| 索引號 | 75719027-2-/2020-0623001 | 發(fā)布機構 | 騰沖市應急管理局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-23 10:43:18 |
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監(jiān)督索引號53052200434200000
騰沖市應急管理局2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市應急管理局2020年部門預算表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.負責應急管理工作，指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門應對安全生 產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件和綜合減災救災工作。負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
2.擬訂應急管理、安全生產(chǎn)等有關政策，組織編制全市應急體系建設、安全生產(chǎn)和綜合減災規(guī)劃，組織制定部門規(guī)范性文件、執(zhí)行相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
3.指導應急預案體系建設，建立完善事故災難和自然災害分級應對制度，組織編制市級總體應急預案和安全生產(chǎn)類、自然災害類專項預案，綜合協(xié)調應急預案銜接工作，組織開展預案演練，推動應急重點工程和應急避難設施建設。
4.牽頭建立統(tǒng)一的應急管理信息系統(tǒng)，負責信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，組織協(xié)調建立監(jiān)測預警和災情報告制度，健全自然災害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
5.組織指導協(xié)調安全生產(chǎn)類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，承擔市級應對較大災害指揮部工作，綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負責同志組織較大災害應急處置工作。
6.統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制，推進指揮平臺對接，銜接解放軍和武警部隊參與應急救援工作。
7.統(tǒng)籌應急救援力量建設，指導消防、森林和草原火災撲救、抗洪搶險、地震、地質災害等應急救援力量建設，負責安全生產(chǎn)專業(yè)應急救援隊伍建設和管理。負責管理騰沖市應急救援大隊、消防救援隊伍、森林消防隊伍 3 支綜合性救援隊伍，強化應急救援力量和裝備等建設，提升處置能力。指導各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門及社會應急救援力量建設。
8.指導城鎮(zhèn)、農(nóng)村、森林、草原消防工作規(guī)劃編制并推進落實，協(xié)調指導森林草原火災撲救工作。
9.指導協(xié)調森林和草原火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
10.組織協(xié)調災害救助工作，組織指導災情核查、損失評估、救災捐贈工作，管理、分配救災款物并監(jiān)督使用。
11.依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、
監(jiān)督檢查市級有關部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。
12.按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產(chǎn)
經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準入制度。負責監(jiān)督管理工礦商貿行業(yè)市屬重點企業(yè)安全生產(chǎn)工作。負責危險化學品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹、非煤礦山安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。
13.依法組織指導生產(chǎn)安全事故調查處理，組織開展自
然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
14.按照上級和市委、市政府要求部署，開展應急管理
方面的區(qū)域交流與合作。
15.制定應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施，會同騰沖市糧食和物資儲備局等部門建立健全應急物資信息平臺和調撥制度，在救災時統(tǒng)一調度。
16.負責應急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓工作，組
織指導應急管理、安全生產(chǎn)的科學技術推廣應用和信息化建設工作。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
騰沖市應急管理局設 1個政治部，1個事業(yè)單位應急救援大隊，12 個內設機構：基層黨建辦公室；辦公室；應急指揮中心；風險監(jiān)測和綜合救災減災股；火災救援管理股；水旱、地質災害救援管理股；危險化學品安全監(jiān)督管理股；非煤礦山安全監(jiān)督管理股；工貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股；安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)察大隊；政策法規(guī)和科技信息股；裝備財務股。
（三）重點工作概述
1.強化思想認識，提高政治站位，進一步充分認識應急管理重要意義。
牢記習近平總書記提出的“對黨忠誠、紀律嚴明、赴湯蹈火、竭誠為民”“十六字”訓詞要求，結合實際，以強化應急管理工作和安全生產(chǎn)執(zhí)法監(jiān)管為抓手，以安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展為主線，以強化“紅線”意識和“底線”思維、推進應急管理、深化責任落實為基礎，以健全完善大檢查長效機制、狠抓隱患排查整治為核心，以重點行業(yè)領域專項整治為重點，有序推進騰沖應急體系和應急治理能力現(xiàn)代化建設，提高防災減災救災能力水平，加強安全隱患排查，落實安全生產(chǎn)責任制，增強抓好應急管理和安全生產(chǎn)的責任感和緊迫感，著力推進應急管理工作取得新成效。
2.強化責任落實，做到責權并重，進一步嚴格履行應急管理工作職責。
認真履行兩個委員會辦公室和應急辦職責，按照“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管、失職追責”和“三個必須”，督促落實各鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領導責任、厘清行業(yè)和部門監(jiān)管責任。全面提高突發(fā)事件的聯(lián)動應對能力，進一步修訂完善相關應急預案，健全完善應急聯(lián)動制度，建立各應急管理主體之間的合作與協(xié)同，優(yōu)化應急資源配置，提高應急效率，形成防范應對突發(fā)事件的強大合力，形成“反應靈敏、指揮統(tǒng)一、責任明確”的整體應急機制。組織、協(xié)調區(qū)域內相關單位負責人、專家和應急隊伍參與應急處置工作。建立區(qū)域協(xié)調聯(lián)動工作網(wǎng)絡，制定完善應急聯(lián)動工作規(guī)范。對容易發(fā)生事故的轄區(qū)重點部位、環(huán)節(jié)，反復督促檢查，一抓到底，嚴防死守，杜絕隱患。遇到發(fā)生重大突發(fā)事件，做到統(tǒng)籌協(xié)調，靠前指揮，切實擔負起自然災害突發(fā)事件的應對工作責任。
3.強化應急保障，實施協(xié)調聯(lián)動，進一步健全應急救援處置工作機制。
積極協(xié)調聯(lián)系財政部門加大應急管理部門的年度財政預算，強化應急救援資金保障，強化應急物資儲備，做好區(qū)域內應急物資保障規(guī)劃，監(jiān)督指導各相關聯(lián)動單位做好針對性生產(chǎn)、儲存保障準備。以市消防救援大隊、森林消防中隊和應急救援大隊“三支隊伍”為主力軍實施好相關應急救援處置工作。應急、民政、衛(wèi)健、公安、自然資源、住建、交通運輸、工信、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水務、生態(tài)環(huán)境、林草、氣象、文化旅游、教育體育、電力、供水、通訊、新聞等部門按各部門職責實施救援。著力加強對地震、地質災害、森林火災、環(huán)境污染、反暴防恐等災害（事件）的聯(lián)動應急處置，強化搶險救災軍地協(xié)調機制，提升軍地、部門、地區(qū)之間的協(xié)調聯(lián)動水平。遇到突發(fā)事件形成“各負其責、各司其職、協(xié)同配合、聯(lián)動一致”的應急救援處置工作機制。
4.強化安全生產(chǎn)，提升執(zhí)法能力，進一步統(tǒng)籌謀劃安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管。
持續(xù)推動“安全生產(chǎn)三年行動計劃”（2018—2020年），深化安全生產(chǎn)大檢查和“打非治違”等工作，推進安全生產(chǎn)領域改革發(fā)展，推動城市安全發(fā)展。加強領導、提高認識、履職盡責，細化措施，著力抓好全市非煤礦山，危險化學品和煙花爆竹、工貿企業(yè)的安全監(jiān)管，切實提升安全監(jiān)管執(zhí)法能力水平，推進落實政府安全生產(chǎn)主體責任和企業(yè)主體責任，推進企業(yè)實現(xiàn)本質安全。結合實際，充分發(fā)揮市安委辦協(xié)調作用，突出重點道路交通運輸、建筑施工、民爆物品、油氣輸送管線、城鎮(zhèn)燃氣、消防安全，校園安全、旅游景區(qū)等相關行業(yè)安全監(jiān)管，排查整改安全隱患，全面加強全市應急管理和安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管工作，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，堅決遏制較大以上生產(chǎn)安全事故發(fā)生。
5.強化應急處置，增強防范意識，進一步抓實綜合防災減災救災工作。
統(tǒng)籌協(xié)調各涉災部門進一步健全完善應急管理和防災減災救災各方面、各環(huán)節(jié)的協(xié)同工作機制，著力抓好森林草原火災撲救、民房消防火災防控、防汛抗旱、防洪防澇、地質災害防范、抗震救災和物資儲備等工作。組織修訂完善各類應急預案，抓實全市防災減災救災等各項工作，抓實地質災害、防洪防澇水患等各類自然災害的防治、預警監(jiān)測等，做好應急救援處置等各項準備工作，保障救災減災資金依法合理使用，面臨災害做到“來之能戰(zhàn)、戰(zhàn)之能勝”，推動形成優(yōu)化、協(xié)同、高效的工作格局。
6.強化統(tǒng)籌謀劃，部門齊抓共管，進一步加強應急管理基礎能力建設。
探索建立市、鄉(xiāng)應急管理保障中心和市、鄉(xiāng)、村三級安全和災情信息員隊伍。推動市級13個預案和各部門、各行業(yè)應急預案修編銜接工作，不斷優(yōu)化完善全市應急預案體系。加強應急救援、消防救援、森林消防常備力量和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)專業(yè)應急救援隊伍培訓演練，強化聯(lián)動配合，提高快速反應和應急救援能力水平。按照上級要求，因地制宜、積極探索、統(tǒng)籌謀劃、穩(wěn)步推進“騰沖市社會應急聯(lián)動指揮”體系建設和“騰沖數(shù)字應急”建設。
7.強化宣傳教育，加強應急值守，進一步營造良好應急管理輿論氛圍。
制定全市宣傳工作方案，圍繞年度工作重點、專項宣傳、主題宣傳，靈活運用各類各級媒體平臺，全方位、多層次報道全市應急管理各項工作舉措和具體行動，充分展示全市機構改革成效和綜合應急救援能力提升成果，塑造全市應急管理人的良好形象。切實健全完善應急值守工作制度規(guī)定，全面明確應急值守的工作規(guī)則、流程和要求，嚴格落實24小時人員在崗值班值守制度，對可能發(fā)生的突發(fā)事件早發(fā)現(xiàn)、早處置，力爭把問題解決在基層一線和萌芽狀態(tài)。同時，嚴格執(zhí)行突發(fā)事件信息報告制度，及時準確地報告突發(fā)事件信息，確保信息報送的時效性。
8.強化基層黨建，加強隊伍建設，進一步打造業(yè)務精湛素質過硬隊伍。
采取“走出去、請進來”等方式，加強應急系統(tǒng)人員教育培訓，不斷提升做好應急工作的履職能力和水平。以組織學習習近平考察云南時的重要講話精神為核心，不斷抓實機關基層黨建和黨員教育管理，“不忘初心、牢記使命”，切實鞏固黨建示范點建設成果，落實全面從嚴治黨政治責任，始終保持懲治腐敗高壓態(tài)勢，保持風清氣正，做到清正廉潔。認真履行部門職責，堅決打贏掃黑除惡專項斗爭這場攻堅戰(zhàn)，抓實年度脫貧攻堅工作任務，完成市委、市政府安排的各項中心工作。打造一支“業(yè)務精湛、素質過硬、忠誠擔當、清正廉明”的應急管理隊伍。
9.強化疫情防控，抓實服務協(xié)調，進一步做好風險防控維護社會穩(wěn)定。
做好疫情內控工作，確保應急隊伍健康穩(wěn)定，隨時應對突發(fā)事件。做好企業(yè)復工復產(chǎn)安全生產(chǎn)，堅持服務和監(jiān)管并重，全面安排落實好復工復產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)監(jiān)管工作，督促企業(yè)嚴格履行主體責任，科學制定復產(chǎn)復工方案，全面做好重大隱患排查和風險防控工作，全面保障和維護社會和諧穩(wěn)定。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截止2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制 17人，事業(yè)編制8人。在職實有50人，其中： 財政全供養(yǎng) 50人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休2人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1453.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款1446.76萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉6.32萬元。
與上年對比部門財務總收入增加922.97萬元，增174.11%。其中：一般公共預算財政撥款與上年對比增加916.65萬元，增172.92%，主要原因：根據(jù)騰機改發(fā)〔2019〕2號文件，2019年3月騰沖市林業(yè)局劃轉行政人員4人、騰沖市應急救援大隊5人；騰機改發(fā)〔2019〕7號騰沖市民政局并入行政人員1人；騰委〔2019〕84號從公安局調入1人、蒲川鄉(xiāng)政府調入1人、林業(yè)局調入1人、防震減災局調入1人；騰委〔2019〕95號從水務局調入1人； 騰人社安字〔2019〕17號退役安置8人；并入騰沖市應急救援大隊合同制隊員45人，基本支出增加811.65萬元。根據(jù)中共騰沖市委辦公室、騰沖市人民政府辦公室關于印發(fā)《騰沖市應急管理局職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定》的通知（騰辦發(fā)〔2019〕36 號），對騰沖市應急管理局職能配置重新規(guī)定，新增職能10余項，項目支出增加105萬元。上年結轉6.32萬元，與上年對比增加6.32萬元，增100%，主要原因：結余資金為火災救助金，2019年火災發(fā)生戶數(shù)減少，沒有達到年初預算數(shù)。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 1453.08萬元，其中:本年收入1446.76萬元，上年結轉6.32萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1446.76萬元（本級財力1446.76萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入增加922.97萬元，增174.11%。其中：一般公共預算財政撥款與上年對比增加916.65萬元，增172.92%，主要原因：2019年機構改革增加在職人員21人，合同制隊員45人，基本支出增加811.65萬元；新增職能10余項，項目支出增加105萬元。上年結轉6.32萬元，與上年對比增加6.32萬元，增100%，主要原因：結余資金為火災救助金，2019年火災發(fā)生戶數(shù)減少，沒有達到年初預算數(shù)。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出1453.08萬元。財政撥款安排支出 1446.76萬元，其中：基本支出1251.76萬元，項目支出195萬元。上年結轉6.32萬元。
與上年對比增加922.97萬元，增174.11%，其中：基本支出1251.76萬元，與上年對比增加811.65萬元，增184.42%，主要原因：2019年機構改革增加在職人員21人，合同制隊員45人，工資福利支出增加632.9萬元，商品和服務支出增加178.75萬元；項目支出195萬元，與上年對比增加105萬元，增116.67%，主要原因：2019年機構改革，新增職能10余項，增加防災減災資金120萬元。上年結轉6.32萬元。
基本支出情況。基本支出1251.76萬元，其中：工資福利支出1029.46萬元，占基本支出的82.24%；辦公費、差旅費、水電費、郵電費等商品和服務支出222.23萬元，占基本支出的17.75%。對個人和家庭的補助0.08萬元，占基本支出的0.01%。基本支出變動原因如下：
1.工資福利支出2020年預算數(shù)1029.46萬元，與上年對比增加632.9萬元，增159.6%，主要原因：因機構改革，原林業(yè)局轉入4人，應急救援大隊轉入事業(yè)人員5人、合同制隊員45人，民政局轉入1人，退伍安置8人，調入3人，工資福利支出增加。
2.商品和服務支出2020年預算數(shù)222.23萬元，與上年對比增加178.75萬元，增411.11%，主要原因：因機構改革，原林業(yè)局轉入4人，應急救援大隊轉入事業(yè)人員5人、合同制隊員45人，民政局轉入1人，退伍安置8人，調入3人，一般公用經(jīng)費、交通費、工會費等增加。
項目支出情況。項目支出195萬元。其中：本年本級財力安排195萬元，本年國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費成本補償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營收入安排0萬元。
項目支出變動原因：本級財力安排2020年預算數(shù)195萬元，比2019年下達數(shù)90萬元增加105萬元，增116.67%，具體情況如下：
1.因機構改革，新增職能10余項，增加6個項目，其中：火災救助補助資金20萬元，地質災害應急處置補助資金30萬元，騰沖市應急救援綜合演練補助資金10萬元，自然災害救助補助資金100萬元，森林火災撲救應急處置補助資金15萬元，消防救援應急處置補助資金10萬元。
2.非稅收入安排的支出項目減少1個80萬元，因2020年非稅收入安排的支出列入基本支出不做項目支出。
上年結轉安排的支出6.32萬元，與上年對比增加6.32萬元，增100%，主要原因分析：結余資金為火災救助金，2019年火災發(fā)生戶數(shù)減少，沒有達到年初預算數(shù)。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1.208社會保障和就業(yè)支出-20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出65.75萬元，主要用于在職在編人員基本養(yǎng)老保險繳費。
2.210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101101行政單位醫(yī)療31.19萬元；210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101102事業(yè)單位醫(yī)療5.58萬元；210衛(wèi)生健康支出-21011行政事業(yè)單位醫(yī)療-2101103公務員醫(yī)療補助16.88萬元。主要用于在職及退休職工醫(yī)療保險繳費支出。
3.224災害防治及應急管理支出-22401應急管理事務-2240101行政運行618.85萬元，主要用于行政人員工資福利支出554.3萬元，對個人和家庭的補助0.08萬元，商品和服務支出222.23萬元；224災害防治及應急管理支出-22401應急管理事務-2240106安全監(jiān)管150萬元，主要用于合同制隊員住房公積金支出31萬元，單位日常運行經(jīng)費109萬元，辦公設備采購10萬元；224災害防治及應急管理支出-22401應急管理事務-2240109應急管理10萬元，主要用于應急演練支出；224災害防治及應急管理支出-22401應急管理事務-2240150事業(yè)運行373.51萬元，主要用于事業(yè)人員及合同制隊員工資福利支出324.75萬元，商品和服務支出48.76萬元；224災害防治及應急管理支出-22401應急管理事務-2240199其他應急管理支出55萬元，主要用于地質災害應急處置資金30萬元，森林火災應急處置資金15萬元，消防救援應急處置資金10萬元。
4.224災害防治及應急管理支出-22407自然災害救災及恢復重建支出-2240702地方自然災害生活補助120萬元，主要用于自然災害救助資金100萬元，火災救助資金20萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1.30101基本工資172.19萬元（其中：基本支出172.19萬元）；
2.30102津貼補貼254.06萬元（其中：基本支出254.06萬元）；
3.30103獎金169.75萬元（其中：基本支出169.75萬元）；
4.30107績效工資39.30萬元（其中：基本支出39.30萬元）；
5.30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費65.75萬元（其中：基本支出65.75萬元）；
6.30110職工基本醫(yī)療保險繳費36.77萬元（其中：基本支出36.77萬元）；
7.30111公務員醫(yī)療補助繳費16.88萬元（其中：基本支出16.88萬元）；
8.30112其他社會保障繳費5.87萬元（其中：基本支出5.87萬元）；
9.30114醫(yī)療費6萬元（其中：基本支出6萬元）；
10.30199其他工資福利支出262.87萬元（其中：基本支出262.87萬元）；
11.30201辦公費48.07萬元（其中：基本支出30.07萬元，項目支出18萬元）；
12.30202印刷費5萬元（其中：基本支出5萬元）；
13.30205水費0.6萬元（其中：基本支出0.6萬元）；
14.30206電費3萬元（其中：基本支出3萬元）；
15.30207郵電費6萬元（其中：基本支出3萬元）；
16.30211差旅費31萬元（其中：基本支出10萬元，項目支出21萬元）；
17.30213維修（護）費2萬元（其中：基本支出2萬元）；
18.30214租賃費2萬元（其中：項目支出2萬元）；
19.30215會議費1萬元（其中：基本支出1萬元）；
20.30216培訓費15萬元（其中：基本支出15萬元）；
21.30217公務接待費8.6萬元（其中：基本支出8萬元，項目支出0.6萬元）；
22.30226勞務費38.06萬元（其中：基本支出33.06萬元，項目支出5萬元）；
23.30228工會經(jīng)費20.83（其中：基本支出20.83萬元）；
24.30231公務用車運行維護費10.7萬元（其中：基本支出10.7萬元）；
25.30239其他交通費53.97萬元（其中：基本支出53.97萬元）；
26.30299其他商品和服務支出41.4萬元（其中：基本支出23萬元，項目支出18.4萬元）；
27.30302退休費0.08萬元（其中：基本支出0.08萬元）；
28.30306救濟費40萬元（其中：項目支出40萬元）；
29.31002辦公設備購置10萬元（其中：項目支出10萬元）；
30.31008物資儲備80萬元（其中：項目支出80萬元）。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
本單位不涉及此項內容
（二）與中央配套事項
本單位不涉及此項內容
（三）按既定政策標準測算補助事項
本單位不涉及此項內容
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目27個，采購預算資金9.96萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市應急管理局2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計19.3萬元，較上年減少5.6萬元，下降22.94%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市應急管理局2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
騰沖市應急管理局2020年公務接待費預算為8.6萬元，較上年減少4.6萬元，下降34.85%，國內公務接待批次為190次，共計接待950人次。
減少原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市應急管理局2020年公務用車購置及運行維護費為10.7萬元，較上年減少1萬元，下降8.55%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費10.7萬元，較上年減少1萬元，下降8.55%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
減少原因：認真落實壓縮一般性支出相關要求，嚴格執(zhí)行公務用車管理規(guī)定，確保公務用車購置和運行維護經(jīng)費預算只減不增。
八、重點項目預算績效目標情況
自然災害救助補助資金，預算安排資金100萬元，2020年項目績效年度目標為：
1.結合年度內上級下達補助資金和物資，統(tǒng)籌使用，做好災區(qū)受災群眾因災基本生活困難和冬春期間口糧、飲水、衣被、取暖、醫(yī)療等基本生活救助，維護社會穩(wěn)定。
2.及時足額發(fā)放救災資金、物資，確保受災困難群眾基本生活和冬春期間基本生活及安全溫暖過冬。
3.采購儲備必要生活類救災物資，保障突發(fā)自然災害受災困難群眾基本生活和年度冬春救助基本生活救助需求。
項目績效目標為：
1. 產(chǎn)出指標：救助受災困難群眾70000人；救助標注90元/人；救助時間根據(jù)具體救助類別，按國家相關規(guī)定時限執(zhí)行；投入資金100萬元。
2.效益指標：通過實施救助幫助受災群眾盡快恢復正常生產(chǎn)生活，促進災區(qū)經(jīng)濟社會恢復正常。幫助受災群眾克服基本生活困難，保障受災群眾基本生活。實施有效救助，維護社會長期穩(wěn)定。
3.滿意度指標：救助滿意度≧95%；投訴率≦0.1%
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市應急管理局2020年機關運行經(jīng)費安排222.23萬元，與上年對比增加178.75萬元，增411.11%，主要原因分析：一是2019年用于機關運行經(jīng)費的非稅收入安排的支出90萬元，列入項目支出，未列入機關運行經(jīng)費。二是2019年機構改革2019年機構改革增加在職人員21人，合同制隊員45人，機關運行經(jīng)費增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市應急管理局2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
監(jiān)督索引號53052200434200111
