索引號(hào) | 01526031-5-/2022-0224002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市自然資源局 |
公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-24 09:27:02 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052203200300000
騰沖市自然資源局2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市自然資源局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市自然資源局2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按功能科目分類)
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表(按經(jīng)濟(jì)科目分類)
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表(人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目)
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表(其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目)
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(本次下達(dá))
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(另文下達(dá))
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市自然資源局2022年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責(zé)
1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國(guó)土空間用途管制職責(zé)。落實(shí)地方性自然資源和國(guó)土空間規(guī)劃及測(cè)繪地理信息管理有關(guān)政策。
2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià),負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。
3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作,指導(dǎo)監(jiān)督自然資源和不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作,會(huì)同有關(guān)部門調(diào)處自然資源權(quán)屬糾紛。
4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作,負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算,負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估管理,依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。
5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用,負(fù)責(zé)自然資源節(jié)約集約利用管理工作,負(fù)責(zé)自然資源市場(chǎng)監(jiān)管。
6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施,負(fù)責(zé)土地等國(guó)土空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
7.負(fù)責(zé)對(duì)騰沖規(guī)劃實(shí)施統(tǒng)一管理,依法對(duì)建設(shè)用地及建筑工程、市政工程、管線工程、建筑立面裝修、城市雕塑、小品等各類建設(shè)工程實(shí)施規(guī)劃管理,為各類建設(shè)項(xiàng)目用地提供規(guī)劃條件。負(fù)責(zé)騰沖規(guī)劃范圍內(nèi)包含獨(dú)立選址項(xiàng)目的建設(shè)工程、市政工程驗(yàn)線、基礎(chǔ)核驗(yàn)、規(guī)劃核實(shí)、規(guī)劃驗(yàn)收等批后管理,出具規(guī)劃核實(shí)意見,核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》《鄉(xiāng)村建設(shè)規(guī)劃許可證》。
8.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)。負(fù)責(zé)國(guó)土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度,制定合理利用社會(huì)資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施,提出重大備選項(xiàng)目。
9.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織研究并實(shí)
施耕地保護(hù)政策,負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)。檢查、指導(dǎo)耕地和永久基本農(nóng)田保護(hù)制度落實(shí),組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。落實(shí)耕地占補(bǔ)平衡制度,組織、指導(dǎo)、監(jiān)督耕地占補(bǔ)平衡工作。
10.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作,負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理,監(jiān)督管理地下水過(guò)量開采及引發(fā)地面沉降等地質(zhì)問(wèn)題,負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。
11.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求,組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,執(zhí)行相關(guān)防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)。組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測(cè)群防、專業(yè)監(jiān)測(cè)和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。
12.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源的管理工作,負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)量及壓覆礦產(chǎn)資源管理。按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理。會(huì)同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采特定礦種、優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
13.負(fù)責(zé)國(guó)土空間地理信息管理工作。負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪和測(cè)繪行業(yè)管理。負(fù)責(zé)測(cè)繪資質(zhì)資格和信用管理,監(jiān)督管理地理信息安全和市場(chǎng)秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測(cè)量標(biāo)志保護(hù)。
14.承辦上級(jí)交辦督辦的自然資源重大違法案件,承辦自然資源開發(fā)利用和國(guó)土空間規(guī)劃管理的行政復(fù)議和行政訴訟工作。
15.負(fù)責(zé)騰沖市城市規(guī)劃建設(shè)管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市自然資源局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),分別是基層黨建辦公室、辦公室、人事股、政策法規(guī)股、確權(quán)登記和測(cè)繪管理股、國(guó)土空間規(guī)劃股、城鄉(xiāng)規(guī)劃股、耕地保護(hù)利用股、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)勘查管理股、礦產(chǎn)資源管理股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)股。18個(gè)鄉(xiāng)(鎮(zhèn))自然資源管理所為派出機(jī)構(gòu)。下屬2個(gè)事業(yè)單位分別是騰沖市不動(dòng)產(chǎn)登記中心、騰沖市規(guī)劃管理信息中心。
(三)重點(diǎn)工作概述
1.全面加強(qiáng)國(guó)土空間管控。一是加快國(guó)土空間總體規(guī)劃編制,堅(jiān)持底線思維,保障糧食安全、生態(tài)安全,加快推進(jìn)永久基本農(nóng)田控制線、生態(tài)保護(hù)紅線和城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定工作,優(yōu)化國(guó)土空間格局。待各項(xiàng)指標(biāo)下達(dá)、國(guó)家綱要出臺(tái)后,及時(shí)完成騰沖市國(guó)土空間總體規(guī)劃文本及數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)、審批、備案,并同步完成鄉(xiāng)級(jí)規(guī)劃文本、數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)的編制和報(bào)批工作。在此基礎(chǔ)上,將我市國(guó)土空間規(guī)劃成果納入保山市基礎(chǔ)信息平臺(tái),實(shí)現(xiàn)“一張圖”管理。二是結(jié)合“干部規(guī)劃家鄉(xiāng)行動(dòng)”集思廣益,切實(shí)扛起主體責(zé)任,盡快籌措資金,全力推進(jìn)實(shí)用性村莊規(guī)劃編制工作,完成66個(gè)行政村村莊規(guī)劃編制工作。三是強(qiáng)化城市、鄉(xiāng)村風(fēng)貌管控,引導(dǎo)城市和村莊建設(shè)。
2.全面落實(shí)最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。一是深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于全面從嚴(yán)加強(qiáng)自然資源管理和耕地保護(hù)的重要指示批示精神,嚴(yán)格落實(shí)國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于堅(jiān)決制止耕地“非農(nóng)化”的通知》《關(guān)于防止耕地“非糧化”穩(wěn)定糧食生產(chǎn)的意見》,全面排查問(wèn)題,強(qiáng)化日常監(jiān)管,采取強(qiáng)硬措施,有序推進(jìn)整改,堅(jiān)決遏制耕地“非農(nóng)化”、嚴(yán)格管控“非糧化”。堅(jiān)持保護(hù)優(yōu)先,從嚴(yán)論證、從嚴(yán)審批,從嚴(yán)管控各類新增建設(shè)占用耕地。二是強(qiáng)化耕地占補(bǔ)平衡落實(shí),做好明光鎮(zhèn)麻櫟等5個(gè)土地整治項(xiàng)目整改及入庫(kù)備案,高效推進(jìn)明光鎮(zhèn)自治社區(qū)大籠壩土地整治(補(bǔ)充耕地)項(xiàng)目落地實(shí)施,項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)規(guī)模109.4081公頃,預(yù)計(jì)新增耕地74.4009公頃,新增耕地率68%,新增水田規(guī)模38.0267公頃,新增糧食產(chǎn)能623823.4公斤,預(yù)算總投資3489.12萬(wàn)元,確保2022年上半年完工,2022年8月底前通過(guò)竣工驗(yàn)收,相應(yīng)耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)順利入庫(kù)。
3.全面從嚴(yán)查處整改違法違規(guī)問(wèn)題。圍繞“挖田造湖造景”以案促改強(qiáng)力推進(jìn)歡樂湖、原鄉(xiāng)棲花嶺景區(qū)、十里荷花、騰沖六中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等違法占地問(wèn)題整改;集中整改2020年、2021年新增違法違規(guī)用地,重點(diǎn)圍繞高速公路、水利工程等重點(diǎn)項(xiàng)目未批先建問(wèn)題和公益性項(xiàng)目衛(wèi)片圖斑,2020年7月3日后新增的農(nóng)村亂占耕地建房問(wèn)題,“大棚房”、違建別墅反彈問(wèn)題,設(shè)施農(nóng)用地、臨時(shí)用地違法違規(guī)問(wèn)題,從嚴(yán)從快,全面整改,確保年底全市新增違法用地比例明顯降低。堅(jiān)持疏堵結(jié)合,嚴(yán)格落實(shí)聯(lián)審聯(lián)批機(jī)制,保障農(nóng)民合理建房需求。
4.全面推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目。加大掛圖督戰(zhàn)力度,倒排工期,壓實(shí)責(zé)任,及時(shí)跟進(jìn)五合鄉(xiāng)鹿山等7個(gè)村、新華鄉(xiāng)中心等3個(gè)村增減掛鉤項(xiàng)目的省級(jí)驗(yàn)收工作,同步推進(jìn)其他5個(gè)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤項(xiàng)目驗(yàn)收工作,確保7個(gè)項(xiàng)目于2022年完成全部驗(yàn)收工作。
5.全面處置批而未供和閑置土地。堅(jiān)持一宗一策,細(xì)化工作措施,精準(zhǔn)分類處置,逐宗逐塊化解,提高處置比例,確保完成省廳下達(dá)的年度任務(wù)。同時(shí)在用地報(bào)批時(shí)科學(xué)論證,合理報(bào)批,杜絕因盲目貪大、隨意調(diào)整、供而不用造成新增批而未供和閑置土地。
6.全面做好重大建設(shè)項(xiàng)目要素保障。編制上報(bào)土地征收成片開發(fā)方案,保障重點(diǎn)項(xiàng)目用地。對(duì)省政府批準(zhǔn)的土地征收成片開發(fā)方案(第一次)涉及的重點(diǎn)項(xiàng)目,在完成土地征收的前提下,加大組件報(bào)批力度,及時(shí)保障項(xiàng)目用地,計(jì)劃組件報(bào)批已具備報(bào)批條件的騰沖市婦幼保健院建設(shè)項(xiàng)目、綠色食品配料(調(diào)味料)生產(chǎn)項(xiàng)目及批準(zhǔn)的成片開發(fā)方案范圍內(nèi)完成土地征收的地塊,加快騰沖機(jī)場(chǎng)跑道延長(zhǎng)線及附屬設(shè)施工程項(xiàng)目土地供應(yīng)手續(xù)辦理。2022年計(jì)劃出讓土地120公頃(1800畝),涉及意向項(xiàng)目主要為紅樹林、荷花灣項(xiàng)目,騰沖故事至硯湖間地塊、硯湖入口,十里荷花、珠寶小鎮(zhèn)、工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目。
7.全面加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治。一是繼續(xù)采取有力有效措施加強(qiáng)地質(zhì)災(zāi)害防治,堅(jiān)持不懈抓好地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè),持續(xù)做好地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)預(yù)警等工作。二是督促清水鄉(xiāng)黃瓜箐滑坡泥石流二期治理工程和芒棒鎮(zhèn)大坡村不穩(wěn)定斜坡、滑坡治理工程早日完工并積極申請(qǐng)組織驗(yàn)收;督促芒棒鎮(zhèn)上營(yíng)村康家寨滑坡治理工程加快竣工資料編制及審計(jì)工作進(jìn)度,爭(zhēng)取早日終驗(yàn);加強(qiáng)小型(含應(yīng)急)治理工程和因?yàn)?zāi)搬遷項(xiàng)目督促檢查,確保按時(shí)按質(zhì)完成。
8.全面提升礦產(chǎn)資源管理和不動(dòng)產(chǎn)登記等自然資源基礎(chǔ)工作水平。一是提高礦產(chǎn)資源開發(fā)利用水平,完成騰沖市第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃審批,針對(duì)地?zé)岷突鹕绞Y源的特殊性,對(duì)利用自然出露地?zé)崴盎鹕绞Y源的,積極協(xié)調(diào)上級(jí)直接辦理采礦權(quán)并公開出讓。二是落實(shí)生態(tài)優(yōu)先戰(zhàn)略,嚴(yán)格執(zhí)行礦業(yè)權(quán)聯(lián)勘聯(lián)審、依法審批和生態(tài)評(píng)估制度。加強(qiáng)礦山生態(tài)環(huán)境保護(hù),按年度計(jì)劃開展歷史遺留礦山生態(tài)修復(fù)工作。三是抓緊推進(jìn)歷史遺留問(wèn)題化解工作,開展農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記工作,對(duì)符合條件的農(nóng)村宅基進(jìn)行三級(jí)認(rèn)定確權(quán)登記。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中:財(cái)政全額供給單位1個(gè);差額供給單位0個(gè);定額補(bǔ)助單位0個(gè);自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè);參公單位0個(gè);事業(yè)單位0個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì),部門基本情況如下:
在職人員編制100人,其中:行政編制69人,工勤人員編制0人,事業(yè)編制31人。在職實(shí)有108人,其中: 財(cái)政全額保障108人,財(cái)政差額補(bǔ)助0人,財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員44人,其中: 離休 0人,退休44人。
車輛編制3輛,實(shí)有車輛3輛。
三、預(yù)算單位收入情況
(一)部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入66,312,112.09元,其中:一般公共預(yù)算31,177,700.61元,政府性基金0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元,財(cái)政專戶管理資金收入0元,事業(yè)收入0元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,上級(jí)補(bǔ)助收入0元,附屬單位上繳收入0元,其他收入1,117,825.22元,上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34,016,586.26元。
與上年對(duì)比減少48,455,343.51元,下降42.22%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少。其中:一般公共預(yù)算增加3,281,503.74元,增長(zhǎng)11.76%,主要原因是本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi);政府性基金收入0元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益收入0元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;財(cái)政專戶管理資金收入0元,增長(zhǎng)0%,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;事業(yè)收入0元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;上級(jí)補(bǔ)助收入0元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;附屬單位上繳收入0元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;其他收入增加1,117,825.22元,增長(zhǎng)100%,主要原因是往來(lái)資金納入本年收入預(yù)算;上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余34,016,586.26元,減少52,854,672.47元,下降60.84%,主要原因一是2021年預(yù)算安排的項(xiàng)目資金比上年減少,年末無(wú)財(cái)政應(yīng)返還額度;二是2021年加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的管理,積極推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,加大支出進(jìn)度,提高了資金使用效率。
(二)財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入 65,194,286.87元,其中:本年收入31,177,700.61元,上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34,016,586.26元。本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款31,177,700.61元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加37,298,090.00元,增長(zhǎng)133.7%,主要原因一是增加了本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi);二是增加了上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中:本年收入中,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加3,281,503.74元,增長(zhǎng)11.76%,主要原因是增加了本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi);政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元,與上年持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出66,312,112.09元,與上年對(duì)比減少48,455,343.51元,下降42.22%,主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金較上年減少。財(cái)政撥款安排支出 65,194,286.87元,與上年對(duì)比增加37,298,090.00元,增長(zhǎng)133.7%,主要原因一是增加了本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi);二是增加了上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的項(xiàng)目支出。其中:基本支出22,517,200.61元,與上年對(duì)比增加1,721,003.74元,增長(zhǎng)8.27%,主要原因一是本年度預(yù)算的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出、行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)較上年有所增加;二是本年度新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出預(yù)算;三是增加了本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出42,677,086.26元,與上年對(duì)比增加35,577,086.26元,增長(zhǎng)501.08%,主要原因是一是預(yù)算安排的項(xiàng)目比上年增加2個(gè),項(xiàng)目資金比上年有所增加;二是增加上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的項(xiàng)目支出。
(一)財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況,主要用于:
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,633,142.56元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出184,000.00元,主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。
3.2101101行政單位醫(yī)療547,276.50元,主要用于行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.2101102事業(yè)單位醫(yī)療252,068.87元,主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助466,980.17元,主要用于行政、事業(yè)人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
6.2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出2,299,757.47元,主要用于界頭張家營(yíng)土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目1,499,990.00元;地質(zhì)災(zāi)害專項(xiàng)資金地方補(bǔ)助資金799,767.47元。
7.2200101行政運(yùn)行21,957,691.00元,主要用于一是行政人員工資福利、日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用;二是本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
8.2200104自然資源規(guī)劃及管理2,890,500.00元,主要用于騰沖市城鎮(zhèn)開發(fā)邊界劃定工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元;騰沖市國(guó)土空間規(guī)劃城市體檢評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元;騰沖市國(guó)土空間總體規(guī)劃編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元;騰沖市老城區(qū)5.3平方公里以外區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)200,000.00元;騰沖市實(shí)用性村莊規(guī)劃編制及地形圖測(cè)繪經(jīng)費(fèi)405,500.00元;騰沖市鄉(xiāng)村風(fēng)貌建設(shè)導(dǎo)則編制經(jīng)費(fèi)228,000.00元;自然資源專項(xiàng)工作缺口補(bǔ)助資金857,000.00元(大青山戶外運(yùn)動(dòng)小鎮(zhèn)體育產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心概念規(guī)劃經(jīng)費(fèi)177,000.00元,騰沖市城市公園體系規(guī)劃編制服務(wù)360,000.00元,荷花片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃服務(wù)320,000.00元)。
9.2200106自然資源利用和保護(hù)7,051,620.30元,主要用于地上附著物和青苗補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100,000.00元;騰沖市永久基本農(nóng)田核實(shí)整改工作經(jīng)費(fèi)214,000.00元;自然資源專項(xiàng)工作缺口補(bǔ)助資金(界頭順河、界頭張家營(yíng)、蒲川戶弄等村土地整治項(xiàng)目新增耕地核定經(jīng)費(fèi))120,000.00元;蒲川戶弄土地整治(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè))補(bǔ)助資金3,220,714.47元;界頭順河土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目1,969,708.18元;界頭張家營(yíng)土地整治高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目897,212.65元;項(xiàng)目前期費(fèi)用529,985.00元。
10.2200109自然資源調(diào)查與確權(quán)登記2,844,000.00元,主要用于騰沖市城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛后備資源調(diào)查經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元;土地年度變更調(diào)查與遙感監(jiān)測(cè)專項(xiàng)資金149,000.00元;騰沖市農(nóng)村不動(dòng)產(chǎn)確權(quán)登記發(fā)證項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1,000,000.00元;自然資源專項(xiàng)工作缺口補(bǔ)助資金(騰沖市第三次全國(guó)國(guó)土調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)費(fèi))695,000.00元。
11.2200114地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理510,000.00元,主要用于采礦權(quán)出讓收益評(píng)估工作經(jīng)費(fèi)170,000.00元;第四輪礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2021—2025)編制工作經(jīng)費(fèi)140,000.00元;礦山儲(chǔ)量動(dòng)態(tài)測(cè)量工作經(jīng)費(fèi)200,000.00元。
12.2200199其他自然資源事務(wù)支出800,000.00元,主要用于城鎮(zhèn)基準(zhǔn)地價(jià)更新工作經(jīng)費(fèi)100,000.00元;執(zhí)法經(jīng)費(fèi)180,000.00元;自然資源專項(xiàng)工作缺口補(bǔ)助資金520,000.00元(騰沖市城鎮(zhèn)標(biāo)定地價(jià)城市規(guī)劃區(qū)體系制訂工作經(jīng)費(fèi)170,000.00元,騰沖市騰越鎮(zhèn)、芒棒、固?hào)|鎮(zhèn)集體土地建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)評(píng)估經(jīng)費(fèi)150,000.00元,明光麻櫟等4個(gè)村土地整治水毀工程補(bǔ)助資金200,000.00元)。
13.2240601地質(zhì)災(zāi)害防治23,757,250.00元,主要用于地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測(cè)人員補(bǔ)助、氣象預(yù)警等1,182,000.00元;地質(zhì)災(zāi)害防治、治理工程補(bǔ)助22,575,250.00元。
(二)財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況,主要用于:
1.基本支出22,517,200.61元。
(1)工資和福利支出14,701,530.69元,其中:30101基本工資3,950,652.00元、31012津貼補(bǔ)貼5,664,852.00元、30103獎(jiǎng)金241,646.00元、30107績(jī)效工資1,428,191.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)1,633,142.56元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)184,000.00元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)799,345.37元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)466,980.17元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)132,721.59元、30114醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助200,000.00元。
(2)商品和服務(wù)支出7,181,757.92元,其中:30201辦公費(fèi)645,400.00元、30202印刷費(fèi)300,000.00元、30205水費(fèi)20,000.00元、30206電費(fèi)60,000.00元、30207郵電費(fèi)70,000.00元、30211差旅費(fèi)500,000.00元、30213維修(護(hù))費(fèi)200,000.00元、30216培訓(xùn)費(fèi)20,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)58,200.00元、30226勞務(wù)費(fèi)3,819,289.52元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)48,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)585,708.40元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)103,000.00元、30239其他交通費(fèi)用705,440.00元、30299其他商品和服務(wù)支出46,720.00元。
(3)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出333,912.00元,其中:30305生活補(bǔ)助333,912.00元。
(4)資本性支出300,000.00元,其中:31002辦公設(shè)備購(gòu)置300,000.00元。
2.項(xiàng)目支出42,677,086.26元。
(1)商品和服務(wù)支出11,184,458.49元,其中:30201辦公費(fèi)2,523,958.49元、30226勞務(wù)費(fèi)1,100,000.00元、30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)7,560,500.00元。
(2)資本性支出31,492,627.77元,其中:31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)31,492,627.77元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
(一)與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
(二)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
(三)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定,編制了政府采購(gòu)預(yù)算,共涉及采購(gòu)項(xiàng)目323個(gè),政府采購(gòu)預(yù)算總額1,348,300.00元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算338,100.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,010,200.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市自然資源局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)161,200.00元,較上年減少0元,與上年持平,與上年持平的主要原因是2022年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)控接待范圍,減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。具體變動(dòng)情況如下:
(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)
騰沖市自然資源局2022年因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為0元,較上年減少0元,與上年持平,共計(jì)安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),因公出國(guó)(境)0人次。
與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算出國(guó)(境)費(fèi)。
(二)公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市自然資源局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為58,200.00元,較上年減少0元,與上年持平,國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為24次,共計(jì)接待727人次。
與上年持平的原因是2022年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)控接待范圍,減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)。
(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市自然資源局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為103,000.00元,較上年減少0,與上年持平。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元,較上年減少0元,與上年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)103,000.00元,較上年減少0元,與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛,年末公務(wù)用車保有量為3輛,與上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是2022年我局將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行、貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)用車管理辦法的各項(xiàng)要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年持平的原因是2021年和2022年均未預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是2022年我局將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行、貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)用車管理辦法的各項(xiàng)要求,嚴(yán)格控制公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
(一)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本部門無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
(二)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2:騰沖市自然資源局2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)(類)支出:指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出:是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”:是指因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
6.工資福利支出:是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出:是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出,但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。)
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市自然資源局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排7,481,757.92元,主要用于日常辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出,以保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加2,959,557.68元,增長(zhǎng)65.45%。主要原因是增加了本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi)。具體為:辦公費(fèi)預(yù)算較上年減少1,392,310.00元,減少的原因是根據(jù)上年度支出情況,進(jìn)一步細(xì)化完善安排支出,切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性;印刷費(fèi)預(yù)算較上年增加100,000.00元,增加原因是因近年來(lái)財(cái)政資金緊張,部分印刷費(fèi)上年度未能支出,故增加本年度預(yù)算;水費(fèi)預(yù)算較上年增加15,000.00元,增加原因是根據(jù)上年度支出情況,進(jìn)一步細(xì)化完善安排支出,切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性;電費(fèi)預(yù)算較上年增加30,000.00元,增加原因是根據(jù)上年度支出情況,進(jìn)一步細(xì)化完善安排支出,切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性;郵電費(fèi)預(yù)算較上年增加20,000.00元,增加原因是根據(jù)上年度支出情況,進(jìn)一步細(xì)化完善安排支出,切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性;差旅費(fèi)預(yù)算較上年增加100,000.00元,增加原因是因近年來(lái)財(cái)政資金緊張,部分差旅費(fèi)上年度未能支出,故增加本年度預(yù)算;維修(護(hù))費(fèi)預(yù)算較上年增加150,000.00元,增加原因是因近年來(lái)財(cái)政資金緊張,部分維修費(fèi)上年度未能支出,故增加本年度預(yù)算;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算較上年增加20,000.00元,增加原因是本年度有工勤人員進(jìn)行職稱培訓(xùn);公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化;勞務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加3,669,289.52元,增加原因是增加了本單位使用的勞務(wù)派遣人員所需支出的各項(xiàng)管理服務(wù)經(jīng)費(fèi);委托業(yè)務(wù)費(fèi)預(yù)算較上年增加48,000.00元,增加原因是本年度需支付騰沖市大青山片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃經(jīng)費(fèi)工作尾款;工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加52,858.16元,增加原因是根據(jù)上年度支出情況,進(jìn)一步細(xì)化完善安排支出,切實(shí)提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和完整性;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化;其他交通費(fèi)用預(yù)算與上年持平無(wú)變化;其他商品和服務(wù)支出預(yù)算較上年增加46,720.00元,增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加;辦公設(shè)備購(gòu)置預(yù)算較上年增加100,000.00元,增加原因是因近年來(lái)財(cái)政資金緊張,部分辦公設(shè)備上年度未能支出,故增加本年度預(yù)算。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日,騰沖市自然資源局資產(chǎn)總額220,729,507.81元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)94,646,346.64元,固定資產(chǎn)13,988,034.59元,對(duì)外投資及有價(jià)證券0元,在建工程111,048,925.56元,無(wú)形資產(chǎn)1,046,201.02元,其他資產(chǎn)0元。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少9,217,724.03元,其中固定資產(chǎn)增加203,700.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)79項(xiàng),賬面原值184,540.00元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;資產(chǎn)使用收入0元,其中出租資產(chǎn)702平方米,資產(chǎn)出租收入178,051.67元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù),需在完成2021年決算編制后才能匯總,此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市自然資源局2022年部門
預(yù)算表
具體詳見附件1:騰沖市自然資源局2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052203200300111