| 索引號(hào) | 75719027-2-04_A/2015-1201002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市應(yīng)急管理局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-01-30 10:03:48 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖縣安監(jiān)局2015年部門預(yù)算情況說明
一、主要職能
騰沖縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)工作的綜合監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督各有關(guān)單位及部門承擔(dān)的專項(xiàng)安全監(jiān)督管理工作；負(fù)責(zé)全縣煙花爆竹生產(chǎn)及經(jīng)營、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、非煤礦山、在建重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、其它生產(chǎn)經(jīng)營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；組織、協(xié)調(diào)全縣安全生產(chǎn)事故的應(yīng)急救援和調(diào)查處理；負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室的日常工作。
二、基本情況
1、股室設(shè)立：設(shè)立了辦公室、礦山安全監(jiān)督管理股、危化品安全監(jiān)督管理股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、規(guī)劃信息股、政策法規(guī)股、職業(yè)安全健康監(jiān)督管理股、技術(shù)服務(wù)中心共8個(gè)股室。
2、人員及車輛情況
人員情況：人員定編為行政職能編制13人、行使行政職能事業(yè)編制3人、工勤人員1人、事業(yè)人員編制3人，合計(jì)20人。退休人員2人。
車輛情況：編制數(shù)3輛，實(shí)有3輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入273.14萬元，支出273.14萬元，收支平衡。2015年部門預(yù)算總支出273.14萬元，其中：基本支出 273.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元。
三、基本支出情況
1、工資福利支出888542.76元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2、商品和服務(wù)支出1223665.76元
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均 3500元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均 3萬元，職教工會(huì)費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3、個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出119201.00元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會(huì)保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級(jí)別核定到人。
（二）項(xiàng)目支出情況
商品和服務(wù)支出400000.00元，其他資本性支出100000元，用于購置辦公所需設(shè)備。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額 21萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出8萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出13萬元。“三公經(jīng)費(fèi)”總額比去年同期增2萬元，原因如下：一是物價(jià)上漲，二是安全生產(chǎn)監(jiān)管任務(wù)依然繁重，公務(wù)用車開支依然較大。
騰沖縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局
2015年1月30日
騰沖縣安監(jiān)局2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
騰沖縣安監(jiān)局2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額210000.00元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出80000.00元，公務(wù)接待費(fèi)支出130000.00元。
2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比2014年預(yù)算數(shù)增20000.00元，增10.53%，因安全生產(chǎn)工作點(diǎn)多面廣，任務(wù)繁重，按照2014年公務(wù)用車實(shí)際開支數(shù)額看，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出預(yù)算，故增加預(yù)算數(shù)。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2015年安監(jiān)局因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。實(shí)際發(fā)生因公出國（境）費(fèi)0元，與2014年持平。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年安監(jiān)局購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量3輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000.00元。其中：購置費(fèi)0元，與2014年持平；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80000.00元，比2014年預(yù)算增加20000元，主要用于保障安全生產(chǎn)工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2015年安監(jiān)局共執(zhí)行國內(nèi)公務(wù)接待350批次，2000人，接待費(fèi)開支130000.00元; 其中外事接待0批次。公務(wù)接待費(fèi)與2014年預(yù)算持平，主要用于安全生產(chǎn)工作接待用餐產(chǎn)生的費(fèi)用。
騰沖縣安監(jiān)局
2015年1月30日
