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目錄

第一部分 騰沖市民政局（本級(jí)）2025年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 騰沖市民政局（本級(jí)）2025年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市民政局（本級(jí)）2025年部門(mén)預(yù)算

編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門(mén)，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):分別為辦公室、社會(huì)事務(wù)綜合股、基層黨建辦公室、兒童福利和慈善事業(yè)股、老齡工作和養(yǎng)老服務(wù)股、社會(huì)救助股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1. 負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶(hù)供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶(hù)定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿(mǎn)尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。

2. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開(kāi)展村民、居民自治活動(dòng)。

3. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷(xiāo)、更名和界線(xiàn)變更的審核報(bào)批工作。

4. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱(chēng)和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。

5. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。

6. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2025年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制50人，其中：行政編制13人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制15人。在職實(shí)有50人，其中：財(cái)政全額保障50人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：離休0人，退休24人。

車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入8,637,637.31元，其中：一般公共預(yù)算8,637,637.31元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門(mén)財(cái)務(wù)總收入比上年預(yù)算減少4,961,174.09元，同比下降36.48%，主要原因為：2025年預(yù)算減少敬老院消防改造項(xiàng)目資金。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門(mén)財(cái)政撥款收入8,637,637.31元，其中：本年收入8,637,637.31元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,637,637.31元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入比上年預(yù)算減少4,961,174.09元，同比增下降36.48%，主要原因為：2025年預(yù)算減少敬老院消防改造項(xiàng)目資金。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門(mén)預(yù)算總支出8,637,637.31元。財(cái)政撥款安排支出8,637,637.31元，其中：基本支出7,765,437.31元，比上年預(yù)算減少433,342.09元，同比下降5.29%，主要原因為：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整，總預(yù)算收入減少；項(xiàng)目支出872,200.00元，比上年預(yù)算減少4,527,832.00元，同比下降83.85%，主要原因為：2025年預(yù)算減少敬老院消防改造項(xiàng)目資金。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2080201社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)—行政運(yùn)行支出4,907,217.52元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問(wèn)和補(bǔ)助、單位運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用支出；

2080203社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)支出1,764,827.64元，主要用于局屬事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼、單位運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用支出；

2080299社會(huì)保障和就業(yè)支出—民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出7,200.00元，主要用于敬老院消防改造工程項(xiàng)目款；

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出828,843.84元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。

2081901社會(huì)保障和就業(yè)支出—最低生活保障-城市最低生活保障支出490,000.00元，主要用于60年代精簡(jiǎn)人員生活補(bǔ)助和參照城市低保人員生活補(bǔ)助支出；

2101101衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療260,249.09元,主要用于單位單位行政在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出。

2101102衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療104,487.40元，主要用于單位事業(yè)在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出。

2101103衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助255,152.88元，主要用于單位在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助補(bǔ)助支出。

2101199衛(wèi)生健康支出-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,096.94元，主要用于單位在職人員的工傷保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出。

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤-死亡撫恤支出35,000.00元，主要用于單位死亡撫恤支出；

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

2025年本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開(kāi)事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額50,675.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算8,675.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算42,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市民政局（本級(jí)）2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)77,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降6.1%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市民政局（本級(jí)）2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無(wú)變化，預(yù)計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是：我單位不涉及因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，不需安排相關(guān)支出預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市民政局（本級(jí)）2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為20,000.00元，較上年減少5,000.00元，下降20%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為19次，共計(jì)接待65人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年降低的原因為：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市民政局（本級(jí)）2025年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為57,000.00元，較上年無(wú)變化。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)57,000.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)2輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是：本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置所以沒(méi)有安排預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的主要原因是：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

騰沖市民政局（本級(jí)）2025年共申報(bào)項(xiàng)目6個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，具體如下：

（一）重點(diǎn)項(xiàng)目一：參照低保補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排390,000.00元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)為:按照文件相關(guān)要求2025年城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月700.00元，全年共需發(fā)放參照城市低保人員46人，保障參照低保人員生活補(bǔ)助按時(shí)發(fā)放到位。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市民政局（本級(jí)）2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排681,104.52元，較上年減少45,066.28元，下降6.21%，主要原因是：本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定節(jié)約開(kāi)支，杜絕鋪張浪費(fèi)，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，騰沖市民政局（本級(jí)）資產(chǎn)總額6,755,335.60元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)620,743.63元，固定資產(chǎn)原值8,958,584.50元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加409,216.01元，其中固定資產(chǎn)增加683,331.56元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)22項(xiàng)，賬面原值127,129.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

  附件：2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表