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監(jiān)督索引號53052200434201000

騰沖市應(yīng)急管理局2020年度部門決算

目錄

第一部分  騰沖市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  騰沖市應(yīng)急管理局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1. 負責應(yīng)急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合減災(zāi)救災(zāi)工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2. 擬訂應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)政策，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合減災(zāi)規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關(guān)規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。

3. 指導應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制市級總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急重點工程和應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4. 牽頭建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調(diào)建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5. 組織指導協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援，承擔市級應(yīng)對較大災(zāi)害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6. 統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應(yīng)急救援工作。

7. 統(tǒng)籌應(yīng)急救援力量建設(shè)，指導消防、森林和草原火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震、地質(zhì)災(zāi)害等應(yīng)急救援力量建設(shè)，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應(yīng)急救援隊伍建設(shè)和管理。負責管理騰沖市應(yīng)急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍 3 支綜合性救援隊伍，強化應(yīng)急救援力量和裝備等建設(shè)，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應(yīng)急救援力量建設(shè)。

8. 指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調(diào)指導森林草原火災(zāi)撲救工作。

9. 指導協(xié)調(diào)森林和草原火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作，負責自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導開展自然災(zāi)害綜合風險評估工作。

10. 組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11. 依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查市級有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12. 按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿(mào)行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13. 依法組織指導生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14. 按照上級和市委、市政府要求部署，開展應(yīng)急管理方面的區(qū)域交流與合作。

15. 制定應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

16. 負責應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組織指導應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學技術(shù)推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

17. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹

1. 狠抓事故控制，安全形勢總體穩(wěn)定。2020年以來，我們認真履職，團結(jié)協(xié)作，抓重點、抓落實，全市應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)形勢呈現(xiàn)總體穩(wěn)定的態(tài)勢。一是安全生產(chǎn)情況。2020年1月至12月，全市共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故26起，死亡27人，受傷11人，（其中生產(chǎn)經(jīng)營性道路交通事故23起，死亡24人，工礦商貿(mào)事故3起，死亡3人），經(jīng)濟損失400萬。與去年同期相比，事故起數(shù)減少4起，下降13.3%；死亡人數(shù)減少7人，下降了27%；經(jīng)濟損失減少20萬元，下降6%。二是森林火災(zāi)情況。全市發(fā)生森林火情火災(zāi)41起；因暴雨導致的自然災(zāi)害死亡2人；發(fā)生消防火災(zāi)34起，死亡5人，燒毀民房30余戶（間），經(jīng)濟損失為153.4萬元。煙花爆竹、危險化學品、農(nóng)業(yè)機械、漁業(yè)船舶等行業(yè)未接報事故。2020年，共處置森林火災(zāi)事件12起。三是自然災(zāi)害情況。發(fā)生各類自然災(zāi)害共計10次，造成109430人次受災(zāi)，因災(zāi)死亡2人、緊急轉(zhuǎn)移安置903人次；農(nóng)作物受災(zāi)面積6476.1公頃，其中成災(zāi)3442.9公頃，絕收657.68公頃；民房倒塌2戶5間，嚴重損壞20戶45間，一般損壞1781戶3983間；直接經(jīng)濟損失33100萬元，其中農(nóng)業(yè)損失5128萬元，基礎(chǔ)設(shè)施損失25607萬元，民房及家庭財產(chǎn)損失2357萬元。

2. 狠抓組織領(lǐng)導，安全責任落實到位。一是狠抓安全生產(chǎn)責任制落實。召開全市工作會議部署工作，組織簽訂年度安全生產(chǎn)目標責任書，推動工作責任落實。二是深入非煤礦山、危化品、工貿(mào)行業(yè)領(lǐng)域、重點建設(shè)項目、企業(yè)等生產(chǎn)一線，實地檢查安全生產(chǎn)工作，及時研究解決突出問題。三是健全完善“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”安全生產(chǎn)責任體系。切實推進“黨政同責”的落實，全面落實政府安全監(jiān)管主體責任。

3. 狠抓本職工作，有序推進應(yīng)急管理。狠抓全市應(yīng)急管理各項工作，有序落實市委市政府相關(guān)中心工作，確保工作取得實效。抓好全局黨員領(lǐng)導干部職工日常教育管理，強化應(yīng)急救援大隊指戰(zhàn)員的日常訓練和實戰(zhàn)演練，加強與消防救援大隊、森林消防中隊的銜接溝通聯(lián)系，提升全市應(yīng)急救援處置能力。抓實應(yīng)急管理，推動安全監(jiān)管，提升安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法能力水平，抓實全市非煤礦山、危化品、煙花爆竹、工貿(mào)行業(yè)和相關(guān)重點項目建設(shè)安全監(jiān)管。抓好全市防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)等工作，認真開展18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)地質(zhì)災(zāi)害隱患點摸底排查，核查救災(zāi)減災(zāi)資金發(fā)放情況。

4. 狠抓重點領(lǐng)域，扎實推進專項整治。組織開展了春節(jié)及兩會期間、汛期、中秋國慶期間安全保衛(wèi)等安全生產(chǎn)專項整治行動，著力排查各類安全隱患，嚴厲打擊非法違法行為。深化推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展，制定方案組織實施好安全生產(chǎn)專項整治三年行動，形成部門聯(lián)動執(zhí)法，齊抓共管的工作格局。突出道路交通、非煤礦山、危險化學品、煙花爆竹、在建工程、人員密集場所消防安全、工貿(mào)企業(yè)等重點行業(yè)領(lǐng)域、重點工作、重點時段、重點人員，認真、全面、系統(tǒng)開展安全生產(chǎn)專項整治。2020年以來，先后組織開展各類安全檢查240余次，排查地質(zhì)災(zāi)害隱患點180多個，排查整改相關(guān)安全隱患1700余處，下發(fā)各類整改通知書40份，實施安全生產(chǎn)行政處罰6次，行政罰款85萬元；嚴格責任追究，按照“四不放過”原則，嚴格查處各類生產(chǎn)安全事故。調(diào)查處理安全生產(chǎn)責任事故3起，協(xié)調(diào)解決非安全責任事故6起，受理群眾安全生產(chǎn)舉報投訴6件，強化監(jiān)管企業(yè)抓安全生產(chǎn)主體責任的落實.

5. 狠抓應(yīng)急處置，強化搶險救援。抓實突發(fā)自然災(zāi)害、生產(chǎn)安全事故的應(yīng)急救援搶險處置工作，共開展防汛抗旱、綜合維穩(wěn)、安全宣傳等工作4次，參與處置森林火災(zāi)事故12起，特別是成功應(yīng)對和處置了“4.01”高黎貢山森林火災(zāi)事件，“8.18”“8.24”猴橋鎮(zhèn)、芒棒鎮(zhèn)暴雨山洪自然災(zāi)害和“10.07”較大道路交通事故等，應(yīng)急救援處置能力得到有力提升。

6. 狠抓防災(zāi)減災(zāi)，強化救災(zāi)救濟。做好民房災(zāi)害保險工作，2020年由政府統(tǒng)籌資金143.509萬元為全市14.3509萬戶農(nóng)村戶籍群眾住房進行了民房災(zāi)害保險投保（每戶每年10元），同時，鼓勵全市城鄉(xiāng)群眾結(jié)合自身房屋價值自愿繳納相應(yīng)保費進行投保。據(jù)統(tǒng)計，全年全市共理賠投保房屋因災(zāi)受損群眾1193戶，賠款648.4113萬元，提高了群眾災(zāi)害風險防范水平、減少了災(zāi)害損失。抓實自然災(zāi)害救助工作，做好受災(zāi)群眾基本生活困難救助工作，2020年，共安排各級救災(zāi)資金650余萬元。做好火災(zāi)救助工作，截至目前，共救助家庭火災(zāi)事故群眾53戶，238人。按規(guī)定發(fā)放火災(zāi)救助資金24.5萬元。

7. 狠抓疫情防控，抓好物資保障。我局嚴格按照市委、市政府的部署安排，全力以赴切實做好新冠肺炎防控應(yīng)對處置等相關(guān)工作，著力維護人民群眾身體健康和生命安全。結(jié)合部門職能職責，及時制定工作方案，成立領(lǐng)導小組，細化分解工作任務(wù)，以高度認真負責的態(tài)度，積極履行工作職責，緊張有序推進疫情防控工作。抽派人員，組成“應(yīng)急黨員先鋒突擊隊”，配合相關(guān)部門開展好卡點執(zhí)勤防控和排查檢查等工作。抓實綜合協(xié)調(diào)處置，做好10余個醫(yī)學隔離觀察點的后勤服務(wù)保障等工作，負責涉及10余個隔離點的日常服務(wù)協(xié)調(diào)和800余萬元有關(guān)費用結(jié)算工作。依法依規(guī)采購價值1230.4249萬元的帳篷、棉被、床上用品，完成應(yīng)對新冠肺炎疫情防控板瓦方艙醫(yī)院建設(shè)項目緊急采購工作（預(yù)算460萬元）。

8. 狠抓中心工作，推進脫貧攻堅和掃黑除惡工作。一是推進掛鉤脫貧攻堅工作，調(diào)整掛包人員，局掛鉤滇灘鎮(zhèn)3個社區(qū)51戶貧困戶，給予掛鉤社區(qū)30余萬元工作經(jīng)費。二是深入一線，開展走訪、回訪、入戶調(diào)查完善資料等工作。帶頭到掛鉤社區(qū)走訪貧困村、貧困戶，開展交流懇談，推進脫貧攻堅。三是配合滇灘鎮(zhèn)政府，安排人員做好脫貧攻堅相關(guān)表冊填報等工作。全局干部職工抓實掛包村組脫貧攻堅各項工作。四是結(jié)合工作實際，提高政治站位，強化組織領(lǐng)導，壓實工作責任，強化宣傳教育，抓實線索摸排，著力推進抓好掃黑除惡專項斗爭。

9. 狠抓宣傳教育，提升群眾安全意識。一是抓宣傳教育培訓。2020年1月至今，共組織開展各類安全生產(chǎn)培訓10期，培訓人員1800余人。二是組織全市35個單位開展“六月安全生產(chǎn)宣傳月”活動。共擺放展板120余塊，接受群眾咨詢200余人次，發(fā)放宣傳資料1萬余份。三是強化“騰沖應(yīng)急”微信平臺建設(shè)。對“安全生產(chǎn)月”活動進行全方位、立體化跟蹤報道，通過微信宣傳安全文化，傳播安全生產(chǎn)知識。四是抓實各類應(yīng)急演練活動。組織開展了地震引發(fā)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援實戰(zhàn)演練等10余次各類應(yīng)急演練，進一步提高群眾的應(yīng)急避險能力和自防自救安全意識。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年末實有人員編制29人。其中：行政編制17人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制12人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員47人（含行政工勤人員19人），事業(yè)人員12人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員42人，主要是應(yīng)急救援大隊合同制人員。

離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛6輛。

第二部分  2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度收入合計43,364,085.02元。其中：財政撥款收入43,364,085.02元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加31,912,027.32元，增長278.66%，主要原因分析：一是因機構(gòu)改革，年初預(yù)算增加應(yīng)急救援大隊人員經(jīng)費、公用經(jīng)費3,084,400元，地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、消防救援應(yīng)急處置資金550,000元，應(yīng)急演練資金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控經(jīng)費26,356,940元，其中：本級財力3,780,000元，上級補助22,576,940元。三是上級撥入專款安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金300,000元，中央自然災(zāi)害物資采購資金1,150,000元。四是本級財力增加民房保險410,000元，應(yīng)急實戰(zhàn)演練資金136,400元，高黎貢山火災(zāi)撲救180,000元，芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金201,600元等。

二、支出決算情況說明

騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度支出合計34,713,389.73元。其中：基本支出12,727,902.02元，占總支出的36.67％；項目支出21,985,487.71元，占總支出的63.33％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加23,294,532.03元，增長204%，主要原因分析：一是因機構(gòu)改革，年初預(yù)算增加支出應(yīng)急救援大隊人員經(jīng)費、公用經(jīng)費3,084,400元，地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、消防救援應(yīng)急處置資金550,000元，應(yīng)急演練資金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控經(jīng)費支出16,633,397.71元。三是增加安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出284,557元，中央自然災(zāi)害物資采購資金支出1,150,000元。四是本級財力增加民房保險支出410,000元，應(yīng)急實戰(zhàn)演練資金支出136,400元，高黎貢山火災(zāi)撲救資金支出180,000元，芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金支出201,600元等。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機關(guān)機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出12,727,902.02元。與上年對比增加3,427,844.32元，增長36.86%，主要原因分析:因機構(gòu)改革，增加應(yīng)急救援大隊人員經(jīng)費、公用經(jīng)費支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,532,586.38元，占基本支出的82.75％，人均支出104,283.03元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費2,195,315.64元，占基本支出的17.25％,人均支出21,735.8元。

（二）項目支出情況

2020年度用于保障騰沖市應(yīng)急管理局機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出21,985,487.71元。與上年對比增加19,866,687.71元，增長937.64%，主要原因分析:一是根據(jù)工作任務(wù)安排，年度預(yù)算執(zhí)行過程中按規(guī)定程序追加項目,地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、消防救援應(yīng)急處置資金550,000元，應(yīng)急演練資金100,000元；二是新增新冠肺炎疫情防控防治經(jīng)費16,633,397.71元；安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出284,557元；中央自然災(zāi)害物資采購資金1,150,000元；民房保險支出410,000元；應(yīng)急實戰(zhàn)演練資金136,400元；高黎貢山火災(zāi)撲救資金180,000元；芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金201,600元等。

具體項目開支及開展工作情況：

1. 2020年項目前期工作經(jīng)費支出150,000元,主要工作：“十四五”應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃編制。

2. 騰沖市新冠肺炎疫情防控防治專項資金支出16,633,397.71元，主要工作：結(jié)合疫情防控需要，適時采購、儲備、調(diào)撥疫情防控物資；負責市級各集中隔離醫(yī)學觀察點的后勤保障及費用結(jié)算工作。

3. 辦公設(shè)備購置補助資金支出100,000元，主要用于購置電腦、打印機、辦公桌、文件柜等辦公設(shè)備。

4. 安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出250,000元，主要工作:全市安全生產(chǎn)督查檢查、隱患排查、宣傳教育培訓等。

5. 騰沖市應(yīng)急綜合演練補助經(jīng)費支出236,443元，主要工作：組織騰沖市地震引發(fā)安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急實戰(zhàn)演練，參與全市各種應(yīng)急演練。

6. 消防救援應(yīng)急處置補助資金支出100,000元，主要工作：全市的應(yīng)急救援處置。

7. 地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置經(jīng)費支出300,000元，主要工作：全市地質(zhì)災(zāi)害的應(yīng)急處置。

8. 森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置補助資金支出150,000元，主要工作：森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置。

9. 高黎貢山森林火災(zāi)緊急采購滅火物資資金支出180,000元，主要用于高黎貢山森林火災(zāi)滅火物資緊急采購。

10. 自然災(zāi)害救災(zāi)物資專項資金支出1,150,000元，主要用于采購自然災(zāi)害救災(zāi)應(yīng)急物資。

11. 自然災(zāi)害救助專項資金支出831,500元，主要用于采購冬春救助應(yīng)急物資及自然災(zāi)害受災(zāi)群眾的生活補助。

12. 火災(zāi)救助補助資金支出232,900元，主要用于全年火災(zāi)事故受災(zāi)戶的補助。

13. 芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金支出201,600元，主要用于芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活補助。

14. 民房災(zāi)害保險補助資金1,435,090元，主要用于農(nóng)村民房災(zāi)害保險配套資金。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出34,713,389.73元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加23,294,532.03元，增長204%，主要原因分析：一是因機構(gòu)改革，年初預(yù)算增加支出應(yīng)急救援大隊人員經(jīng)費、公用經(jīng)費3,084,400元，地質(zhì)災(zāi)害、森林火災(zāi)、消防救援應(yīng)急處置資金550,000元，應(yīng)急演練資金100,000元。二是因新冠肺炎疫情，增加疫情防控經(jīng)費支出16,633,397.71元。三是增加安全生產(chǎn)轉(zhuǎn)移支付資金支出284,557元，中央自然災(zāi)害物資采購資金支出1,150,000元。四是本級財力增加民房保險支出410,000元，應(yīng)急實戰(zhàn)演練資金支出136,400元，高黎貢山火災(zāi)撲救資金支出180,000元，芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金支出201,600元等。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出150,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.43%。主要用于“十四五”應(yīng)急體系建設(shè)規(guī)劃編制支出。

2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6. 科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

8. 社會保障和就業(yè)（類）支出734,992.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.12%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。  

9. 衛(wèi)生健康（類）支出14,069,669.39元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的40.53%。主要用于新冠肺炎疫情防控防治應(yīng)急物資采購、儲備、調(diào)撥，市級各集中隔離醫(yī)學觀察點的費用結(jié)算支出13,457,787.71元；行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費支出611,881.68元。  

10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

20. 糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出19,758,728.02元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的56.92%。主要用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費9,185,152.38元，辦公設(shè)備購置費、辦公費、水電費、勞務(wù)費、郵電費、公務(wù)接待費、印刷費、安全生產(chǎn)的培訓費、大檢查的差旅費及補助各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)經(jīng)費等2,580,432.64元，全年救助火災(zāi)事故受災(zāi)戶支出232,900元；消防救援應(yīng)急處置支出100,000元；地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置經(jīng)費支出300,000元；森林火災(zāi)撲救應(yīng)急處置支出150,000元；騰沖市地震引發(fā)安全生產(chǎn)事故綜合應(yīng)急實戰(zhàn)演練支出236,443元，高黎貢山森林火災(zāi)滅火物資緊急采購支出180,000元；自然災(zāi)害救災(zāi)物資專項資金支出1,150,000元；自然災(zāi)害救助專項資金支出831,500元；芒棒鎮(zhèn)“8.18”自然災(zāi)害集中轉(zhuǎn)移安置受災(zāi)群眾基本生活救助資金支出201,600元；農(nóng)村民房災(zāi)害保險配套資金1,435,090元；用于新冠肺炎疫情防控防治應(yīng)急物資采購、儲備、調(diào)撥，市級各集中隔離醫(yī)學觀察點的費用結(jié)算支出3,175,610元。

23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為193,000.00元，支出決算為133,833.00元，完成預(yù)算的69.34%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為107,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為26,833.00元，完成預(yù)算的31.2%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少56,000元，下降22.49%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少355.53元，下降0.33%；公務(wù)接待費支出決算減少45,459.12元，下降62.88%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因一是進一步加強“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出。二是受新冠肺炎疫情影響，沒有安排因公出國（境）任務(wù)。三是繼續(xù)加強公務(wù)用車管理，公務(wù)用車費用有所節(jié)約。四是受疫情影響，接待任務(wù)減少。

具體分項分析：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出107,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出107,000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務(wù)接待費支出26,833.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出26,833.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出107,000.00元，占79.95%；公務(wù)接待費支出26,833.00元，占20.05%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出107,000.00元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出107,000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為8輛。主要用于安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3. 公務(wù)接待費支出26,833.00元。其中：

國內(nèi)接待費支出26,833.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次191人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

騰沖市應(yīng)急管理局部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出2,195,315.64元，與上年對比增加1,230,256.56元，增長127.48%，主要原因分析:因2019年非稅收入成本支出為項目支出，2020年非稅收入成本支出1,390,320.64元為基本支出。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、公務(wù)接待費、車輛運行維護費、差旅費等。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市應(yīng)急管理局部門資產(chǎn)總額24,866,422.43元，其中，流動資產(chǎn)10,569,744.14元，固定資產(chǎn)14,294,697.29元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1,981.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,899,744.24元，其中固定資產(chǎn)增加4,582,511.14元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項，賬面原值0元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購支出總額的0.00%。

四、部門績效自評情況

2020年騰沖市應(yīng)急管理局部門共開展自評項目2個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目14個，財政預(yù)算安排21,985,487.71元，編制績效目標2個，其中：重點項目2個，財政預(yù)算安排17,783,397.71元，編制績效目標2個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復、同步下達、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要說明的情況。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。

四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。

五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。

七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

監(jiān)督索引號53052200434201111