| 索引號 | 01526031-5-04_A/2015-1103001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2015-02-01 09:59:42 |
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騰沖縣國土資源局2015年部門預(yù)算公開
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
二、部門預(yù)算編制的原則
三、部門基本情況
（一）主要職責(zé)
（二）人員及車輛情況
四、2015年預(yù)算收支情況
（一）基本支出情況
（二）項(xiàng)目支出情況
五、三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
第二部分 2015年部門預(yù)算表
表一、2015年收支總表
表二、2015年收入預(yù)算總表
表三、2015年支出預(yù)算總表
表四、2015年項(xiàng)目支出預(yù)算表
度015 表五、2015年單位基本情況表
表六、2015年部門“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算表
騰沖縣國土資源局2015年部門預(yù)算
基本情況說明
一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖縣財(cái)政局關(guān)于編制2015年縣級部門預(yù)算的通知》（騰財(cái)發(fā)〔2014〕486號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財(cái)政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項(xiàng)收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅(jiān)持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項(xiàng)支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個(gè)人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費(fèi)按人員編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項(xiàng)支出按項(xiàng)目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理，強(qiáng)化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財(cái)政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)
騰沖縣國土資源局是主管全縣土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的規(guī)劃、保護(hù)和合理利用、地質(zhì)、環(huán)境勘查、整治及測繪工作。其職能在原單一的土地行政管理和行政執(zhí)法的基礎(chǔ)上調(diào)整為六大職能，即土地行政管理和行政執(zhí)法；礦產(chǎn)資源管理；國土整治和地質(zhì)災(zāi)害防治；測繪行政管理；土地礦產(chǎn)資源實(shí)行資產(chǎn)化管理、土地市場、礦業(yè)權(quán)市場管理；宣傳推廣土地礦產(chǎn)科學(xué)技術(shù)，提高國土資源利用管理水平。與此同時(shí)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源管理所也承擔(dān)相應(yīng)的職能。
（二）人員及車輛情況
編制2015年部門預(yù)算時(shí)，在職實(shí)有人數(shù)88人，其中：行政79人，事業(yè)4人，工勤5人；離退休人員22人，其中：離休0人，退休22人；在編實(shí)有車輛15輛。
四、2015年預(yù)算收支情況
2015年部門預(yù)算總收入4413.25萬元。2015年部門預(yù)算總支出4413.25萬元，其中：基本支出1293.68萬元，項(xiàng)目支出3119.57萬元。
（一）基本支出情況
2015年用于人員工資、保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出 1293.68萬元。
1.工資福利支出362.94萬元
在職人員工資由基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績效工資、回族津貼、獨(dú)子費(fèi)、單位駕駛員養(yǎng)老保險(xiǎn)等構(gòu)成；核定標(biāo)準(zhǔn)：在職人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人，回族津貼核定每人月均8元，獨(dú)子費(fèi)核定每人月均5元。
2.商品和服務(wù)支出844.44萬元
核定標(biāo)準(zhǔn)：公務(wù)費(fèi)核定每人年均0.35萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均3萬元，職教工會費(fèi)核定在職人員應(yīng)發(fā)工資總額的2％。
3.個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出86.30萬元
核定標(biāo)準(zhǔn)：離退休人員工資依據(jù)縣人力資源和社會保障局工資審核批復(fù)按檔次、分級別核定到人。
（二）項(xiàng)目支出情況
2015年項(xiàng)目支出共計(jì)3119.57萬元。
1.2014年滇灘臘幸溫泉開發(fā)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬元；
2.2014年城鄉(xiāng)一體化示范小區(qū)建設(shè)項(xiàng)目前期費(fèi)10萬元；
3.土地利用總體規(guī)劃工作經(jīng)費(fèi)0.86萬元；
4.地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)2萬元；
5.地質(zhì)災(zāi)害防治縣級配套資金408萬元。
6.劃定基本農(nóng)田實(shí)施永久保護(hù)工作經(jīng)費(fèi)198.62萬元；
7.全國二次調(diào)查村集體土地確權(quán)登記發(fā)證經(jīng)費(fèi)127.15萬元；
8.土地整治規(guī)劃編制工作經(jīng)費(fèi)36萬元；
9.土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)3.22萬元；
10.耕地質(zhì)量等別年度更新評價(jià)工作經(jīng)費(fèi)5.00萬元。
11.土地更新調(diào)查經(jīng)查32.35萬元。
12.土地利用總修編工作經(jīng)費(fèi)29.25萬元；
13.土地利用總體規(guī)劃（2010-2020年）評估修改工作經(jīng)費(fèi)49.96萬元；
14.旅游試驗(yàn)區(qū)總規(guī)修編經(jīng)費(fèi)53.00萬元；
15.二次全國土地調(diào)查新增耕地核定工作經(jīng)費(fèi)3.00萬元；
16.地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)3.92萬元；
17.省級地質(zhì)災(zāi)害防治專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1619.67萬元；
18.團(tuán)田鄉(xiāng)政府駐地滑坡治理項(xiàng)目資金75萬元；
19.芒棒鎮(zhèn)上營村康家寨滑坡治理項(xiàng)目資金190萬元；
20.礦業(yè)權(quán)實(shí)地核查省級工作經(jīng)費(fèi)5.38萬；
21.礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查經(jīng)費(fèi)0.83萬元；
22.低丘緩坡土地綜合開發(fā)利用專項(xiàng)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)37萬元；
23.城區(qū)土地定級及基準(zhǔn)地價(jià)測算經(jīng)費(fèi)25.85萬元；
24.“三規(guī)銜接”及低丘緩坡試點(diǎn)實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2.01元；
25.全國二次調(diào)查村集體土地確權(quán)登記發(fā)證經(jīng)費(fèi)縣級配套資金138.10萬元；
26.城增村減掛鉤試點(diǎn)實(shí)施方案編制經(jīng)費(fèi)23.40萬元；
27.縣城建成區(qū)及和順等7個(gè)鎮(zhèn)土地定級與基準(zhǔn)地價(jià)測算更新經(jīng)費(fèi)30.00萬元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額80萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出55萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出25萬元。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2015年因公出國（境）0次，出國（境）0人。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2015年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬元。其中：購置費(fèi)0萬元；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬元，比2014年預(yù)算增加24萬元。增加的主要原因是財(cái)政預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)核定每車年均從2014年的1.4萬元增到3萬元，主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2015年公務(wù)接待費(fèi)開支25萬元，比2014年預(yù)算增加10萬元。增加的主要原因是因業(yè)務(wù)需要財(cái)政預(yù)算增加公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)。接待費(fèi)主要用于接待上級業(yè)務(wù)部門對我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。
