| 索引號 | 75719027-2-/2022-0225001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 16:50:27 |
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監(jiān)督索引號53052203200500000
騰沖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
3.指導(dǎo)應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點(diǎn)工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。
5.組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔(dān)市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機(jī)制，推進(jìn)指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。
7.統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導(dǎo)消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和管理。負(fù)責(zé)管理騰沖市應(yīng)急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍3支綜合性救援隊伍，強(qiáng)化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。
8.指導(dǎo)城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進(jìn)落實(shí)，協(xié)調(diào)指導(dǎo)森林草原火災(zāi)撲救工作。
9.指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。
10.組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護(hù)用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點(diǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。
14.按照上級和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實(shí)施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。
16.負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作，組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市應(yīng)急管理局設(shè)1個政治部，1個事業(yè)單位應(yīng)急救援大隊,12個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、應(yīng)急指揮中心、風(fēng)險監(jiān)測和綜合救災(zāi)減災(zāi)股、火災(zāi)救援管理股、水旱和地質(zhì)災(zāi)害救援管理股、危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理股、非煤礦山安全監(jiān)督管理股、工貿(mào)行業(yè)安全監(jiān)督管理股、安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊、政策法規(guī)和科技信息股、裝備財務(wù)股。
（三）重點(diǎn)工作概述
學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)重要論述，增強(qiáng)抓好應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)的責(zé)任感和緊迫感，提升防范能力，強(qiáng)化宣傳教育，認(rèn)真謀劃應(yīng)急管理“十四五”規(guī)劃編制，推進(jìn)應(yīng)急管理工作取得新成效。
一是做到責(zé)權(quán)并重，嚴(yán)格落實(shí)應(yīng)急管理責(zé)任。全面提高突發(fā)事件聯(lián)動應(yīng)對能力，切實(shí)修訂完善相關(guān)應(yīng)急預(yù)案，推進(jìn)應(yīng)急管理體制機(jī)制建設(shè)。健全完善應(yīng)急聯(lián)動制度，建立各應(yīng)急管理主體之間的合作與協(xié)同，優(yōu)化應(yīng)急資源配置，提高應(yīng)急效率，形成防范應(yīng)對突發(fā)事件的強(qiáng)大合力，形成“反應(yīng)靈敏、指揮統(tǒng)一、責(zé)任明確”的整體應(yīng)急機(jī)制。組織、協(xié)調(diào)區(qū)域內(nèi)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人、專家和應(yīng)急隊伍參與應(yīng)急處置工作。建立區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)動工作網(wǎng)絡(luò)，制定完善應(yīng)急聯(lián)動工作規(guī)范。對容易發(fā)生事故的轄重點(diǎn)部位、環(huán)節(jié)，反復(fù)督促檢查，一抓到底，嚴(yán)防死守，杜絕隱患。
二是實(shí)施協(xié)調(diào)聯(lián)動，加強(qiáng)應(yīng)急管理各項保障。積極協(xié)調(diào)聯(lián)系財政部門強(qiáng)化應(yīng)急救援資金保障，強(qiáng)化應(yīng)急物資儲備，做好區(qū)域內(nèi)應(yīng)急物資保障規(guī)劃，監(jiān)督指導(dǎo)各相關(guān)聯(lián)動單位做好針對性生產(chǎn)、儲存保障準(zhǔn)備。以消防救援大隊和森林消防中隊、應(yīng)急救援大隊“三支隊伍”為主力軍實(shí)施好相關(guān)應(yīng)急救援處置工作。著力加強(qiáng)對地震、地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、民房火災(zāi)、環(huán)境污染、反暴防恐等災(zāi)害（事件）的聯(lián)動應(yīng)急處置。
三是增強(qiáng)防范意識，抓實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各涉災(zāi)部門進(jìn)一步健全完善應(yīng)急管理和防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)各方面、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作機(jī)制，著力抓好森林草原火災(zāi)撲救、民房消防火災(zāi)防控、防汛抗旱、防洪防澇、地質(zhì)災(zāi)害防范、抗震救災(zāi)和物資儲備等工作，全面組織抓好應(yīng)急救援實(shí)戰(zhàn)演練，注意總結(jié)評估演練情況和經(jīng)驗(yàn)，查找不足和問題。抓實(shí)全市防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)等工作，做好應(yīng)急救援處置等各項準(zhǔn)備工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。抓好全市第一次自然災(zāi)害綜合風(fēng)險普查工作的牽頭匯總工作。
四是提升保障能力，強(qiáng)化應(yīng)急值守信息報送。切實(shí)健全完善應(yīng)急值守工作制度，全面明確應(yīng)急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴(yán)格落實(shí)24小時人員在崗值班值守制度，對可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭把問題解決在基層一線和萌芽狀態(tài)。同時，嚴(yán)格執(zhí)行突發(fā)事件信息報告制度，統(tǒng)一口徑、及時準(zhǔn)確地報告突發(fā)事件信息，確保信息報送的時效性。
五是提升監(jiān)管水平，統(tǒng)籌謀劃綜合安全生產(chǎn)。深化安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”等工作，推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，推動城市安全發(fā)展。深入實(shí)施推進(jìn)抓好全市安全生產(chǎn)專項整治三年行動集中攻堅各項工作，著力抓好全市非煤礦山，危險化學(xué)品和煙花爆竹、工貿(mào)企業(yè)和重點(diǎn)項目建設(shè)安全監(jiān)管，提升安全監(jiān)管執(zhí)法能力水平，推進(jìn)落實(shí)政府安全生產(chǎn)主體責(zé)任，督促指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營單位企業(yè)全面落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，推進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全。充分發(fā)揮市安委辦協(xié)調(diào)作用，突出重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域安全監(jiān)管，排查整改安全隱患，加強(qiáng)全市應(yīng)急管理和綜合安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，堅決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制31人，其中：行政編制17人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制14人。在職實(shí)有56人，其中：財政全額保障56人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
車輛編制7輛，實(shí)有車輛8輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入16,470,546.25元，其中：一般公共預(yù)算15,712,860.96元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入757,685.29元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少11,200,173.18元，下降40.48%，主要原因是上年有項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,803,108.29元,本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；人員經(jīng)費(fèi)減少1,189,190.74元；公用經(jīng)費(fèi)減少96,619.44元；項目經(jīng)費(fèi)減少868,940.00元。其中：一般公共預(yù)算減少2,154,750.18元，下降12.06%，主要原因是年度績效考核減少611,000.00元,政府性績效工資減少547,500.00元,上年退休3人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出減少，森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金減少100,000.00元,購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補(bǔ)助資金減少300,000.00元,消防安全宣傳及消防救援應(yīng)急處置專項資金減少100,000.00元，指揮中心信息化平臺建設(shè)專項資金減少100,000.00元，騰沖市應(yīng)急救援綜合演練補(bǔ)助資金減少50,000.00元，騰沖市本級救災(zāi)應(yīng)急物資儲備管理費(fèi)專項資金減少110,000.00元；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加757,685.29元，增長100%，主要原因是單位收到的物資采購保證金、食堂飯卡收入、出差繳納伙食費(fèi)等往來款納入2022年預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少9,803,108.29元，下降100%，主要原因是上年有項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,803,108.29元,本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入15,712,860.96元，其中:本年收入15,712,860.96元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款15,712,860.96元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少2,154,750.18元，下降12.06%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)減少1,189,190.74元；公用經(jīng)費(fèi)減少96,619.44元；項目經(jīng)費(fèi)減少868,940.00元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少2,154,750.18元，下降12.06%，主要原因是年度績效考核減少611,000.00元,政府性績效工資減少547,500.00元,上年退休3人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出減少，森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金減少100,000.00元,購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補(bǔ)助資金減少300,000.00元,消防安全宣傳及消防救援應(yīng)急處置專項資金減少100,000.00元，指揮中心信息化平臺建設(shè)專項資金減少100,000.00元，騰沖市應(yīng)急救援綜合演練補(bǔ)助資金減少50,000.00元，騰沖市本級救災(zāi)應(yīng)急物資儲備管理費(fèi)專項資金減少110,000.00元；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出16,470,546.25元，與上年對比減少11,200,173.18元，下降40.48%，主要原因是上年有項目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9,803,108.29元,本年無上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余；人員經(jīng)費(fèi)減少1,189,190.74元；公用經(jīng)費(fèi)減少96,619.44元；項目經(jīng)費(fèi)減少868,940.00元。財政撥款安排支出15,712,860.96元，與上年對比減少2,154,750.18元，下降12.06%，主要原因是年度績效考核減少611,000.00元,政府性績效工資減少547,500.00元,上年退休3人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出減少，森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金減少100,000.00元,購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補(bǔ)助資金減少300,000.00元,消防安全宣傳及消防救援應(yīng)急處置專項資金減少100,000.00元，指揮中心信息化平臺建設(shè)專項資金減少100,000.00元，騰沖市應(yīng)急救援綜合演練補(bǔ)助資金減少50,000.00元，騰沖市本級救災(zāi)應(yīng)急物資儲備管理費(fèi)專項資金減少110,000.00元。其中：基本支出12,967,860.96元，與上年對比減少1,285,810.18元，下降9.02%，主要原因是年度績效考核減少611,000.00元,政府性績效工資減少547,500.00元,上年退休3人人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出減少；項目支出2,745,000.00元，與上年對比減少868,940.00元，下降24.04%，主要原因是森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補(bǔ)助資金減少100,000.00元,購置應(yīng)急救援服、防火服及被褥補(bǔ)助資金減少300,000.00元,消防安全宣傳及消防救援應(yīng)急處置專項資金減少100,000.00元，指揮中心信息化平臺建設(shè)專項資金減少100,000.00元，騰沖市應(yīng)急救援綜合演練補(bǔ)助資金減少50,000.00元，騰沖市本級救災(zāi)應(yīng)急物資儲備管理費(fèi)專項資金減少110,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出885,353.28元。主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。
2.2100410突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出90,000.00元。主要用于疫情防控應(yīng)急物資拉運(yùn)裝卸費(fèi)。
3.2101101行政單位醫(yī)療349,958.17元。主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療80,573.18元。主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費(fèi)。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助203,476.23元。主要用于在職及退休職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。
6.2240101行政運(yùn)行5,975,757.27元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出5,014,128.35元；公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)支出961,628.92元。
7.2240150事業(yè)運(yùn)行3,972,742.83元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出3,541,539.07元；公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)支出431,203.76元。
8.2240199其他應(yīng)急管理支出1,500,000.00元。主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出合同制隊員住房公積金240,000.00元,合同制隊員單位補(bǔ)助工資13,500.00元，職工意外傷害險60,000.00元，殘疾人就業(yè)保障金65,000.00元，職工體檢費(fèi)65,000.00元；公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)支出908,000.00元。
9.2240699其他自然災(zāi)害防治支出200,000.00元。主要用于火災(zāi)救助資金支出。
10.2240703自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助800,000.00元。主要用于自然災(zāi)害救助資金200,000.00元，應(yīng)急救災(zāi)物資采購600,000.00元。
11.2249999其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,655,000.00元。主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險政府補(bǔ)助1,455,000.00元，防汛抗旱、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急應(yīng)急處置200,000.00元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出12,967,860.96元。
（1）工資和福利支出10,667,028.28元，其中：30101基本工資2,056,104.00元、31012津貼補(bǔ)貼3,395,316.00元、30103獎金153,936.00元、30107績效工資476,802.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)885,353.28元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)430,531.35元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)203,476.23元、30112其他社會保障繳費(fèi)86,257.10元、30199其他工資福利支出2,979,252.32元。
（2）商品和服務(wù)支出2,186,932.68元，其中：30201辦公費(fèi)165,500.00元、30202印刷費(fèi)80,000.00元、30205水費(fèi)18,000.00元、30206電費(fèi)73,071.36元、30207郵電費(fèi)50,000.00元、30211差旅費(fèi)100,000.00元、30213維修（護(hù)）費(fèi)10,000.00元、30215會議費(fèi)5,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)50,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)30,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)108,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)283,600.00元、30228工會經(jīng)費(fèi)202,676.32元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)196,000.00元、30239其他交通費(fèi)用693,660.00元、30299其他商品和服務(wù)支出121,425.00元。
（3）資本性支出113,900.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置110,900.00元、31003專用設(shè)備購置3,000.00元。
2.項目支出2,745,000.00元。
（1）商品和服務(wù)支出1,745,000.00元，其中：30211差旅費(fèi)10,000.00元、30214租賃費(fèi)25,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)65,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)1,455,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出190,000.00元。
（2）對個人和家庭補(bǔ)助支出400,000.00元，其中：30306救濟(jì)費(fèi)400,000.00元。
（3）資本性支出600,000.00元，其中：31008物資儲備600,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目18個，政府采購預(yù)算總額1,917,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算131,900.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,785,600.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計226,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降9.96%，減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格公務(wù)接待及公務(wù)用車使用審批，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用、公務(wù)用車費(fèi)用，因此今年安排減少。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無此項目預(yù)算支出。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為30,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為110次，共計接待420人次。
與上年持平的原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待審批，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為196,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降11.31%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)196,000.00元，較上年減少25,000.00元，下降11.31%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為7輛，與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴(yán)格公務(wù)用車使用審批，嚴(yán)控公務(wù)用車費(fèi)用，因此今年安排減少。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是年來無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年減少的原因是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴(yán)格公務(wù)用車使用審批，嚴(yán)控公務(wù)用車費(fèi)用，因此今年安排減少。
八、重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項目預(yù)算績效目標(biāo)
民房災(zāi)害保險專項資金，預(yù)算安排資金1,455,000.00元，項目績效年度目標(biāo)為：
為全市轄區(qū)內(nèi)農(nóng)村戶口常住居民的生活住房（即正房）進(jìn)行農(nóng)村民房災(zāi)害保險投保。
項目績效目標(biāo)為：
1.產(chǎn)出指標(biāo)：
數(shù)量指標(biāo)：全市農(nóng)村居民住房投保戶數(shù)覆蓋率100%（具體戶數(shù)依據(jù)當(dāng)年度全市農(nóng)村居民實(shí)際戶數(shù)確定）。
質(zhì)量指標(biāo)：投保對象、住房基礎(chǔ)信息準(zhǔn)確率100%。符合理賠規(guī)定的保險事故賠付率100%。
時效指標(biāo)：上年度12月31日前完成本年度全市農(nóng)村民房災(zāi)害保險投保工作。保險期限1年（當(dāng)年度1月1日至12月31日）。
成本指標(biāo)：根據(jù)初步摸底調(diào)查，2022年全市農(nóng)村居民戶數(shù)約14.55萬戶，需安排農(nóng)村民房災(zāi)害保險資金約1,455,000.00元。
2.效益指標(biāo)：
經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：農(nóng)村居民住房災(zāi)后恢復(fù)重建保障能力得到提升，有效降低群眾災(zāi)害損失。
社會效益指標(biāo)：全市農(nóng)村居民災(zāi)害保險意識進(jìn)一步提升，農(nóng)村居民住房抗災(zāi)風(fēng)險能力增強(qiáng)。
可持續(xù)效益指標(biāo)：維護(hù)社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≧90%；投訴率≦0.5%。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市應(yīng)急管理局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排2,300,832.68元，主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出，以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算減少96,619.44元，下降4.03%。減少的原因是：辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少193,460.00元，減少原因是厲行節(jié)約壓減辦公經(jīng)費(fèi)支出；印刷費(fèi)較上年增加50,000.00元，增加原因是本年增加全國第一次自然災(zāi)害風(fēng)險普查項目，需要印制風(fēng)險普查材料；水費(fèi)較上年增加12,000.00元，增加原因是應(yīng)急救援大隊原與市林草局共用水表，現(xiàn)水表分開核算；電費(fèi)較上年增加41,071.36元，增加原因是上年電費(fèi)預(yù)算不足欠繳電費(fèi)21,071.36元；郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；差旅費(fèi)預(yù)算較上年減少30,000.00元，減少的原因是因疫情防控上級會議以視頻會議為主，參會人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算較上年減少25,000.00元,減少的原因是本年無大型修繕計劃；會議費(fèi)預(yù)算較上年減少5,000.00元，減少原因是厲行節(jié)約精簡會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年減少60,000.00元，減少原因是本年度培訓(xùn)計劃減少；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無變化；勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年減少52,000.00元，減少原因是財力不足減少支出；委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加13,600.00元,增加原因是上年未支付保安服務(wù)費(fèi)13,600.00元；工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年減少3,310.80元，減少原因是上年工會會員減少3人；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算較上年減少25,000.00元，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮開支,嚴(yán)格公務(wù)用車使用審批，嚴(yán)控公務(wù)用車費(fèi)用，因此今年安排減少；其他交通費(fèi)用較上年增加71,460.00元，增加原因是增加疫情防控拉運(yùn)應(yīng)急物資皮卡車租賃費(fèi)；其他商品和服務(wù)支出減少4,850.00元，減少原因是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額14,630,260.05元，其中，流動資產(chǎn)4,907,685.29元，固定資產(chǎn)9,722,573.76元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,432,779.35元，其中固定資產(chǎn)減少644,147.09元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市應(yīng)急管理局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052203200500111
