| 索引號 | 75719027-2/20230314-00001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-14 14:48:16 |
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監(jiān)督索引號53052203200500000
騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生 產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2. 擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。
3. 指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4. 牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5. 組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7. 統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍3支綜合性救援隊伍，強化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8. 指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9. 指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11. 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12. 按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13. 依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14. 按照上級和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15. 制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16. 負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置1個政治部，12個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、應(yīng)急指揮中心、風(fēng)險監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股、火災(zāi)救援管理股、水旱和地質(zhì)災(zāi)害救援管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊、政策法規(guī)和科技信息股、裝備財務(wù)股。
所屬單位2個，分別是：
1.騰沖市應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法大隊
2.騰沖市應(yīng)急救援大隊
（三）重點工作概述
2023年我局將自我加壓，以防范化解重大安全風(fēng)險，遏制較大事故為目標(biāo)，建設(shè)全方位的安全防控監(jiān)測體系，強化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法質(zhì)效，深化安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”等工作，深入開展重點行業(yè)領(lǐng)域安全隱患問題排查整治，堅決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
1.大力提升依法治安水平。牢固樹立“教育千遍不如處罰一次”的理念，加大事前處罰力度，始終保持打非治違高壓態(tài)勢，切實以嚴(yán)格執(zhí)法，推進安全生產(chǎn)由企業(yè)被動接受監(jiān)管向主動加強管理轉(zhuǎn)變、隱患排查治理由部門行政執(zhí)法為主向企業(yè)日常自查自糾轉(zhuǎn)變。同時，加強《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《云南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》的宣傳貫徹力度，不斷強化監(jiān)督執(zhí)法，鞏固執(zhí)法檢查成果，提高企業(yè)法治意識；嚴(yán)格中介服務(wù)機構(gòu)管理，堅決打擊資質(zhì)非法掛靠、出具虛假報告等違法行為；全力推進有獎舉報工作，進一步通信訪渠道，擴大宣傳范圍，引導(dǎo)全社會參與監(jiān)督。
2.持續(xù)夯實安全生產(chǎn)基礎(chǔ)。扎實推動風(fēng)險辨識管控和隱患排查治理“雙重預(yù)防機制”建設(shè)，提升風(fēng)險防控效能。大力推進安全生產(chǎn)科技化工作，降低高危崗位現(xiàn)場作業(yè)人員數(shù)量，不斷提升自動化控制水平。扎實推進安全生產(chǎn)信息化建設(shè)，探索應(yīng)急管理信息建設(shè)路子。切實規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建和持續(xù)運行，積極開展示范企業(yè)創(chuàng)建活動，著力打造一批安全生產(chǎn)的樣板企業(yè)。不斷深化專家指導(dǎo)服務(wù)成果，加大專業(yè)監(jiān)管力量配備、專業(yè)人才引進和安全生產(chǎn)專業(yè)化培訓(xùn)，進一步補齊專業(yè)短板。
3.切實增強災(zāi)害防救能力。進一步理順防汛抗旱、森林防滅火工作機制，發(fā)揮減災(zāi)委、森林草原防滅火指揮部以及防汛防旱指揮部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用。加快建立定位清晰、制度完備、責(zé)任明確、運轉(zhuǎn)高效的應(yīng)急指揮機制，編制應(yīng)急指揮響應(yīng)手冊，進一步完善突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案以及系列專項預(yù)案，厘清應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)，固化應(yīng)急響應(yīng)程序，明確措施，加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，確保指揮高效、調(diào)度有序。切實抓好應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急裝備配置情況普查、市級儲備物資管理機制建設(shè)、自然災(zāi)害預(yù)警和災(zāi)害損失理賠救助、應(yīng)急值班值守等工作，舉辦綜合性應(yīng)急演練和相關(guān)專項活動，加強軍地?fù)岆U救災(zāi)協(xié)調(diào)聯(lián)動，實現(xiàn)力量調(diào)動、資源調(diào)配便捷、快速、高效，提高應(yīng)急救援能力和水平。
4.開展應(yīng)急管理綜合執(zhí)法隊伍改革。認(rèn)真貫徹落實國家、省市深化綜合行政執(zhí)法改革工作要求，組建市、鄉(xiāng)二級應(yīng)急管理綜合執(zhí)法隊伍，強化監(jiān)管執(zhí)法力量，夯實應(yīng)急管理基層基礎(chǔ)，著力解決執(zhí)法力量薄弱、專業(yè)人員匱乏等問題，加強基層應(yīng)急能力建設(shè)，筑牢防范化解安全風(fēng)險的根基。一是建立上下聯(lián)動機制提升執(zhí)法能力。下沉執(zhí)法力量，市鄉(xiāng)聯(lián)合開展執(zhí)法檢查，推動各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）持續(xù)提高執(zhí)法水平，加大執(zhí)法力度。安排執(zhí)法業(yè)務(wù)骨干赴鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）開展安全生產(chǎn)執(zhí)法駐點指導(dǎo)工作，積極幫助解決基層執(zhí)法過程中遇到的難題。二是充分發(fā)揮應(yīng)急管理部門綜合協(xié)調(diào)作用，既聯(lián)合消防、自然資源、生態(tài)環(huán)境等部門對非煤礦山、工貿(mào)等行業(yè)企業(yè)開展聯(lián)合執(zhí)法，又積極參與其他行業(yè)企業(yè)的聯(lián)合執(zhí)法檢查，大幅度減少了執(zhí)法頻次、提高了執(zhí)法效能。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個,其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截止2022年10月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制19人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實有58人，其中： 財政全額保障58人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中： 離休0人，退休6人。
車輛編制7輛，實有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入15,981,709.74元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入15,899,708.74元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入82,001.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減488,836.51元，同比下降2.97%，主要原因是單位資金比上年減少675,684.29元，項目資金比上年減少285,000.00元，基本支出增加471,847.78元。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增186,847.78元，同比增長1.19%，主要原因是非稅收入增加，2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算撥款收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政單位無此項收入；上級補助收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，無此項收入。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入15,899,708.74元，其中:本年收入15,899,708.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款15,899,708.74元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算增186,847.78元，同比增長1.19%，主要原因是非稅收入增加，2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對比，比上年預(yù)算增186,847.78元，同比增長1.19%，主要原因是非稅收入增加，2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加；政府性基金預(yù)算撥款0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，無此項收入。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入82,001.00元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入82,001.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位為行政單位無此項收入；上級補助收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位無此項收入；其他收入比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入，單位往來資金減少。上年結(jié)轉(zhuǎn)0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出15,981,709.74元，與上年對比，比上年預(yù)算減488,836.51元，同比下降2.97%，主要原因是單位往來款資金比上年減少675,684.29元，項目資金比上年減少285,000.00元，基本支出增加471,847.78元。財政撥款安排支出15,899,708.74元，與上年對比，比上年預(yù)算增186,847.78元，同比增長1.19%，主要原因一是2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加,二是增加每年晉級晉檔工資，其中：基本支出13,439,708.74元，與上年對比，比上年預(yù)算增471,847.78元，同比增長3.64%，主要原因一是2022年8月調(diào)入2人人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加,二是增加每年晉級晉檔工資；項目支出2,460,000.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減285,000.00元，同比下降10.38%，主要原因是自然災(zāi)害救助專項資金減少600,000.00元,增加購置綜合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)志專項經(jīng)費200,000.00元，增加防汛抗旱及地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置補助資金100,000.00元。非財政撥款安排支出82,001.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入，單位往來資金減少。其中：基本支出0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。項目支出82,001.00元，與上年對比，比上年預(yù)算減675,684.29元，同比下降89.18%，主要原因是本年無物資采購質(zhì)量保證金收入，單位往來資金減少。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，本年、上年預(yù)算均為0元，主要原因是本單位近年來年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1. 基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排13,439,708.74元，其中：人員經(jīng)費11,015,768.66元（工資福利支出經(jīng)費11,015,768.66元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費2,423,940.08元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排7個項目，資金共計2,460,000.00元，其中：民生項目4個，資金共計1,960,000.00元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目3個，資金共計500,000.00元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出918,880.64元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理100,000.00元，主要用于疫情防控應(yīng)急物資拉運裝卸費。
2101101行政單位醫(yī)療307,791.16元，主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療91,801.35元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補助215,120.06元。主要用于在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出10,053.21元。主要用于在職人員工傷保險。
2240101行政運行5,882,694.48元。主要用于行政人員人員經(jīng)費支出5,024,979.52元；公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)支出857,714.96元。
2240150事業(yè)運行4,489,267.84元。主要用于事業(yè)人員及合同制隊員人員經(jīng)費支出4,317,142.72元；公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)支出172,125.12元。
2240199其他應(yīng)急管理支出1,724,100.00元。主要用于合同制隊員住房公積金250,000.00元,綜合行政執(zhí)法制式服裝200,000.00元，殘疾人就業(yè)保障金65,000.00元，職工體檢費65,000.00元；公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)支出1,144,100.00元。
2240602森林草原防災(zāi)減災(zāi)200,000.00元。主要用于森林火災(zāi)應(yīng)急處置。
2240699其他自然災(zāi)害防治支出100,000.00元。主要用于防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置100,000.00元。
2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補助200,000.00元。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)支出200,000.00元。
2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,660,000.00元。主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險政府補助1,455,000.00元，火災(zāi)救助支出200,000.00元。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出13,439,708.74元，具體用于：
工資和福利支出11,015,768.66元，其中：30101基本工資2,324,400.00元、30102津貼補貼2,492,364.00元、30103獎金711,192.00元、30107績效工資714,173.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費918,880.64元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費399,592.51元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費215,120.06元、30112其他社會保障繳費143,338.85元、30199其他工資和福利支出3,096,707.60元。
商品和服務(wù)支出2,310,040.08元，其中：30201辦公費245,000.00元、30202印刷費35,000.00元、30205水費12,000.00元、30206電費45,000.00元、30207郵電費72,000.00元、30211差旅費140,000.00元、30213維修（護）費65,000.00元、30215會議費10,000.00元、30217公務(wù)接待費28,850.00元、30226勞務(wù)費153,400.00元、30227委托業(yè)務(wù)費209,800.00元、30228工會經(jīng)費370,670.08元、30231公務(wù)用車運行維護費199,500.00元、30239其他交通費用540,540.00元、30299其他商品和服務(wù)支出183,280.00元。
資本性支出113,900.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置110,900.00元、31003專用設(shè)備購置3,000.00元。
（2）項目支出2,460,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出2,060,000.00元，其中：30201辦公費40,000.00元、30211差旅費10,000.00元、30218專用材料費300,000.00元、30226勞務(wù)費80,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費1,510,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出120,000.00元。
對個人和家庭的補助200,000.00元，其中：30305生活補助200,000.00元。
資本性支出200,000.00元，其中：31008物資儲備200,000.00元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元（工資福利支出經(jīng)費0元，對個人和家庭補助經(jīng)費0元）；公用經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計82,001.00元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務(wù)類項目1個，資金共計82,001.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目6個，政府采購預(yù)算總額1,853,700.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算128,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,724,800.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計228,350.00元，較上年增加2,350.00元，增長1.04%，增加的主要原因是上年增加公務(wù)用車車編1輛，公務(wù)用車運行維護費增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市應(yīng)急管理局2023年因公出國（境）費預(yù)算本年、上年預(yù)算均為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位無需要出國（境）辦理的公務(wù),近年來未發(fā)生此項支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)接待費預(yù)算為28,850.00元，較上年減少1,150.00元，下降0.38%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為65次，共計接待365人次。
減少的原因是認(rèn)真貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的各項要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，根據(jù)本年工作計劃公務(wù)接待費略減。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市應(yīng)急管理局2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為199,500.00元，較上年增加3,500.00元，增長1.79%。其中：公務(wù)用車購置費0元，本年、上年預(yù)算均為0元；公務(wù)用車運行維護費199,500.00元，較上年增加3,500.00元，增長1.79%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護費較上年增加的主要原因是上年增加公務(wù)用車車編1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費增加。其中：公務(wù)用車購置費本年、上年預(yù)算均為0元的原因是本單位近年來未計劃購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費較上年增加的原因是上年增加公務(wù)用車車編1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費增加。八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
重點預(yù)算項目1個，項目名稱為民房災(zāi)害保險專項資金，預(yù)算安排資金1,460,000.00元。項目績效年度目標(biāo)為：為全市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村戶口常住居民的生活住房（即正房）進行農(nóng)村民房災(zāi)害保險投保。
項目績效目標(biāo)為：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：全市農(nóng)村居民住房投保戶數(shù)覆蓋率100%（具體戶數(shù)依據(jù)當(dāng)年度全市農(nóng)村居民實際戶數(shù)確定）。
質(zhì)量指標(biāo)：投保對象、住房基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確率100%。符合理賠規(guī)定的保險事故賠付率100%。
時效指標(biāo)：上年度12月31日前完成本年度全市農(nóng)村民房災(zāi)害保險投保工作。保險期限1年（當(dāng)年度1月1日至12月31日）。
成本指標(biāo)：根據(jù)初步摸底調(diào)查，2023年全市農(nóng)村居民戶數(shù)約14.6萬戶，需安排農(nóng)村民房災(zāi)害保險資金約1,460,000.00元。
2.效益指標(biāo)：
經(jīng)濟效益指標(biāo)：農(nóng)村居民住房災(zāi)后恢復(fù)重建保障能力得到提升，有效降低群眾災(zāi)害損失。
社會效益指標(biāo)：全市農(nóng)村居民災(zāi)害保險意識進一步提升，農(nóng)村居民住房抗災(zāi)風(fēng)險能力增強。
可持續(xù)效益指標(biāo)：維護社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%；投訴率≦0.5%。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
本單位無預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預(yù)算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費2,423,940.08元，比上年預(yù)算增123,107.40元，同比增5.35%，占基本支出的18.04％，主要原因是辦公費預(yù)算增加79,500.00元,增加的原因是上年未支付第四季度辦公費，需在本年支付；印刷費預(yù)算減少45,000.00元，減少的原因是前年下半年印刷費在上年支付，因此上年印刷費預(yù)算較多；水費預(yù)算減少6,000.00元，減少的原因是前年第四季度水費在上年支付，因此上年水費費預(yù)算較多；電費預(yù)算減少28,071.36元,減少的原因是前年第四季度電費在上年支付，因此上年電費費預(yù)算較多；郵電費預(yù)算增加22,000.00元，增加的原因是本年要對辦公網(wǎng)絡(luò)進行改造；差旅費預(yù)算增加40,000.00元，增加的原因是本年上級補助應(yīng)急管理專項轉(zhuǎn)移支付資金減少100,000.00元，需增加本級預(yù)算；維修（護）費增加55,000.00元，增加的原因是本年需要對應(yīng)急救援裝備儲備室進行維修；會議費預(yù)算減少5,000.00元，減少的原因是精簡會議，召開會議以視頻會議為主；公務(wù)接待費預(yù)算減少28,850.00元，減少的原因是根據(jù)本年工作計劃公務(wù)接待費略減；勞務(wù)費預(yù)算增加45,400.00元，增加的原因是本年度計劃招聘公益崗人員2名；委托業(yè)務(wù)費預(yù)算減少73,800.00元，減少的原因是前年的保安服務(wù)費在上年支付，上年委托業(yè)務(wù)費預(yù)算較多；工會經(jīng)費預(yù)算增加167,993.76元，增加的原因是本年應(yīng)急救援大隊45名合同制隊員納入工會會員；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算增加3,500.00元，增加的原因是上年增加公務(wù)用車車編1輛，公務(wù)用車購置及運行維護費增加；其他交通費用預(yù)算減少153,120.00元，減少的原因是本年租用的3輛運兵車預(yù)算安排減少；辦公設(shè)備購置預(yù)算與上年持平無變化；專用設(shè)備購置預(yù)算與上年持平無變化。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局資產(chǎn)總額13,222,377.19元，其中，流動資產(chǎn)4,211,689.63元，固定資產(chǎn)9,010,687.56元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,407,882.86元，其中固定資產(chǎn)增減少711,886.20元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)110項，賬面原值261,650.88元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市應(yīng)急管理局2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200500111
