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目錄

第一部分 騰沖市敬老公寓2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 騰沖市敬老公寓2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市敬老公寓2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市敬老公寓共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、醫(yī)務(wù)室、護(hù)理部、餐飲部、安保部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

敬老公寓分別實(shí)施政府托底特困人員集中供養(yǎng)、有需求老人自費(fèi)寄養(yǎng)服務(wù)。目前，共有入住人員141人。其中，敬老院現(xiàn)有特困集中供養(yǎng)人員105人，老年公寓現(xiàn)有自費(fèi)養(yǎng)老人員36人。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)，下設(shè)0個(gè)單位。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入3,191,076.21，其中：一般公共預(yù)算1,797,903.46元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入400,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入993,172.75元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，總收入與公開表01-1表中收入總計(jì)一致。

部門財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算增加799,334.38元，同比增長33.42%，主要原因是2024年其他收入資金未納入預(yù)算，今年納入預(yù)算。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入1,797,903.46元，其中：本年收入1,797,903.46元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,797,903.46元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少223,838.37元，同比下降11.07%，主要原因是按財(cái)政要求長期聘用人員工資減少20%預(yù)算。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出3,191,076.21元。財(cái)政撥款安排支出1,797,903.46元，其中：基本支出1,797,903.46元，比上年預(yù)算減少223,838.37元，同比下降11.07%，主要原因是按財(cái)政要求長期聘用人員工資減少20%預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出97,476.96元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2081005社會(huì)福利—社會(huì)福利事業(yè)單位1,629,429.84主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、入住財(cái)政供養(yǎng)特困老人的生活費(fèi)及護(hù)理補(bǔ)貼、公務(wù)用車支出、醫(yī)療費(fèi)用等支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療42,934.79元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助25,912.95元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,148.92元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目6個(gè)，政府采購預(yù)算總額126,500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算108,500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算18,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市敬老公寓2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)25,750.00元，較上年無變化，具體情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市敬老公寓2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化原因是:年內(nèi)我單位無出國（境）公差業(yè)務(wù)計(jì)劃，所以沒有發(fā)生這部分預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市敬老公寓2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2,000.00元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計(jì)接待25人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：單位發(fā)生接待次數(shù)無增減變化，故公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算無變化。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市敬老公寓2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年無變化，共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的主要原因是:因我單位目前已保有1輛公務(wù)用車,無采購公車的計(jì)劃，故公務(wù)用車購置費(fèi)0.00元，與上年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的主要原因是：單位1輛公務(wù)用車較上年無變化，費(fèi)用支出較上年不會(huì)有變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

騰沖市敬老公寓2025年共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：2025年敬老公寓事業(yè)收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排400,000.00元，項(xiàng)目績效目標(biāo)為用于支付長期聘用人員的住房公積金、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車購置等。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市敬老公寓屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，敬老公寓資產(chǎn)總額12,714,258.56元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,584,705.59元，固定資產(chǎn)12,646,686.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程2,142,000.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,436,386.25元，其中固定資產(chǎn)減少530.00元元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)1項(xiàng)，賬面原值14,200.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200531400400111