǎn)及防災(zāi)減災(zāi)工作檢查交流增加，公務(wù)接待費增加；三是2022年下半年公務(wù)用車維修費在本年支付及“2.15”“4.27”馬站森林火災(zāi)處置車輛燃油費增加，公務(wù)用車運行維護費增加；四是本年工會會員增加45人，工會經(jīng)費增加；五是2022年印刷服務(wù)費在本年支出，印刷費增加。部門機關(guān)運行經(jīng)費主要用于騰沖市應(yīng)急管理局機構(gòu)運轉(zhuǎn)所需的辦公費、水電費、郵電費，差旅費、公務(wù)用車運行維護費、離退休公用經(jīng)費，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費224,174.90元；印刷費58,329.80元；水費15,642.60元；電費45,773.44元；郵電費35,816.27元；差旅費47,169.00元；維修（護）費9,339.20元；會議費1,500.00元；公務(wù)接待費16,010.00元；委托業(yè)務(wù)費147,812.30元；工會經(jīng)費244,523.74元；公務(wù)用車運行維護費96,186.49元；其他交通費用439,100.37元；其他商品和服務(wù)支出68,591.00元；辦公設(shè)備購置34,650.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額117,913,781.79元，其中，流動資產(chǎn)46,122,448.78元，固定資產(chǎn)57,084,490.22元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元（凈值），其他資產(chǎn)14,706,841.79元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加98,970,508.83元，其中固定資產(chǎn)增加66,461,848.50元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額1,973,683.62元，其中：政府采購貨物支出341,084.00元；政府采購工程支出元；政府采購服務(wù)支出1,632,599.62元。授予中小企業(yè)合同金額1,904,683.62元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,904,683.62元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我部門無其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052203200501111
