| 索引號 | 75719027-2-/2021-0219002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市應急管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:23:42 |
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監(jiān)督索引號53052200434200000
騰沖市應急管理局2021年預算公開目錄
第一部分 騰沖市應急管理局2021年部門預算編制說明
第二部分 騰沖市應急管理局2021年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經費支出預算表
七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
九、項目支出績效目標表（本級下達）
十、項目支出績效目標表（另文下達）
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、一般公共預算財政撥款支出部門經濟分類預算表
十八、空表說明
騰沖市應急管理局2021年部門預算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1. 負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生 產類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作。
2. 擬訂應急管理、安全生產等有關政策，組織編制全市應急體系建設、安全生產和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3. 指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4. 牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5. 組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
6. 統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7. 統(tǒng)籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產專業(yè)應急救援隊伍建設和管理。負責管理騰沖市應急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍 3 支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應急救援力量建設。
8. 指導城鎮(zhèn)、農村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調指導森林草原火災撲救工作。
9. 指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10. 組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11. 依法行使安全生產綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查市級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產工作，組織開展安全生產巡查、考核工作。
12. 按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產監(jiān)督管理工作。
13. 依法組織指導生產安全事故調查處理，組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
14. 按照上級和市委、市政府要求部署，開展應急管理方面的區(qū)域交流與合作。
15. 制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
16. 負責應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作，組織指導應急管理、安全生產的科學技術推廣應用和信息化建設工作。
17. 完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
騰沖市應急管理局設 1個政治部，1個事業(yè)單位應急救援大隊，12 個內設機構：基層黨建辦公室；辦公室；應急指揮中心；風險監(jiān)測和綜合救災減災股；火災救援管理股；水旱、地質災害救援管理股；危險化學品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股；安全生產執(zhí)法監(jiān)察大隊；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財務股。
（三）重點工作概述
1. 做到責權并重，嚴格落實應急管理責任。全面提高突發(fā)事件聯(lián)動應對能力，切實修訂完善相關應急預案。健全完善應急聯(lián)動制度，建立各應急管理主體之間的合作與協(xié)同，優(yōu)化應急資源配置，提高應急效率，形成防范應對突發(fā)事件的強大合力，形成“反應靈敏、指揮統(tǒng)一、責任明確”的整體應急機制。組織、協(xié)調區(qū)域內相關單位負責人、專家和應急隊伍參與應急處置工作。建立區(qū)域協(xié)調聯(lián)動工作網絡，制定完善應急聯(lián)動工作規(guī)范。對容易發(fā)生事故的轄重點部位、環(huán)節(jié)，反復督促檢查，一抓到底，嚴防死守，杜絕隱患。
2. 抓實保障工作，強化應急值守信息報送。切實健全完善應急值守工作制度，全面明確應急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴格落實24小時人員在崗值班值守制度，對可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭把問題解決在基層一線和萌芽狀態(tài)。同時，嚴格執(zhí)行突發(fā)事件信息報告制度，及時準確地報告突發(fā)事件信息，確保信息報送的時效性。
3. 實施協(xié)調聯(lián)動，加強應急管理各項保障。積極協(xié)調聯(lián)系財政部門強化應急救援資金保障，強化應急物資儲備，做好區(qū)域內應急物資保障規(guī)劃，監(jiān)督指導各相關聯(lián)動單位做好針對性生產、儲存保障準備。以消防救援大隊和森林消防中隊、應急救援大隊“三支隊伍”為主力軍實施好相關應急救援處置工作。應急、民政、衛(wèi)健、公安、自然資源、住建、交通運輸、工信、農業(yè)農村、水務、生態(tài)環(huán)境、林草、氣象、文化旅游、教育、電力、供水、通訊、新聞等部門按各部門職責實施救援。著力加強對地震、地質災害、森林火災、環(huán)境污染、反暴防恐等災害（事件）的聯(lián)動應急處置，強化搶險救災軍地協(xié)調機制，提升軍地、部門、地區(qū)之間的協(xié)調聯(lián)動水平。遇到突發(fā)事件形成“各負其責、各司其職、協(xié)同配合、聯(lián)動一致”的應急處置工作機制。
4. 提升執(zhí)法能力，統(tǒng)籌謀劃綜合安全監(jiān)管。深化安全生產大檢查和“打非治違”等工作，推進安全生產領域改革發(fā)展，推動城市安全發(fā)展。著力抓好全市非煤礦山，危險化學品和煙花爆竹、工貿企業(yè)和重點項目建設安全監(jiān)管，提升安全監(jiān)管執(zhí)法能力水平，推進落實政府安全生產主體責任和企業(yè)主體責任，推進企業(yè)實現(xiàn)本質安全。充分發(fā)揮市安委辦協(xié)調作用，突出重點道路交通運輸、建筑施工、民爆物品、油氣輸送管線、城鎮(zhèn)燃氣、消防安全，校園安全、旅游景區(qū)等相關行業(yè)安全監(jiān)管，排查整改安全隱患，加強全市應急管理和綜合安全生產監(jiān)管工作，保障人民群眾生命財產安全，堅決遏制較大以上生產安全事故發(fā)生。
5. 增強防范意識，抓實綜合防災減災救災。統(tǒng)籌協(xié)調各涉災部門進一步健全完善應急管理和防災減災救災各方面、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作機制，著力抓好森林草原火災撲救、民房消防火災防控、防汛抗旱、防洪防澇、地質災害防范、抗震救災和物資儲備等工作。組織修訂完善各類應急預案，抓實全市防災減災救災等各項工作，抓實地質災害、防洪防澇水患等各類自然災害的防治、預警監(jiān)測等，做好應急救援處置等各項準備工作，保障救災減災資金依法合理使用，推動形成優(yōu)化、協(xié)同、高效的工作格局。
6. 部門齊抓共管，加強應急管理基礎建設。建立完善和市、鄉(xiāng)、村三級安全和災情信息員隊伍。推動市級13個預案和各部門、各行業(yè)應急預案修編銜接工作，不斷優(yōu)化完善全市應急預案體系。加強應急救援、消防救援、森林消防常備力量和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)專業(yè)應急救援隊伍培訓演練，強化聯(lián)動配合，提高快速反應和應急救援能力水平。按照上級要求，因地制宜、積極探索、統(tǒng)籌謀劃、穩(wěn)步推進“騰沖市社會應急聯(lián)動指揮”體系建設和“騰沖數(shù)字應急”建設。
7. 強化宣傳教育，營造良好應急管理輿論氛圍。制定全市宣傳工作方案，圍繞年度工作重點、專項宣傳、主題宣傳，靈活運用各類各級媒體平臺，全方位、多層次報道全市應急管理各項工作舉措和具體行動，展示全市機構改革成效和綜合應急救援能力提升成果，塑造全市應急管理人的良好形象。健全完善應急值守工作制度規(guī)定，全面明確應急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴格落實24小時人員在崗值班值守制度，對可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭把問題解決在基層一線和萌芽狀態(tài)。同時，嚴格執(zhí)行突發(fā)事件信息報告制度，及時準確地報告突發(fā)事件信息，確保信息報送的時效性。
8. 加強隊伍建設，打造業(yè)務精湛素質過硬隊伍。加強應急系統(tǒng)人員教育培訓，不斷提升做好應急工作的履職能力和水平。以組織學習習近平考察云南時的重要講話精神為核心，不斷抓實機關基層黨建和黨員教育管理，“不忘初心、牢記使命”，切實鞏固黨建示范點建設成果，落實全面從嚴治黨政治責任，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，保持風清氣正，做到清正廉潔。
二、預算單位基本情況
我部門編制2021年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制29人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制12人。在職實有59人，其中： 財政全額保障59人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車輛編制6輛，實有車輛8輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2021年部門財務總收入 27,670,719.43元，其中：一般公共預算17,867,611.14元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元,上年結轉9,803,108.29元。
與上年對比財務總收入增加13,139,889.93元，增90.43%，主要原因分析:一是根據騰組公調〔2020〕第62號從防震減災局調入2人，騰組干調〔2020〕第21號從猴橋鎮(zhèn)政府調入1人，騰組干調〔2020〕第71號從團田鄉(xiāng)政府調入1人，騰組干調〔2020〕第70號從馬站鄉(xiāng)政府調入1人，（2019）云委退役辦第20190136號軍轉安置1人，騰人社安字〔2020〕02號退役安置4人，我局實有人數(shù)比上年增加9人，基本支出增加1,736,041.64元。二是項目支出比上年增加1,663,940元，其中，民房災害保險專項資金1,450,000元，購置應急救援服、防火服及被褥補助資金300,000元。三是上年結轉9,803,108.29元。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入 27,670,719.43元，其中:本年收入17,867,611.14元，上年結轉收入9,803,108.29元。本年收入中，一般公共預算財政撥款17,867,611.14元（本級財力16,367,611.14元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償1,500,000元，國有資源（資產）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年對比一般公共預算財政撥款增加3,399,981.64元，增幅23.5%，主要原因分析：一是我局實有人數(shù)比上年增加9人，基本支出增加1,736,041.64元。二是項目支出比上年增加1,663,940元，其中，民房災害保險專項資金1,450,000元，購置應急救援服、防火服及被褥補助資金300,000元。
四、預算單位支出情況
2021年部門預算總支出 27,670,719.43元。財政撥款安排支出 17,867,611.14元，其中：基本支出14,253,671.14元，與上年對比增加1,736,041.64元，增幅13.87%，主要原因分析：一是我局實有人員比上年增加9人，相應工資福利支出和公用經費增加，二是公務用車由林業(yè)局調撥入4輛，公務用車運行維護費增加；項目支出3,613,940元，與上年對比增加1,663,940元，增幅85.33%，主要原因分析：一是增加民房災害保險專項資金1,450,000元，二是增加購置應急救援服、防火服及被褥補助資金300,000元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
（一）208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出792879.2元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費。
（二)210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療648,048.87元，其中，2101101行政單位醫(yī)療364,351.8元；2101102事業(yè)單位醫(yī)療78,928.27元；2101103公務員醫(yī)療補助204,768.8元。主要用于在職及退休職工醫(yī)療保險繳費支出。
（三）224災害防治及應急管理支出16,426,683.07元，其中，22401應急管理事務13,476,683.07元，22406自然災害防治300,000元，22407自然災害救災及恢復重建支出2,450,000元，22499其他災害防治及應急管理支出200,000元。
1. 22401應急管理事務13,476,683.07元，其中，2240101行政運行7,269,019.61元，主要用于行政人員工資福利支出6,779,938.45元，公用經費支出489,081.16元；2240106安全監(jiān)管1,500,000元，主要用于合同制隊員住房公積金支出300,000元，單位日常運行經費1,086,060元，辦公設備采購113,940元；2240109應急管理50,000元，主要用于應急演練支出；2240150事業(yè)運行4,157,663.46元，主要用于事業(yè)人員及合同制隊員工資福利支出3,489,812.5元，辦公經費支出667,850.96元；2240199其他應急管理支出500,000元，主要用于購置應急救援服、防火服及被褥等300,000元，消防救援應急處置資金100,000元，指揮中心信息化平臺建設100,000元。
2. 22406自然災害防治300,000元，其中，2240601地質災害防治200,000元，主要用于防汛抗旱、地質災害應急處置；2240602森林草原防災減災100,000元，主要用于森林火災應急處置。
3. 22407自然災害救災及恢復重建支出2,450,000元，其中，2240703自然災害救災補助1,000,000元，主要用于自然災害救助資金800,000元，火災救助資金20萬元；2240799其他自然災害救災及恢復重建支出1,450,000元，主要用于民房災害保險政府補助部分。
4. 2249999其他災害防治及應急管理支出200,000元，主要用于騰沖市本級救災應急物資儲備管理費用。
財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1. 30101基本工資2,101,668元（其中：基本支出2,101,668元）；
2. 30102津貼補貼2,973,324元（其中：基本支出2,973,324元）；
3. 30103獎金1,914,139元（其中：基本支出1,914,139元）；
4. 30107績效工資584,364元（其中：基本支出584,364元）；
5. 30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費792,879.2元（其中：基本支出792,879.2元）；
6. 30110職工基本醫(yī)療保險繳費443,280.07元（其中：基本支出443,280.07元）；
7. 30111公務員醫(yī)療補助繳費204,768.8元（其中：基本支出204,768.8元）；
8. 30112其他社會保障繳費71,071.95元（其中：基本支出71,071.95元）；
9. 30199其他工資福利支出2,769,584元（其中：基本支出2,769,584元）；
10. 30201辦公費418,960元（其中：基本支出358,960元，項目支出60,000元）；
11. 30202印刷費30,000元（其中：基本支出30,000元）；
12. 30205水費6,000元（其中：基本支出6,000元）；
13. 30206電費32,000元（其中：基本支出32,000元）；
14. 30207郵電費50,000元（其中：基本支出50,000元）；
15. 30211差旅費260,000元（其中：基本支出130,000元，項目支出130,000元）；
16. 30213維修（護）費35,000元（其中：基本支出35,000元）；
17. 30214租賃費70,000元（其中：項目支出70,000元）；
18. 30215會議費10,000元（其中：基本支出10,000元）；
19. 30216培訓費110,000元（其中：基本支出110,000元）；
20. 30217公務接待費30,000元（其中：基本支出30,000元）；
21. 30218專用材料費310,750元（其中：項目支出310,750元）；
22. 30226勞務費210,000元（其中：基本支出160,000元，項目支出150,000元）；
23. 30227委托業(yè)務費270,000元（其中：基本支出270,000元）；
24. 30228工會經費205,987.12元（其中：基本支出205,987.12元）；
25. 30231公務用車運行維護費221,000元（其中：基本支出221,000元）；
26. 30239其他交通費622,230元（其中：基本支出622,230元）；
27. 30299其他商品和服務支出366,275元（其中：基本支出126,275元，項目支出240,000元）；
28. 30302退休費1,140元（其中：基本支出1,140元）；
29. 30306救濟費400,000元（其中：項目支出400,000元）；
30. 30399其他對個人和家庭的補助1,450,000元（其中：項目支出1,450,000元）；
31. 31002辦公設備購置203,190元（其中：項目支出203,190元）；
32. 31008物資儲備600,000元（其中：項目支出600,000元）。
五、省對下專項轉移支付情況
本部門不涉及此項內容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內容
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，政府采購預算總額2,714,000元，其中：政府采購貨物預算1,264,000元、政府采購服務預算1,450,000元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市應急管理局部門2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計251,000元，較上年增加58,000元，增長30.05%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市應急管理局2021年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市應急管理局2021年公務接待費預算為30000元，較上年減少56,000元，下降65.12%，國內公務接待批次為110次，共計接待420人次。
增減變化原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費支出，減少公務接待批次人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市應急管理局2021年公務用車購置及運行維護費為221,000元，較上年增加114,000元，增長106.54%。其中：公務用車購置費0元，與上年相同；公務用車運行維護費221,000元，較上年增加114,000元，增長106.54%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。
增減變化原因：因機構改革，森林和草原火災撲救職責劃入我局，騰沖市林業(yè)與草原局劃撥4輛消防水車入我局，因此公務用車運行維護費增加。
八、重點項目預算績效目標情況
自然災害救助補助資金，預算安排資金800,000元，2021年項目績效年度目標為：
1.結合年度內上級下達補助資金和物資，統(tǒng)籌使用，做好災區(qū)受災群眾因災基本生活困難和冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護社會穩(wěn)定。
2.及時足額發(fā)放救災資金、物資，確保受災困難群眾基本生活和冬春期間基本生活及安全溫暖過冬。
3.采購儲備必要生活類救災物資，保障突發(fā)自然災害受災困難群眾基本生活和年度冬春救助基本生活救助需求。
項目績效目標為：
1.產出指標：救助受災困難群眾70000人；救助標注90元/人；救助時間根據具體救助類別，按國家相關規(guī)定時限執(zhí)行；投入資金100萬元。
2.效益指標：通過實施救助幫助受災群眾盡快恢復正常生產生活，促進災區(qū)經濟社會恢復正常。幫助受災群眾克服基本生活困難，保障受災群眾基本生活。實施有效救助，維護社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標：救助滿意度≧95%；投訴率≦0.1%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
騰沖市應急管理局2021年機關運行經費安排2,397,452.12元，與上年對比增加175,190.52，增幅7.88%，主要原因分析：一是我局實有人員比上年增加9人，相應機關運行經費增加；二是騰沖市林業(yè)與草原局劃撥4輛消防水車入我局，公務用車運行維護費增加。
（三）國有資產占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200434200111
