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監(jiān)督索引號(hào)53052203200301000  

騰沖市自然資源局2021年度部門(mén)決算  

目錄  

第一部分 騰沖市自然資源局概況  

一、主要職能  

二、部門(mén)基本情況  

第二部分 2021年度部門(mén)決算表  

一、收入支出決算總表  

二、收入決算表  

三、支出決算表  

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

二、支出決算情況說(shuō)明  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

三、政府采購(gòu)支出情況  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況  

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

第五部分 名詞解釋  

第一部分 騰沖市自然資源局概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)騰沖規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理，依法對(duì)建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類(lèi)建設(shè)工程實(shí)施規(guī)劃管理，為各類(lèi)建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃條件；負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)；負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作；負(fù)責(zé)國(guó)土空間地理信息管理工作；承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件；負(fù)責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。  

（二）2021年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1.國(guó)土空間規(guī)劃體系穩(wěn)步建立。一是國(guó)土空間規(guī)劃編制加快推進(jìn)。審議通過(guò)《騰沖市國(guó)土空間總體規(guī)劃工作方案》《關(guān)于建立全市國(guó)土空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施的意見(jiàn)》，已完成《國(guó)土空間開(kāi)發(fā)保護(hù)現(xiàn)狀評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估》（簡(jiǎn)稱(chēng)“雙評(píng)估”）及7個(gè)專(zhuān)題研究；試劃永久基本農(nóng)田面積76.08萬(wàn)畝，生態(tài)保護(hù)紅線面積1546.88平方公里，劃定城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界面積141.44平方公里，城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界內(nèi)現(xiàn)狀建設(shè)用地77.92平方公里。邊界面積包括穩(wěn)定耕地23.47平方公里、現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田28.77平方公里。二是實(shí)用性村莊規(guī)劃有序推進(jìn)。按照三年行動(dòng)計(jì)劃，全市城鎮(zhèn)開(kāi)發(fā)邊界外166個(gè)行政村（社區(qū)）需編制“多規(guī)合一”實(shí)用性村莊規(guī)劃，2021年完成50個(gè)行政村村莊規(guī)劃編制任務(wù)，占總?cè)蝿?wù)量的30%。9個(gè)試點(diǎn)社區(qū)已完成規(guī)劃初稿，其余村莊規(guī)劃編制正在穩(wěn)步推進(jìn)。全市召開(kāi)干部規(guī)劃家鄉(xiāng)座談會(huì)300余場(chǎng)次，邀請(qǐng)回鄉(xiāng)干部500余人。三是貫徹落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，規(guī)范農(nóng)村居民建房行為，強(qiáng)化農(nóng)村風(fēng)貌管控，彰顯騰沖市村莊自然環(huán)境和人文資源特色，延續(xù)農(nóng)村傳統(tǒng)風(fēng)貌，委托浙江大學(xué)城鄉(xiāng)規(guī)劃院編制《騰沖市鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)導(dǎo)則》。  

2.耕地保護(hù)制度嚴(yán)格落實(shí)。一是進(jìn)一步強(qiáng)化保護(hù)耕地的認(rèn)識(shí)和部署。草擬并由市委、市政府印發(fā)了《關(guān)于騰沖市耕地保護(hù)等自然資源管理問(wèn)題整改方案的通知》（騰辦發(fā)〔2021〕32號(hào)）。二是全面落實(shí)“占一補(bǔ)一、占優(yōu)補(bǔ)優(yōu)、占水田補(bǔ)水田”要求，2021年計(jì)劃任務(wù)為耕地?cái)?shù)量1160畝，墾造水田1126畝，目前已驗(yàn)收入庫(kù)耕地?cái)?shù)量7.02畝，墾造水田23.39畝。三是扎實(shí)開(kāi)展永久基本農(nóng)田核實(shí)整改補(bǔ)足工作，整改補(bǔ)足后騰沖市永久基本農(nóng)田面積76.08萬(wàn)畝（繼續(xù)保留的永久基本農(nóng)田68.25萬(wàn)畝、需納入永久基本農(nóng)田補(bǔ)足面積7.83萬(wàn)畝）。穩(wěn)定利用耕地中現(xiàn)狀永久基本農(nóng)田面積69.45萬(wàn)畝，占2020年度穩(wěn)定利用耕地面積的88.1%。四是認(rèn)真履行耕地目標(biāo)責(zé)任制。完成“十三五”時(shí)期耕地目標(biāo)責(zé)任制考核。《保山市土地利用總體規(guī)劃（2006—2020年）調(diào)整方案》下達(dá)我市耕地保有量120.1455萬(wàn)畝。騰沖“三調(diào)”統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)（2019年12月31日）有耕地83.13萬(wàn)畝，比“二調(diào)”122.42萬(wàn)畝減少39.29萬(wàn)畝。  

3.要素保障能力切實(shí)提升。一是切實(shí)提升建設(shè)用地保障力度。堅(jiān)持“要素跟著項(xiàng)目走”，2021年獲批成片開(kāi)發(fā)區(qū)域規(guī)模3388.4畝，獲批用地1002.088畝。供應(yīng)土地54宗2264.56畝，其中：出讓47宗1222.22畝）成交價(jià)款74685.5萬(wàn)元；劃撥1042.34畝。完成騰沖市傳染病醫(yī)院、騰沖機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線等重大項(xiàng)目用地報(bào)批，全面保障騰猴、騰隴“互聯(lián)互通”工程用地。二是切實(shí)提升土地集約節(jié)約利用水平。我市2021年批而未供任務(wù)農(nóng)轉(zhuǎn)征項(xiàng)目基期為2009-2018年，共有批而未供面積1261.02畝，任務(wù)處置比率為30%，即378.306畝，截至目前已處置340.842畝，處置率27.03%。三是切實(shí)加快增減掛鉤項(xiàng)目驗(yàn)收。我市獲批的7個(gè)增減掛鉤項(xiàng)目，已拆除2085戶，拆舊率100%，已復(fù)墾面積2810.72畝，復(fù)墾率100%。其中2個(gè)項(xiàng)目已通過(guò)保山市級(jí)驗(yàn)收，待省廳驗(yàn)收。5個(gè)項(xiàng)目通過(guò)省廳專(zhuān)家評(píng)審，待市局審查。  

4.不動(dòng)產(chǎn)登記效能顯著提高。一是不斷優(yōu)化不動(dòng)產(chǎn)登記服務(wù)體系。設(shè)置商業(yè)銀行抵押登記受理4個(gè)，實(shí)現(xiàn)“一窗受理、并行辦理”，一般不動(dòng)產(chǎn)登記和抵押登記全流程平均辦結(jié)時(shí)間已壓縮至5天和2天。設(shè)立企業(yè)受理專(zhuān)窗，解決企業(yè)辦證和融資抵押需求，提高服務(wù)企業(yè)能力，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。二是有效化解歷史遺留問(wèn)題。制定《騰沖市處理不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題工作實(shí)施方案》，推動(dòng)化解不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題。騰沖市存在歷史遺留問(wèn)題項(xiàng)目小區(qū)共11個(gè)，其中屬“爛尾樓”項(xiàng)目5個(gè)（龍騰國(guó)際、南門(mén)外、御景林墅、綺羅養(yǎng)生園、奧宸?納帕溪山）涉及809套房屋未辦理不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記，正在按照“爛尾樓”清理整治政策化解處置；屬此次不動(dòng)產(chǎn)登記歷史遺留問(wèn)題化解范圍的項(xiàng)目6個(gè)涉及1302套房屋，已化解4個(gè)項(xiàng)目671套。三是全面完成易地扶貧搬遷安置住房不動(dòng)產(chǎn)登記任務(wù)，共辦理建檔立卡戶和隨遷戶不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證3017本。  

5.礦產(chǎn)資源管理有序開(kāi)展。一是積極推動(dòng)第四輪礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃編制工作，完成成果待報(bào)審。二是嚴(yán)格礦業(yè)權(quán)管理。落實(shí)聯(lián)勘聯(lián)審和礦山生態(tài)環(huán)境綜合評(píng)估制度，深化礦權(quán)出讓收益評(píng)估制度改革，提升礦產(chǎn)資源保護(hù)、開(kāi)采和利用的科學(xué)性。掛牌出讓3個(gè)建筑石料采礦權(quán)，成交價(jià)1.4717億元。三是開(kāi)展歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)。制定《騰沖市歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)工作方案（2021－2025年）》，2021至2025年度計(jì)劃完成修復(fù)歷史遺留礦山25座，2021年度已基本完成修復(fù)礦山5座，面積20公頃，礦區(qū)內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有違法開(kāi)采行為。  

6.地災(zāi)防治能力全面升級(jí)。一是嚴(yán)格落實(shí)地質(zhì)災(zāi)害防治要求。開(kāi)工建設(shè)清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流二期治理和芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡滑坡治理2個(gè)大型治理工程，兩項(xiàng)目批復(fù)預(yù)算2622.42萬(wàn)元，項(xiàng)目完成后將有效緩解1689人和9600萬(wàn)元財(cái)產(chǎn)受地質(zhì)災(zāi)害威脅，目前主體工程已完成90%。安排監(jiān)測(cè)人員608人對(duì)353個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)進(jìn)行全天候、全覆蓋的巡查監(jiān)測(cè)。強(qiáng)化隱患動(dòng)態(tài)排查，建設(shè)完成監(jiān)測(cè)預(yù)警點(diǎn)39處。二是嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金執(zhí)行。2017年以來(lái)，累計(jì)爭(zhēng)取到中央財(cái)政、省級(jí)財(cái)政地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)資金和自籌資金6505.34萬(wàn)元，立項(xiàng)實(shí)施46個(gè)地質(zhì)災(zāi)害治理工程，投入補(bǔ)助資金4392萬(wàn)元實(shí)施集中（零散）搬遷避讓項(xiàng)目74個(gè)，搬遷農(nóng)戶2054戶8938人，推動(dòng)監(jiān)測(cè)預(yù)警、工程治理、搬遷避讓和應(yīng)急能力建設(shè)，提升地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警和防治能力。  

7.基礎(chǔ)調(diào)查工作全面完成。一是全面完成第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查工作，調(diào)查總面積569737.32公頃（5697.3732平方千米），調(diào)查成果和統(tǒng)一時(shí)點(diǎn)更新成果已通過(guò)國(guó)家質(zhì)檢。二是完成2020年度國(guó)土變更調(diào)查工作。目前，2020年度國(guó)土變更調(diào)查成果已下發(fā)并投入使用。配合省級(jí)完成地理國(guó)情調(diào)查，全面調(diào)查地理國(guó)情狀況。  

8.督察整改事項(xiàng)全力推進(jìn)。一是全力推進(jìn)砂石料火山石綜合整治。全市私挖亂采點(diǎn)、亂堆亂放點(diǎn)全部關(guān)停。曲石、馬站、固?hào)|、清水等900戶加工廠及小作坊已全部拆除整改完畢，清理騰板路沿線非法堆放砂石料火山石4.3萬(wàn)方。對(duì)非法采石坑點(diǎn)進(jìn)行生態(tài)修復(fù)，已回填完成30個(gè)區(qū)塊，回填土方67.5萬(wàn)余方，達(dá)到耕作條件。立案查處非法采石27起，沒(méi)收違法所得15.859萬(wàn)元，并處罰款33.06萬(wàn)元。二是抓好中央環(huán)境保護(hù)督察交辦的投訴舉報(bào)問(wèn)題核實(shí)整改。交辦的投訴舉報(bào)問(wèn)題由我局牽頭辦理共12件，已辦結(jié)10件，未辦結(jié)2件正按時(shí)序安排督促推進(jìn)。三是堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”。針對(duì)歡樂(lè)湖配套二期（東湖）占用永久基本農(nóng)田214.59畝問(wèn)題，嚴(yán)格按照《恢復(fù)耕地方案》于5月30日全部完成耕地恢復(fù)，并通過(guò)保山市級(jí)實(shí)地驗(yàn)收；項(xiàng)目涉及的其他建設(shè)用地已納入國(guó)土空間規(guī)劃，按程序完善建設(shè)用地手續(xù)；明光自治等采礦及工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地148個(gè)地塊占用永久基本農(nóng)田950.22畝問(wèn)題，已完成整改131個(gè)834.31畝，整改比例88.5%；未完成整改17個(gè)（納入農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題）。開(kāi)展“大棚房”“違建別墅”清理整治，積極穩(wěn)妥推進(jìn)農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治工作，對(duì)2020年7月3日后新增問(wèn)題以“零容忍”態(tài)度處置到位。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市自然資源局2021年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市自然資源局部門(mén)2021年末實(shí)有人員編制100人。其中：行政編制22人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制78人（含參公管理事業(yè)編制47人）；在職在編實(shí)有行政人員41人（含行政工勤人員8人），事業(yè)人員67人（含參公管理事業(yè)人員32人）。  

離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。  

實(shí)有車(chē)輛編制3輛，在編實(shí)有車(chē)輛3輛。  

第二部分 2021年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

我部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，也無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。  

第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市自然資源局2021年度收入合計(jì)26,101,264.70元。其中：財(cái)政撥款收入26,101,264.70元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比減少171,247,112.02元，下降86.77%，主要原因：  

一是財(cái)政撥款基本收入較上年增加1,185,537.44元，其中：  

1.工資福利收入較上年減少982,155.14元，主要原因一是本年度每年一次晉級(jí)工資變動(dòng)，人員變動(dòng)導(dǎo)致工資減少31,056元；二是停發(fā)10-12月政府績(jī)效工資導(dǎo)致獎(jiǎng)金及事業(yè)人員績(jī)效工資減少533,817.00元；三是2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)繳納基數(shù)小于2020年導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)減少192,966.14元；四是2021年未支付本年度職工體檢費(fèi)導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)減少224,316.00元。  

2.商品和服務(wù)支出收入較上年增加2,158,605.37元，主要原因一是本年度受疫情影響，單位壓縮支出導(dǎo)致辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等費(fèi)用減少919,315.61元；二是2021年我單位使用的勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整列入基本支出，增加勞務(wù)費(fèi)3,077,920.98元。  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入較上年減少1,483.79元，主要原因是單位壓縮支出，減少職工食堂支出。  

4.資本性支出收入較上年增加10,571.00元，主要原因是本年度單位辦公設(shè)備增加。  

二是財(cái)政撥款項(xiàng)目收入較上年減少172,432,649.46元，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項(xiàng)目資金的安排。其中：  

1.明光麻櫟等4個(gè)村提質(zhì)改造項(xiàng)目資金收入較上年減少15,000,000.00元。  

2.購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金收入較上年減少50,000,000.00元。  

3.代建項(xiàng)目工程資金收入較上年減少39,240,000.00元。  

4.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)收入較上年減少89,294.42元。  

5.土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)收入較上年減少132,900.00元。  

6.土地報(bào)批前期工作經(jīng)費(fèi)收入較上年增加19,108.00元。  

7.黨建經(jīng)費(fèi)收入較上年增加73,000.00元。  

8.地質(zhì)災(zāi)害防治專(zhuān)項(xiàng)資金收入較上年減少52,940,507.12元。  

9.自然資源規(guī)劃、測(cè)繪及編制經(jīng)費(fèi)收入較上年減少7,619,512.00元。  

10.項(xiàng)目前期費(fèi)用收入較上年減少700,000.00元。  

11.不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合及信息、自助查詢(xún)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目資金收入較上年減少3,517,100.00元。  

12.城市管理服務(wù)人員經(jīng)費(fèi)收入較上年減少2,451,444.52元。  

13.農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記權(quán)籍調(diào)查經(jīng)費(fèi)收入較上年減少249,000.00元。  

14.采礦權(quán)出讓收益評(píng)估和礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)收入較上年減少585,000.00元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市自然資源局2021年度支出合計(jì)53,278,241.88元。其中：基本支出19,549,469.90元，占總支出的36.69%；項(xiàng)目支出33,728,771.98元，占總支出的63.31%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比減少114,056,254.79元，下降68.16%，主要原因：  

一是基本支出較上年增加1,185,537.44元，增加6.46%，其中：  

1.工資福利支出較上年減少982,155.14元，主要原因一是本年度每年一次晉級(jí)工資變動(dòng)，人員變動(dòng)導(dǎo)致工資減少31,056元；二是停發(fā)10-12月政府績(jī)效工資導(dǎo)致獎(jiǎng)金及事業(yè)人員績(jī)效工資減少533,817.00元；三是2021年養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)小于2020年導(dǎo)致保險(xiǎn)費(fèi)減少192,966.14元；四是2021年未支付本年度職工體檢費(fèi)導(dǎo)致醫(yī)療費(fèi)減少224,316.00元。  

2.商品和服務(wù)支出較上年增加2,158,605.37元，主要原因一是本年度受疫情影響，單位壓縮支出導(dǎo)致辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、接待費(fèi)等費(fèi)用減少919,315.61元；二是2021年我單位使用的勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整列入基本支出，增加勞務(wù)費(fèi)3,077,920.98元。  

3.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少1,483.79元，主要原因是單位壓縮支出，減少職工食堂支出。  

4.資本性支出較上年增加10,571.00元，主要原因是本年度單位辦公設(shè)備增加。  

二是項(xiàng)目支出較上年減少115,241,792.23元，下降77.36%，主要原因主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項(xiàng)目資金的安排。其中：  

1.土地整治項(xiàng)目支出較上年減少11,126,782.58元。  

2.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出較上年增加3,511,012.85元。  

3.自然資源規(guī)劃、測(cè)繪及編制經(jīng)費(fèi)支出較上年減少7,882,076.00元。  

4.第三次全國(guó)土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少1,722,669.96元。  

5.不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合及信息、自助查詢(xún)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出較上年減少3,787,100.00元。  

6.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出較上年減少218,708.42元。  

7.城市管理人員服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2,451,444.52元。  

8.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測(cè)工作支出較上年減少79,500.00元。  

9.耕地質(zhì)量年度監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)支出較上減少70,000.00元。  

10.城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少833,418.8元。  

11.采礦權(quán)出讓收益評(píng)估和礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少604,500.00元。  

12.易地扶貧搬遷安置點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少283,050.00元。  

13.完善集體林權(quán)制度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年減少50,000.00元。  

14.征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少70,000.00元。  

15.黨建經(jīng)費(fèi)支出較上年增加62,443.5元。  

16.農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記權(quán)籍調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出較上年增加1,500.00元。  

17.土地報(bào)批前期工作經(jīng)費(fèi)支出較上年增加19,108.00元。  

18.項(xiàng)目前期費(fèi)用支出較上年減少170,015元。  

19.自然資源管理前期工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少246,591.30元。  

20.購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金支出較上年減少50,000,00.00元。  

21.代建項(xiàng)目工程資金支出較上年減少39,240,000.00元。  

（一）基本支出情況  

2021年度用于保障騰沖市自然資源局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出19,549,469.90元。與上年對(duì)比增加1,185,537.44元，增長(zhǎng)6.46%，主要原因一是人員變動(dòng)，政府績(jī)效工資減少及各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)小于2020年度繳費(fèi)基數(shù)、2021年未支付本年度職工體檢費(fèi)等導(dǎo)致工資福利費(fèi)用減少982,155.14元；二是本年度受疫情影響，單位壓縮支出及我單位使用的勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整列入基本支出導(dǎo)致商品和服務(wù)費(fèi)用增加2,158,605.37元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少1,483.79元；三是為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加辦公電腦、檔案柜等辦公設(shè)備導(dǎo)致資本性支出增加10,571.00元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出14,223,102.53元，占基本支出的72.75%，人均131,695.39元。辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)5,326,367.37元，占基本支出的27.25%，人均49,318.22元。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2021年度用于保障騰沖市自然資源局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出33,728,771.98元，與上年對(duì)比減少115,241,792.23元，下降77.36%，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項(xiàng)目資金的安排。其中：1.土地整治項(xiàng)目支出較上年減少11,126,782.58元；2.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出較上年增加3,511,012.85元；3.自然資源規(guī)劃、測(cè)繪及編制經(jīng)費(fèi)支出較上年減少7,882,076.00元；4.第三次全國(guó)土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少1,722,669.96元；5.不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合及信息、自助查詢(xún)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出較上年減少3,787,100.00元；6.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出較上年減少218,708.42元；7.城市管理人員服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2,451,444.52元；8.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測(cè)工作支出較上年減少79,500.00元；9.耕地質(zhì)量年度監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)支出較上減少70,000.00元；10.城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少833,418.8元；11.采礦權(quán)出讓收益評(píng)估和礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少604,500.00元；12.易地扶貧搬遷安置點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少283,050.00元；13.完善集體林權(quán)制度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年減少50,000.00元；14.征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少70,000.00元；15.黨建經(jīng)費(fèi)支出較上年增加62,443.5元；16.農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記權(quán)籍調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出較上年增加1,500.00元；17.土地報(bào)批前期工作經(jīng)費(fèi)支出較上年增加19,108.00元；18.項(xiàng)目前期費(fèi)用支出較上年減少170,015元；19.自然資源管理前期工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少246,591.30元；20.購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)資金支出較上年減少50,000,00.00元；21.代建項(xiàng)目工程資金支出較上年減少39,240,000.00元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：  

1.土地整治項(xiàng)目支出7,152,120.32元，主要用于界頭鎮(zhèn)張家營(yíng)、界頭鎮(zhèn)順河及蒲川鄉(xiāng)戶弄土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目、明光麻櫟等4個(gè)村提質(zhì)改造項(xiàng)目。  

2.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出26,268,696.06元,主要用于芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡滑坡治理項(xiàng)目、清水黃瓜箐二期泥石流治理項(xiàng)目、芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)社區(qū)萬(wàn)家寨新寨治理項(xiàng)目及中央地質(zhì)災(zāi)害搬遷避讓補(bǔ)助資金、省級(jí)地質(zhì)災(zāi)害防治資金等支出。  

3.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出191,070.00元，主要用于衛(wèi)片執(zhí)法，農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題整治工作，違法用地整治等支出。  

4.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)支出18,500.00元。  

5.城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作經(jīng)費(fèi)支出4,777.00元。  

6.農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記權(quán)籍調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出1,500.00元。  

7.土地報(bào)批前期工作經(jīng)費(fèi)19,108.00元。  

8.黨建經(jīng)費(fèi)支出73,000.60元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市自然資源局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出50,024,255.88元，占本年支出合計(jì)的93.89%。與上年對(duì)比減少16,324,226.79元，下降26.60%，主要原因一是基本支出較上年增加1,185,537.44元，增加6.46%，原因?yàn)椋?/span>1.人員變動(dòng)，政府績(jī)效工資減少及各項(xiàng)保險(xiǎn)費(fèi)繳費(fèi)基數(shù)小于2020年度繳費(fèi)基數(shù)、2021年未支付本年度職工體檢費(fèi)等導(dǎo)致工資福利費(fèi)用減少982,155.14元；2.本年度受疫情影響，單位壓縮支出及我單位使用的勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整列入基本支出導(dǎo)致商品和服務(wù)費(fèi)用增加2,158,605.37元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出較上年減少1,483.79元；3.為保障行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，增加辦公電腦、檔案柜等辦公設(shè)備導(dǎo)致資本性支出增加10,571.00元；二是項(xiàng)目支出較上年減少17,509,764.23元，下降36.49%，主要是因工作重心轉(zhuǎn)變，各級(jí)財(cái)政減少了購(gòu)買(mǎi)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤節(jié)余指標(biāo)流轉(zhuǎn)資金、土地整治、自然資源規(guī)劃編制等項(xiàng)目資金的安排。其中：1.土地整治項(xiàng)目支出較上年減少2,634,754.58元；2.地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出較上年增加3,511,012.85元；3.自然資源規(guī)劃、測(cè)繪及編制經(jīng)費(fèi)支出較上年減少7,882,076.00元；4.第三次全國(guó)土地調(diào)查工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少1,722,669.96元；5.不動(dòng)產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合及信息、自助查詢(xún)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目支出較上年減少3,787,100.00元；6.執(zhí)法經(jīng)費(fèi)支出較上年減少218,708.42元；7.城市管理人員服務(wù)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少2,451,444.52元；8.土地變更調(diào)查和遙感監(jiān)測(cè)工作支出較上年減少79,500.00元；9.耕地質(zhì)量年度監(jiān)測(cè)工作經(jīng)費(fèi)支出較上減少70,000.00元；10.自然資源管理前期工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少246,591.30元；11.城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少833,418.8元；12.采礦權(quán)出讓收益評(píng)估和礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)經(jīng)費(fèi)支出較上年減少604,500.00元；13易地扶貧搬遷安置點(diǎn)工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少283,050.00元；14.完善集體林權(quán)制度項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出較上年減少50,000.00元；15.征地統(tǒng)一年產(chǎn)值修訂工作經(jīng)費(fèi)支出較上年減少70,000.00元；16.黨建經(jīng)費(fèi)支出較上年增加62,443.5元；17.農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記權(quán)籍調(diào)查經(jīng)費(fèi)支出較上年增加1,500.00元；18.土地報(bào)批前期工作經(jīng)費(fèi)支出較上年增加19,108.00元；19.項(xiàng)目前期費(fèi)用支出較上年減少170,015元。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,358,091.52元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.71%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。  

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出1,221,406.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.44%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)保及公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。  

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出102,587.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.21%。  

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出21,171,274.86元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的42.32%。主要用于行政運(yùn)行支出資金 10,662,050.95元；用于自然資源利用與保護(hù)支出資金3,912,326.32元；用于自然資源調(diào)查與確權(quán)登記20,000.00元；用于事業(yè)運(yùn)行支出資金3,230,000.00元；用于其他自然資源事務(wù)支出支出資金3,346,897.58元。  

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出26,170,896.06元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的52.32%。主要用于我市地質(zhì)災(zāi)害防治、應(yīng)急項(xiàng)目治理及大中型地質(zhì)災(zāi)害項(xiàng)目治理。  

23.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市自然資源局部門(mén)2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為161,200.00元，支出決算為145,410.60元，完成預(yù)算的91.21%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為131,867.60元，完成預(yù)算的128.03%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13,543.00元，完成預(yù)算的23.27%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：  

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)。原因是2021年我部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初未安排預(yù)算，本年也無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。  

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為103,000.00元，支出決算數(shù)131,867.60元，完成預(yù)算的128.03%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為103,000.00元，支出決算數(shù)為131,867.60元，完成預(yù)算的128.03%。支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：由于本年度我單位日常工作業(yè)務(wù)量增大，使用公務(wù)用車(chē)出次數(shù)頻率增加，導(dǎo)致油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)支出增加，加之車(chē)輛老化維修成本較高，導(dǎo)致決算數(shù)大于預(yù)算。  

3.2021年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出13,543.00元，完成預(yù)算的23.27%，支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是受疫情影響，接待任務(wù)減少；二是我部門(mén)認(rèn)真貫徹落實(shí)“過(guò)緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。  

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2020年減少35,485.00元，下降19.62%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少11,908.00元，下降8.28%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少23,577.00元，下降63.52%。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因：  

1.2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00元，與上年持平。2021年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。  

2.2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算數(shù)131,867.60元，較上年支出減少11,908.00元，下降8.28%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)決算支出0.00元，與上年持平，原因是本年未購(gòu)置公務(wù)用車(chē)，無(wú)相關(guān)費(fèi)用發(fā)生；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為131,867.60元，較上年支出減少11,908.00元，下降8.28%。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的主要原因：一是我部門(mén)繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，要求公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)有所節(jié)約；二是受疫情影響，我單位出差下鄉(xiāng)任務(wù)與上年相比有所減少。  

3.2021年公務(wù)接待支出決算13,543.00元，較上年支出減少23,577.00元，下降63.52%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是受疫情影響，接待任務(wù)減少。本著厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，量入為出的則，我部門(mén)建立健全公務(wù)接待工作長(zhǎng)效機(jī)制，嚴(yán)格開(kāi)支公務(wù)活動(dòng)范圍和標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)格支出報(bào)銷(xiāo)審核，不得報(bào)銷(xiāo)任何超范圍，超標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)公務(wù)活動(dòng)無(wú)關(guān)的費(fèi)用，嚴(yán)格監(jiān)督問(wèn)責(zé)，進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。  

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出131,867.60元，占90.69%；公務(wù)接待費(fèi)支出13,543.00元，占9.31%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2021年我部門(mén)無(wú)因公出國(guó)（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。  

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出131,867.60元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出131,867.60元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于保障我單位行政機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出13,543.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出13,543.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待部、省、市等部門(mén)及相關(guān)部門(mén)對(duì)我局的各項(xiàng)工作的視察、指導(dǎo)、檢查、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。2021年我部門(mén)無(wú)國(guó)（境）外接待相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。  

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市自然資源局2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出5,326,367.37元，我部門(mén)本年僅有行政單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5,326,367.37元，與上年對(duì)比增加2,169,176.37元，增長(zhǎng)68.71%，主要原因是本年度我單位使用的勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)由項(xiàng)目支出調(diào)整列入基本支出導(dǎo)致商品和服務(wù)費(fèi)用增加2,158,605.37元。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于我部門(mén)機(jī)構(gòu)運(yùn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出，其中：辦公費(fèi)111,444.33元，印刷費(fèi)56,000.00元，水費(fèi)7,571.90元，電費(fèi)32,293.98元，郵電費(fèi)42,357.96元，差旅費(fèi)332,488.58元，維修(護(hù))費(fèi)550.00元，培訓(xùn)費(fèi)21,804.00元，公務(wù)接待費(fèi)13,543.00元，勞務(wù)費(fèi)3,161,399.98元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)482,050.24元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)102,977.40元，其他交通費(fèi)用661,206.00元，其他商品和服務(wù)支出11,140.00元，辦公設(shè)備購(gòu)置289,540.00元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2021年12月31日，騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額220,729,507.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)94,646,346.64元，固定資產(chǎn)13,988,034.59元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程111,048,925.56元，無(wú)形資產(chǎn)1,046,201.02元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少9,217,724.03元，其中固定資產(chǎn)減少571,124.90元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)78項(xiàng)，賬面原值184,540.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋702.00平方米，賬面原值1,116,370.83元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入178,051.67元。  

 三、政府采購(gòu)支出情況  

2021年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額29,479,463.44元，其中：政府采購(gòu)貨物支出395,280.00元；政府采購(gòu)工程支出3,586,867.39元；政府采購(gòu)服務(wù)支出25,497,316.05元。授予中小企業(yè)合同金額29,479,463.44元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

2021年騰沖市自然資源局共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排18,103,923.23元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排18,103,923.23元，編制績(jī)效目標(biāo)4個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

其他資本性支出與固定資產(chǎn)增值不對(duì)應(yīng)的原因：本單位的“其他資本性支出”中列支的大部分資金是地質(zhì)災(zāi)害治理及土地整治項(xiàng)目資金，這都不形成我局的固定資產(chǎn)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行 維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是上級(jí)和其他同級(jí)部門(mén)補(bǔ)助收入等。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。  

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指  

行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。  

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外 城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò) 路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。  

九、本部門(mén)不涉及專(zhuān)用名詞。  

監(jiān)督索引號(hào)53052203200301111