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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400300000

目錄

第一部分 騰沖市安定醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市安定醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市安定醫(yī)院2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）單位主要職責(zé)

騰沖市安定醫(yī)院隸屬于民政局下屬,是一個(gè)獨(dú)立核算獨(dú)立編制的事業(yè)單位。其職能是負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會(huì)提供心理衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：人事科、財(cái)務(wù)科、后勤科、醫(yī)保科、醫(yī)務(wù)科、信息科、醫(yī)技科、化驗(yàn)室、住院部、門(mén)診室、藥房、綜合辦公室等科室。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

一是門(mén)診工作。我院預(yù)計(jì)2025年門(mén)診接診13,700余人次（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)維持治療7,608人次），同比增長(zhǎng)9%。

不斷完善優(yōu)化門(mén)診服務(wù)。一是掛號(hào)流程改進(jìn)。開(kāi)通多種在線預(yù)約掛號(hào)渠道，包括醫(yī)院官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等，方便患者提前預(yù)約，減少現(xiàn)場(chǎng)排隊(duì)時(shí)間。二是專(zhuān)家出診安排。增加出診專(zhuān)家的數(shù)量和頻次，確保患者能夠得到更專(zhuān)業(yè)的診療意見(jiàn)。此外，還根據(jù)患者的需求和疾病特點(diǎn)，合理調(diào)整專(zhuān)家出診時(shí)間，提高了就診的便利性。三是門(mén)診科室拓展。新開(kāi)設(shè)多個(gè)特色門(mén)診，如心理咨詢門(mén)診、睡眠障礙門(mén)診等，滿足不同患者的多樣化需求。通過(guò)開(kāi)設(shè)微信小程序，優(yōu)化掛號(hào)流程、增加出診專(zhuān)家數(shù)量等措施，有效減少患者等待時(shí)間，提高了就診效率。

二是住院治療。全年預(yù)計(jì)共收治住院患者933人次，病床使用率達(dá)到288.82%。醫(yī)院不斷加強(qiáng)病房規(guī)范化管理，完善護(hù)理服務(wù)流程，提高了患者的住院體驗(yàn)。一是開(kāi)展多種形式的康復(fù)治療活動(dòng)，如音樂(lè)治療、繪畫(huà)治療、手工制作等，幫助患者恢復(fù)社會(huì)功能，提高生活質(zhì)量。二是年內(nèi)新增了開(kāi)放病房。滿足不同患者就醫(yī)需求，提供更好的就醫(yī)體驗(yàn)。

三是醫(yī)療質(zhì)量與安全。建立嚴(yán)格的醫(yī)療質(zhì)量控制體系，定期進(jìn)行病歷質(zhì)量檢查、醫(yī)療安全培訓(xùn)和考核，確保了醫(yī)療服務(wù)的質(zhì)量和安全。全年無(wú)重大醫(yī)療事故發(fā)生。加強(qiáng)了合理用藥管理，規(guī)范了抗生素的使用，開(kāi)展了處方點(diǎn)評(píng)工作，有效降低了患者的醫(yī)藥費(fèi)用。

四是人才隊(duì)伍建設(shè)。

1. 人才引進(jìn)。積極引進(jìn)專(zhuān)業(yè)人才，預(yù)計(jì)招聘心理咨詢師1人。

2. 人才培養(yǎng)。一是選派了1名業(yè)務(wù)骨干到上海市閔行區(qū)精神衛(wèi)生中心進(jìn)修學(xué)習(xí)。二是選送醫(yī)護(hù)人員參加省級(jí)、市級(jí)組織的各類(lèi)醫(yī)療業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)。三是組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員參加繼續(xù)教育。

五是學(xué)科建設(shè)。

1. 重點(diǎn)學(xué)科發(fā)展。加大了對(duì)精神科重點(diǎn)學(xué)科的支持力度，購(gòu)置了必要的醫(yī)療器材設(shè)備，如雙向除顫儀、立式高壓滅菌鍋等，為患者就醫(yī)提供保障。

2. 特色專(zhuān)科建設(shè)。打造了心理門(mén)診、專(zhuān)家門(mén)診、睡眠障礙診療中心等特色專(zhuān)科，滿足了不同人群的醫(yī)療需求。加強(qiáng)了與其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的合作與交流，提升了醫(yī)院的影響力和知名度。

六是公共衛(wèi)生服務(wù)。

1. 精神疾病防治。承擔(dān)本地區(qū)精神疾病的防治工作，建立完善的精神疾病防治網(wǎng)絡(luò)。一是患者篩查與登記。開(kāi)展精神疾病患者的篩查工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)的患者進(jìn)行登記和管理。同時(shí)，加強(qiáng)了與社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的聯(lián)系與合作，建立了患者信息共享機(jī)制，確保患者得到及時(shí)的治療和管理。二是隨訪與康復(fù)指導(dǎo)。對(duì)精神疾病患者進(jìn)行定期隨訪，了解患者的病情變化和治療情況，給予相應(yīng)的康復(fù)指導(dǎo)和建議。

2. 健康教育與宣傳。組織兩次精神衛(wèi)生知識(shí)宣傳活動(dòng)，

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車(chē)輛編制3輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）單位財(cái)務(wù)收入情況

2025年單位財(cái)務(wù)總收入28,578,967.79元，其中：一般公共預(yù)算6,078,967.79元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入22,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入500,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元，總收入與公開(kāi)表01-1表中收入總計(jì)一致。

單位財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少459,681.91元，同比下降1.58%，主要原因：一是一般公共預(yù)算撥款收入，一方面A類(lèi)住院患者醫(yī)療費(fèi)及生活費(fèi)救助項(xiàng)目，因需救助住院精神患者人數(shù)減少，納入當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入比上年預(yù)算減少1,000,000.00元。另一方面各項(xiàng)社會(huì)保費(fèi)繳費(fèi)及遺屬人員生活費(fèi)補(bǔ)助撥款比上年增加40,318.09元；二是單位資金收入（事業(yè)收入）與上年持平；三是其他預(yù)算收入（非同級(jí)財(cái)政撥款收入）比上年增加500,000.00元。故單位財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年單位財(cái)政撥款收入6,078,967.79元，其中：本年收入6,078,967.79元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款6,078,967.79元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少959,681.91元，同比下降13.63%，主要原因為：一方面A類(lèi)住院患者醫(yī)療費(fèi)及生活費(fèi)救助項(xiàng)目，因需救助住院精神患者人數(shù)減少，納入當(dāng)年財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少1,000,000.00元。另一方面各項(xiàng)社會(huì)保費(fèi)繳費(fèi)及遺屬人員生活費(fèi)補(bǔ)助比上年增加40,318.09元,故財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年單位預(yù)算總支出28,578,967.79元。財(cái)政撥款安排支出6,078,967.79元，其中：

基本支出5,070,603.79元，比上年預(yù)算增加40,006.09元，同比增長(zhǎng)0.79%，主要原因：基本支出中各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出較上年有所增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

項(xiàng)目支出1,008,364元，比上年預(yù)算減少999,688.00元，同比下降49.78%，主要原因：一是A類(lèi)住院患者醫(yī)療費(fèi)及生活費(fèi)救助項(xiàng)目，因需救助住院精神患者人數(shù)減少，故預(yù)算支出比上年減少1,000,000.00元；二是遺屬人員生活費(fèi)補(bǔ)助，因補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，故預(yù)算支出增加312.00元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2100205社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出586,403.20元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,364.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出；

2100205衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—精神病醫(yī)院事業(yè)單位補(bǔ)助支出5,041,567.12元，主要用于事業(yè)人員工資，退休人員慰問(wèn)，公務(wù)用車(chē)維修（護(hù)）費(fèi)、加油費(fèi)、過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出，住院A類(lèi)精神及“三無(wú)”精神患者生活費(fèi)救助支出，辦公費(fèi)、資本性等支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出259,666.54元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出169,986.85元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12,980.08元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目502個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額5,965,500.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,553,000.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算112,500.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算1,300,000.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

安定醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47,500.00元，與上年預(yù)算無(wú)增減變動(dòng)，具體情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

安定醫(yī)院2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化。預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。原因是本單位不涉及因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不需安排相關(guān)支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

安定醫(yī)院2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化。原因是我單位公務(wù)接待支出用非財(cái)政撥款（單位資金）列支，故財(cái)政撥款無(wú)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

安定醫(yī)院2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47,500.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化，原因是單位無(wú)計(jì)劃用財(cái)政撥款資金采購(gòu)公務(wù)用車(chē)計(jì)劃；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500.00元，較上年無(wú)變化；共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

安定醫(yī)院2025年共申報(bào)項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目：住院貧困重性精神患者醫(yī)療費(fèi)及伙食費(fèi)救助資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排1,000,000.00元。

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)：實(shí)現(xiàn)對(duì)110個(gè)住院重性貧困精神障礙患者生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)用救助，使患者安心住院治療，早日康復(fù)投入生產(chǎn)生活，讓精神障礙患者肇事率不斷下降，保社會(huì)平安及穩(wěn)定。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市安定醫(yī)院屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，安定醫(yī)院資產(chǎn)總額39,532,856.26元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)14,759,343.89元，固定資產(chǎn)23,562,385.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1,211,127.03元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,313,589.72元，其中固定資產(chǎn)減少743,499.77元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)26項(xiàng)，賬面原值169,839.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入7,423.14元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200531400300111