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目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況

（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

（三）國有資產(chǎn)占用情況

關(guān)于騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負責(zé)全市安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項安全監(jiān)督管理工作；負責(zé)全市煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營、危險化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點建設(shè)項目、其它生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負責(zé)全市安全生產(chǎn)委員會辦公室的日常工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我單位設(shè)立了辦公室、礦山安全監(jiān)督管理股、危化品安全監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊、綜合安全監(jiān)督管理股、規(guī)劃信息股、政策法規(guī)股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、應(yīng)急辦公室、技術(shù)服務(wù)中心共10個股室。

（三）重點工作概述

1、強化4個意識。

一是強化服務(wù)意識。通過把好安全準入關(guān)，運用市場化、法制化手段，淘汰落后、過剩的產(chǎn)能，把安全生產(chǎn)工作融入發(fā)展大格局之中。通過指導(dǎo)幫助企業(yè)量身定制并落實管理規(guī)范和檢查標準，將監(jiān)管寓于服務(wù)之中，促進企業(yè)基礎(chǔ)管理水平和本質(zhì)安全水平的提升。

二是強化改革意識。為全面落實“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”要求，將對市政府安全生產(chǎn)委員會成員進行調(diào)整，同時成立5個領(lǐng)域的安全生產(chǎn)專業(yè)委員會，形成“1+5”的安委會框架模式。按照“三個必須”和“誰主管誰負責(zé)、誰許可誰負責(zé)、誰審批誰負責(zé)”的要求，全面理清部門安全生產(chǎn)權(quán)力清單、責(zé)任清單，嚴格按照職責(zé)和市政府的分工實施分級分類安全監(jiān)管。年內(nèi)出臺《中共騰沖市委騰沖市人民政府關(guān)于推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實施意見》、《騰沖市安全生產(chǎn)工作責(zé)任清單》《騰沖市安全生產(chǎn)一票否決制度》、《騰沖市安全生產(chǎn)約談制度》和《推進安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展重點任務(wù)分工方案》，并有計劃、有步驟地，逐條推動實施。

三是強化依法治安、從嚴執(zhí)法意識。嚴格落實《省政府辦公廳關(guān)于加強安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法的實施意見》，科學(xué)制定年度執(zhí)法計劃，統(tǒng)一執(zhí)法文書，嚴格執(zhí)法程序；從市級安全監(jiān)管部門帶頭從嚴執(zhí)法、規(guī)范執(zhí)法，著力解決執(zhí)法失之于軟、失之于寬、不敢執(zhí)法、不善執(zhí)法的問題。

四是強化事在人為的責(zé)任意識。堅決摒棄“安全生產(chǎn)事故不可避免”的錯誤認識，緊緊盯住高風(fēng)險行業(yè)及其關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立健全隱患排查治理、風(fēng)險分級管控雙重預(yù)防性工作機制，通過積極主動的事前、事中監(jiān)管措施的落實，不斷提高風(fēng)險預(yù)測預(yù)警能力和事故防控能力。在客觀條件一時難以根本改善的情況下，以主觀努力來彌補客觀條件的不足，通過嚴防死守來有效預(yù)防和控制事故。

2、突出3個重點。

一是全力推動企業(yè)主體責(zé)任落實。以企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任“五落實五到位”和“一企一標準”為核心，全面推動企業(yè)主體責(zé)任落實。2018年底前，所有監(jiān)管對象必須100%做到逐一量身定制管理規(guī)范和檢查標準并嚴格實施，對不落實或落實不到位的依法從嚴監(jiān)管，對存在突出問題或發(fā)生事故的依法從嚴懲處。

二是全力推動大檢查長效機制的健全完善。2018年底前，全面建立和完善“1+3+5” 大檢查長效機制，嚴格按照厘清監(jiān)管對象、量身定制檢查標準、定期實施對標檢查、逐月上網(wǎng)申報、跟蹤落實隱患整改五項閉環(huán)要求狠抓落實、嚴格監(jiān)管，同時，強化專家檢查、政府綜合督查、部門專項檢查，以大檢查長效機制的建立和完善，實現(xiàn)監(jiān)管方式的根本性轉(zhuǎn)變，提高監(jiān)管效能。

三是繼續(xù)推進重點行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椪巍Ｒ浴秶鴦?wù)院安委會安全生產(chǎn)大檢查督查反饋問題整改專項整治行動總體實施方案》，確定的“1+5”專項整治行動為主體，以大檢查為手段，突出重點行業(yè)、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)和重點企業(yè)，找準重點問題，有針對性地開展專項整治。非煤礦山行業(yè)，2018年必須完成轉(zhuǎn)型升級任務(wù)，突出抓好滇灘、明光、中和三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。煙花爆竹行業(yè)：深入開展煙花爆竹零售點“兩關(guān)閉”、“三嚴禁”，批發(fā)企業(yè) “六嚴禁”，生產(chǎn)企業(yè)“三庫”“四防”建設(shè)和機械化生產(chǎn)專項整治行動。工貿(mào)行業(yè)：突出涉氨制冷、粉塵防爆、有限空間三項整治，重點實施3戶非金屬冶煉企業(yè)“一企一標準”隱患排查治理。道路交通領(lǐng)域：嚴厲打擊“兩客一危”車輛、貨運車輛、農(nóng)村微型面包車超員、超載、超速、酒駕、疲勞駕駛、非法載客等違法行為；全面整治“兩客一危”融資掛靠車輛安全失管、漏管等問題。春運期間，采取隨機抽查、集中曝光等方式，扎實開展道路交通安全大檢查、大宣傳、大警示活動。消防領(lǐng)域：深入開展“三合一”、“多合一”場所、人員密集場所、易燃易爆危險品場所、高層地下建筑、古鎮(zhèn)和文物古建筑等專項治理。繼續(xù)深入開展建筑施工、特種設(shè)備、民爆物品等行業(yè)領(lǐng)域安全專項整治；深化安全生產(chǎn)“打非治違”；加快推進職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)管職責(zé)劃轉(zhuǎn)工作，強化高危粉塵、高毒物品等職業(yè)病危害源頭治理和前期預(yù)防，推進安全生產(chǎn)與職業(yè)健康一體化綜合監(jiān)管執(zhí)法。

3、夯實3個基礎(chǔ)。

一是抓好宣傳、培訓(xùn)工作。以創(chuàng)建全國安全生產(chǎn)示范城市為契機，扎實開展“安全生產(chǎn)月”、“安康杯”競賽、“青年安全示范崗”和“平安校園”創(chuàng)建、“職業(yè)病防治法宣傳周”、“安全生產(chǎn)法宣傳周”等活動。繼續(xù)實施“企業(yè)全員安全培訓(xùn)教育工程”，確保企業(yè)全員參訓(xùn)、持證上崗。

二是抓好應(yīng)急救援工作。以非煤礦山、危險化學(xué)品、油氣管線等高危行業(yè)為重點，通過自建應(yīng)急救援隊伍或購買救援服務(wù)的方式，并適時組織演練，確保應(yīng)急響應(yīng)及時、救援處置到位。同時，力爭將市應(yīng)急救援大隊列入省級序列管理。

三是抓好監(jiān)管隊伍建設(shè)。以日常監(jiān)管、檢查執(zhí)法、事故調(diào)查等工作中存在的敷衍塞責(zé)、不善執(zhí)法、避重就輕等現(xiàn)象為整治重點，進一步加強監(jiān)管隊伍“認真、嚴格、嚴肅”的作風(fēng)建設(shè)，強化對權(quán)力運行的規(guī)范和約束，努力建設(shè)一支敢于擔(dān)當、嚴格執(zhí)法、善抓落實的安監(jiān)隊伍，為做好安全生產(chǎn)工作提供有力的組織和作風(fēng)保障。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有25人，其中：財政全供養(yǎng)22人，非財政供養(yǎng)3人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。實有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財政收入情況

2018年市安監(jiān)局財政總收入338.46萬元，其中：一般公共預(yù)算338.46萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2018年部門財政撥款收入338.46萬元，其中，本年收入338.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款338.46萬元（本級財力338.46萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出338.46萬元。財政撥款安排支出338.46萬元，其中，基本支出268.46萬元，項目支出70萬元。

（一）當年本級財力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，“20805”主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出；“21506”主要用于反映安全生產(chǎn)監(jiān)管支出。

（二）當年本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組，工資福利支出209.67萬元，商品和服務(wù)支出118.72萬元（其中：基本支出58.72萬元，項目支出60萬元），對個人和家庭的補助0.08萬元，辦公設(shè)備購置10萬元為項目支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預(yù)算指標

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，采購預(yù)算資金48.96萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）

2018年部門預(yù)算總支出338.46萬元。財政撥款安排收入338.46萬元，其中，基本支出收入268.46萬元，比上年263.68萬元增加4.78萬元，增1.81%，增加原因為：人員工資調(diào)增；項目支出收入70萬元，與上年70萬元同比無增減。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總額15.4萬元，其中，因公出國（境）費支出0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.4萬元，公務(wù)接待費支出9萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少1.72元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2018年因公出國（境）0次，出國（境）0人。因公出國（境）費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元。無具體出國開支及開展工作情況。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費

2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費6.4萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元；運行維護費6.4萬元，比上年預(yù)算減少1.72萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（三）公務(wù)接待費

2018年公務(wù)接待費開支9萬元，主要用于主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管工作中的公務(wù)接待工作，比上年預(yù)算增加0萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費43萬元，較上年27.41增15.59萬元，同比增56.88 %。增減變化的原因主要是購置辦公設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2017年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2017年度部門決算時一并公開部門截至2017年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。