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騰沖縣國土資源局

2014年部門決算情況說明

第一部分  部門概況

一、主要職能

騰沖縣國土資源局是主管全縣土地資源、礦產資源等自然資源的規(guī)劃、保護和合理利用、地質、環(huán)境勘查、整治及測繪工作。其職能在原單一的土地行政管理和行政執(zhí)法的基礎上調整為六大職能，即土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產資源管理；國土整治和地質災害防治；測繪行政管理；土地礦產資源實行資產化管理、土地市場、礦業(yè)權市場管理；宣傳推廣土地礦產科學技術，提高國土資源利用管理水平。與此同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔相應的職能。

二、部門基本情況

納入2014年部門決算編報的單位共1個,其中行政單位1個。部門在職在編實有人數88人，其中：財政全供養(yǎng)88人。在編實有車輛15輛。退休人員22人。

第二部分  2014年度部門決算表

（見附件）

第三部分  2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年決算總收入14254.89萬元，其中：財政撥款收入14234.89萬元，占總收入的99.86%；其他收入20萬元，占總收入的0.14%。

二、支出決算情況說明

部門決算總支出14737.74萬元，其中：基本支出824.02萬元，占總支出的5.59%；項目支出13913.72萬元，占總支出的94.41%。

（一）基本支出情況：2014年用于保障行政機構正常運轉的日常支出824.02萬元，與上年對比增21.2萬元。基本工資，津貼補貼等人員經費支出占基本支出的66.46%；辦公費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的33.54%。

（二）項目支出情況：2014年用于保障行政機構完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而支出的各項經費13913.72萬元。與上年對比減7360.11萬元，原因為土地整治、整理項目資金及專項業(yè)務工作經費減少。

2014年實施的土地整治、整理項目5個，支出10151.24萬元；實施地質災害治理項目2個，支出1341萬元；實施低丘緩坡試點項目1個，支出1000萬元；實施國家級地質遺跡項目2個，支出528萬元；用于地質災害防治、二次全國土地調查、二次全國集體用地土地確權登記發(fā)證、低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用專項規(guī)劃、土地礦產衛(wèi)片執(zhí)法、土地變更調查和遙感監(jiān)測等專項業(yè)務工作的經費支出893.48萬元。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預算財政撥款支出4504.96萬元,占本年支出合計30.57%。與上年對比增2027.49萬元，原因為上年結轉的項目資金在本年支出。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）社會保障和就業(yè)支出78.13萬元，主要用于退休人員工資支出；

（二）國土資源氣象等事務支出4426.83萬元，主要用于保障行政機構正常運轉的日常支出及行政機構完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而支出的各項經費。

四、“三公”經費決算情況說明

2014年財政撥款“三公”經費決算總額63.96萬元，其中，因公出國（境）費支出0元，公務用車購置及運行維護費支出35.46萬元，公務接待費支出28.50萬元。

2014年“三公”經費決算數比2013年決算數減少38.45萬元，減少的主要原因是：車輛運行費用及公務接待相對減少。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

2014年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。實際發(fā)生因公出國（境）費0元。

（二）公務用車購置及運行維護費

2014年年末公務用車保有量15輛，公務用車購置及運行維護費35.46萬元。其中：購置費0萬元，比2013年決算減少2.56萬元；運行維護費35.46萬元，比2013年決算減少3.22萬元。運行維護費主要用于保障行政機構正常運轉及完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（三）公務接待費

2014年接待費開支28.50萬元，執(zhí)行公務接待70批，457人次。公務接待費比2013年決算減少32.67萬元。接待費主要用于接待部、省、市等部門及相關部門對我局的各項工作的視察、指導、檢查、調研等。