| 索引號(hào) | 01526020-0/20241024-00008 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 17:18:04 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531401000
目錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
1. 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施，制定全市民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施
2. 負(fù)責(zé)全市社團(tuán)的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團(tuán)活動(dòng)依法查處非法組織社團(tuán)違法行為，負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作。負(fù)責(zé)市民辦非企業(yè)單位登記和管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。
3. 擬訂社會(huì)救助相關(guān)政策、措施和救助標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌社會(huì)救助體系建設(shè)，組織實(shí)施全市城鄉(xiāng)居民最低生活保障、特困人員,救助供養(yǎng)和臨時(shí)救助，申報(bào)、撥發(fā)各類補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用；負(fù)責(zé)推進(jìn)殘疾人權(quán)益保護(hù)和職能職責(zé)內(nèi)脫貧攻堅(jiān)兜底保障工作。
4. 研究擬定全市行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;參與鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全市有關(guān)地名命名、更名的審核和申報(bào)，推行標(biāo)準(zhǔn)地名使用，協(xié)調(diào)指導(dǎo)和管理地名標(biāo)志的設(shè)置工作。
5. 擬訂城鄉(xiāng)基層群眾自治建設(shè)和社區(qū)治理相關(guān)政策和措施，指導(dǎo)城鄉(xiāng)社區(qū)治理體系和治理能力建設(shè)，提出加強(qiáng)和改進(jìn)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)的建議，推動(dòng)基層民主政治建設(shè)。
6. 貫徹執(zhí)行《中華人民共和國婚姻法》及組織實(shí)施婚姻登記的管理工作，推進(jìn)婚俗改革。
7. 擬訂殯葬管理政策措施、服務(wù)規(guī)范并組織實(shí)施，推進(jìn)殯葬改革，指導(dǎo)全市公墓、骨灰寄存堂的運(yùn)營、管理。
8. 統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，負(fù)責(zé)組織實(shí)施養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個(gè)體興辦養(yǎng)老機(jī)構(gòu)。
9. 負(fù)責(zé)兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養(yǎng)、兒童救助，健全農(nóng)村留守兒童關(guān)愛服務(wù)體系和困境兒童保障制度。
10. 組織、指導(dǎo)社會(huì)捐助工作，負(fù)責(zé)福利彩票管理工作。
11. 負(fù)責(zé)推進(jìn)社會(huì)工作人才隊(duì)伍和志愿者隊(duì)伍建設(shè)。
12. 完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計(jì) 劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2. 負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救助以及其他特殊救助對象的救助政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救助工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救助條件的失業(yè)救助期滿尚未再就業(yè)職工的救助工作。
3. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。
4. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。
5. 負(fù)責(zé)全市行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
6. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
7. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。
8. 負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育 、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
9. 負(fù)責(zé)遺體火化、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。
10. 施行敬老、養(yǎng)老，實(shí)施五保老人的政府托底供養(yǎng)、有需求老人自費(fèi)寄養(yǎng)服務(wù)。
11. 負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”、“三無”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)全市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作及向社會(huì)提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
12. 主管全市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎(jiǎng)募捐福利基金的使用。
13. 承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室（政策法規(guī)股、市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐辦公室）、規(guī)劃財(cái)務(wù)股（項(xiàng)目辦、人事股）、民間組織社會(huì)事務(wù)和慈善事業(yè)社會(huì)工作股、社會(huì)救助股、區(qū)劃地名和基層政權(quán)建設(shè)社區(qū)治理股、殯葬監(jiān)察大隊(duì)、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股。所屬單位5個(gè)，分別是：
騰沖市安定醫(yī)院
騰沖市殯儀館
騰沖市敬老公寓
騰沖市救助管理站
騰沖民政局（本級(jí)）
（二）決算單位構(gòu)成
納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報(bào)的單位共5個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位4個(gè)。分別是：
騰沖市安定醫(yī)院
騰沖市殯儀館
騰沖市敬老公寓
騰沖市救助管理站
騰沖市民政局（本級(jí)）
納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報(bào)的單位與我部門所屬單位范圍保持一致。
（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市民政局部門2023年末實(shí)有人員編制87人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制73人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員39人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員69人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員51人（離休0人，退休51人）。
年末其他人員125人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人員125人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬1人。
實(shí)有車輛編制11輛，在編實(shí)有車輛10輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市民政部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市民政局部門2023年度收入合計(jì)207,819,331.81元。其中：財(cái)政撥款收入207,164,597.64元，占總收入的99.68%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入654,734.17元，占總收入的0.32%。與上年相比，收入合計(jì)增加16,723,638.15元，增長8.75%。其中：財(cái)政撥款收入增加16,069,076.79元，增長8.41%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營收入減少0.00元，較上年無增減變動(dòng)；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；其他收入增加654,561.36元，增長378,775.16%。主要原因是調(diào)整在職人員津貼補(bǔ)貼，工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費(fèi)732,362.80元；2024年新增國債還本2,000,000.00元;臨時(shí)救助人員增加，臨時(shí)救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，騰沖市救助管理站整體搬遷，財(cái)政下?lián)馨徇w工作經(jīng)費(fèi)騰財(cái)社（2023）118號(hào)年終土地征收補(bǔ)償款653,768.41元；其他收入增加的原因?yàn)?/span>騰沖市救助管理站整體搬遷，財(cái)政下?lián)馨徇w工作經(jīng)費(fèi)土地征收補(bǔ)償款653,768.41元列入其他收入。財(cái)政撥款收入增加的主要原因?yàn)椋?/span>騰沖市殯儀館新增在職人員1人，人員支出增，新購殯儀車一臺(tái)支出增加；安定醫(yī)院增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人,其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人，當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項(xiàng)目，故財(cái)政補(bǔ)助收入增加；安定醫(yī)院住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項(xiàng)費(fèi)用成本支出加大，故財(cái)政補(bǔ)助收入中非稅返還成本補(bǔ)助增加；騰沖市敬老公寓正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個(gè)，2023增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費(fèi)用，2023年長期聘用人員各項(xiàng)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市民政局部門2023年度支出合計(jì)20,793,4921.01元。其中：基本支出22,278,472.36元，占總支出的10.71%；項(xiàng)目支出185,656,448.65元，占總支出的89.29%；上繳上級(jí)支出元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出元，占總支出的0.00％；對附屬單位補(bǔ)助支出元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加16,280,172.70元，增長8.49%。其中：基本支出減少3,937,487.21元，下降15.02%；項(xiàng)目支出增加20,217,659.91元，增長12.22%；上繳上級(jí)支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；對附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)。主要原因是調(diào)整在職人員津貼補(bǔ)貼，工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費(fèi)732,362.80元；2024年新增國債還本2,000,000.00元;臨時(shí)救助人員增加，臨時(shí)救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，騰沖市救助管理站整體搬遷，財(cái)政下?lián)馨徇w工作經(jīng)費(fèi)騰財(cái)社（2023）118號(hào)年終土地征收補(bǔ)償款653,768.41元；騰沖市殯儀館新增在職人員1人，人員支出增，新購殯儀車一臺(tái)支出增加；安定醫(yī)院增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人,其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人，當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項(xiàng)目，故財(cái)政補(bǔ)助支出增加；安定醫(yī)院住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項(xiàng)費(fèi)用成本支出加大，導(dǎo)致非稅返還成本支出增加；騰沖市敬老公寓正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個(gè)，2023增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費(fèi)用，2023年長期聘用人員各項(xiàng)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出22,278,472.36元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出21,437,559.16元，占基本支出的96.23％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)840,913.20元，占基本支出的3.77％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2023年度用于保障騰沖市民政局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出185,656,448.65元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出320,000.00元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：
1. 民政局管理事務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出6,708,728.93元，主要工作：高齡、救助、殯改工作經(jīng)費(fèi)1,514,354.93元；春節(jié)慰問經(jīng)費(fèi)支出1,300,000.00元；社會(huì)救助協(xié)理員工資3,460,000.00元，死亡撫恤費(fèi)用支出984.00元。孤兒助學(xué)經(jīng)費(fèi)433,390.00元
2. 2023騰沖市高齡補(bǔ)助共支出9,924,000.00元；用于發(fā)放高齡老人的生活補(bǔ)。
3. 2023年全年發(fā)放孤兒等特殊困難兒童補(bǔ)助金4,354,150.00元；
4. 殯葬火化補(bǔ)助1000,000.00元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100% 。
5. 殘疾人事業(yè)項(xiàng)目，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助對一、二級(jí)殘疾需6個(gè)月以上照護(hù)的持證殘疾人每月發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼；對低保對象或家庭成員為低保對象的殘疾人每月發(fā)放困難殘疾人生活補(bǔ)貼。2023年支出救助資金11,693,560.00元。
6. 城鄉(xiāng)特殊困難救助資金自出131,904,592.00,其中包括城市低保支出救助資金4,740,292.00元，農(nóng)村低保支出救助資金89,231,740.00元。城鄉(xiāng)臨時(shí)救助支出救助資金14,250,449.00元;特困人員供養(yǎng)：按同時(shí)具備“無勞動(dòng)能力、無生活來源、無法定贍養(yǎng)撫養(yǎng)扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力”的條件，支出救助資金23,682,111.00元。
7. 福利彩票發(fā)行機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)支出1,350,000.00元，分別為福利彩票大廳裝修及設(shè)備購置費(fèi)及機(jī)構(gòu)日常辦公費(fèi)支出。
8. 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出-城市建設(shè)支出2,095,866.67 元，用于養(yǎng)老中心國債償還本息。
9. 救助站機(jī)構(gòu)土地征收補(bǔ)償項(xiàng)目支出638,318.00元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：騰財(cái)社（2023）118號(hào)年終土地征收補(bǔ)償款項(xiàng)目資金：
10. 流浪乞討人員救助項(xiàng)目支出140,217.50元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：醫(yī)療救助：60,598.18元，生活救助：45,457.32元，接護(hù)送返鄉(xiāng)10,760.00元，自主返鄉(xiāng)：6,258.00元。
11. 福彩公益金辦公設(shè)備購置：47,697.00元，救濟(jì)費(fèi)辦公費(fèi)：17,144.00元。救助管理站2023年全年共救助求助人員68人，累計(jì)救助295天，其中：省內(nèi)31人，省外36人，外國籍人員1人，無法查實(shí)0人，未成年人6人（其中：危重病1人、傳染病人0人、安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療2人）。福利彩票公益金項(xiàng)目支出47,697.00元，具體項(xiàng)目開支及開展工作情況：辦公設(shè)備購置：21,370.00元,維修維護(hù)：26,327.00元。
12. 火化費(fèi)非稅返還成本支出37,152.40元。主要用于辦公費(fèi)支出，保證殯儀館按時(shí)按質(zhì)完成各項(xiàng)工作目標(biāo)；
13. 福利彩票公益金補(bǔ)助維修火化爐支出500,000.00元，保證殯儀館火化工作正常開展；
14. 基本建設(shè)類項(xiàng)目支出320,000.00元。主要用于購置殯葬專用車一輛經(jīng)費(fèi)支出220,000.00元；消毒柜兩臺(tái)經(jīng)費(fèi)支出100，000.00元，保證殯儀館各項(xiàng)工作正常運(yùn)行。
15. 對全市280余人A類精神障礙患者收治生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助經(jīng)費(fèi)支出1,816,596.00元；
16. 重大公共衛(wèi)生工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出91,066.69元，主要用于開展精神障礙患者社區(qū)維持治療服務(wù)費(fèi)用支出，全年開展社區(qū)維特治療采購藥品免費(fèi)發(fā)放藥品8,000余人次。
17. 基本公共衛(wèi)生工作支出307,121.54元，主要用于開展精神障礙患者社區(qū)維持治療基本衛(wèi)生工作經(jīng)費(fèi)支出，包括下鄉(xiāng)入戶開展回訪診查工作人員的差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、電費(fèi)等支出。
18. 非稅返還成本保單位各項(xiàng)成本項(xiàng)目支出8,344,232.84元，主要用于單位各項(xiàng)成本支出。
19. 專用設(shè)備購置項(xiàng)目支出1,905,000.00元。通過增設(shè)醫(yī)療設(shè)備，解決單位醫(yī)療硬件設(shè)備不足的問題。
20. 遺屬人員生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出7,668.00元。
21. 其他民政事務(wù)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出1,500,238.77元，主要工作：支付我單位養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所產(chǎn)生的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費(fèi)用、支付購買護(hù)理床費(fèi)用、購買電梯尾款等;
22. 社會(huì)福利事業(yè)單位相關(guān)支出738,192.11元，主要用于養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提升改造、聘用人員住房公積金、支付我單位電費(fèi)、電話費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、員工培訓(xùn)費(fèi)、特困供養(yǎng)人員的生活費(fèi)及護(hù)理補(bǔ)貼支出（伙食費(fèi)支出、購買特困老人的衣服及生活用品、藥品、看病支出、節(jié)日慰問、電費(fèi)等）；
23. 社會(huì)福利彩票公益金支出115,614.00元，主要工作：用于養(yǎng)老院無障礙設(shè)施改造。
24. 騰財(cái)預(yù)（2023）45號(hào)財(cái)政代管資金116,436.20元,為財(cái)政代管特困供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)，用于特困人員生活開支。（單位資金項(xiàng)目不需要做項(xiàng)目績效自評表）
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市民政局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出200,717,029.97元,占本年支出合計(jì)的96.53%。與上年相比增加12,754,898.69元，增長6.79%,主要原因是調(diào)整在職人員津貼補(bǔ)貼，股工資福利支出增加770,032.67元；新增死亡撫恤費(fèi)732,362.8元；2024年新增國債還本2,000,000.00元;臨時(shí)救助人員增加，臨時(shí)救助支出增加3,496,149.00元；特困人員增加，特困救助支出增加1,761,209.00元，騰沖市救助管理站整體搬遷，財(cái)政下?lián)馨徇w工作經(jīng)費(fèi)騰財(cái)社（2023）118號(hào)年終土地征收補(bǔ)償款653,768.41元；騰沖市殯儀館新增在職人員1人，人員支出增，新購殯儀車一臺(tái)支出增加；安定醫(yī)院增加事業(yè)人員3人，減少事業(yè)人員1人，其中：7月退休1人。8月從北海衛(wèi)生院調(diào)入1人，曲石衛(wèi)生院調(diào)入1人，蒲川衛(wèi)生院調(diào)入1人，當(dāng)年新增福利彩票資金用于醫(yī)療專用設(shè)備采購項(xiàng)目，故財(cái)政補(bǔ)助收入增加；安定醫(yī)院住院精神障礙患者較上增加，社區(qū)維持治療工作任務(wù)加大，導(dǎo)致醫(yī)院各項(xiàng)費(fèi)用成本支出加大，故財(cái)政補(bǔ)助支出中非稅返還成本支出增加；騰沖市敬老公寓正在建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)中心一個(gè)，2023增加了養(yǎng)老服務(wù)中心建設(shè)所支付的工程款和設(shè)備購置等相關(guān)費(fèi)用，2023年長期聘用人員各項(xiàng)保險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)提高導(dǎo)致財(cái)政撥款支出增加。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
6. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出183,090,637.47元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的91.22%。主要用于本部門人員工資、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入包含低保、特困、臨時(shí)救助、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒補(bǔ)助、高齡補(bǔ)助等。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出17,626,392.50元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的8.78%。占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的7.75%。主要用于本部門在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
22. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
24. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
25. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為274,730.00元，決算為355,248.12元，完成年初預(yù)算的129.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為220,000.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的61.93%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為199,500.00元，決算為115,078.12元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的32.39%，完成年初預(yù)算的57.68%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為51,480.00元，決算為20,170.00元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的5.68%，完成年初預(yù)算的39.18%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算20,170.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市民政局部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為274,730.00元，支出決算為355,248.12元，完成年初預(yù)算的129.31%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00元，決算為220,000.00元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為223,250.00元，決算為115,078.12元，完成年初預(yù)算的51.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為51,480.00元，決算為20,170.00元，完成年初預(yù)算的39.18%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因如下：
“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是我部門認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算管理，嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)接待要求，做到無公函不接待，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出（厲行節(jié)約，嚴(yán)控開支）
2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動(dòng)。
2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算為223,250.00元，支出決算數(shù)為335,078.12元，完成預(yù)算的150.09%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為220,000.00元，與年初預(yù)算增加220,000.00公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為223,250.00元，支出決算數(shù)為115,078.12元，完成預(yù)算的51.55%,支出決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：我部門騰沖市殯儀館購置殯葬公務(wù)用車一輛，以保證殯儀館正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)。
2023年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為514,80.00元，支出決算為20,170.00元，完成預(yù)算的39.18%。支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務(wù)減少,加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費(fèi)工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加158,005.41元，增長80.11%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，較上年無增減變動(dòng)；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加220,000.00元，增長100%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少70718.59元，下降38.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加8,724.00元，增長76.22%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是：
1. 2023年因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較上年無增減變動(dòng)。
2. 2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算335,078.12元，較上年支出增加149,281.41元，增幅80.35%。其中:公務(wù)用購置費(fèi)決算支出220,000.00元，較上年增加220,000.00元,原因是我部門殯儀館今年購置公務(wù)用車1輛，主要用于開展殯葬遺體運(yùn)送工作；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為115,078.12元，較上年減少70,718.59元，降幅38.06%。公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少的原因：受疫情影響，使用公務(wù)用車次數(shù)頻率減少，導(dǎo)致油費(fèi)、過路費(fèi)修理費(fèi)支出減少。
3. 2032年公務(wù)接待支出決算20,170.00元較上年增加8,724.00元，增加76.22%，公務(wù)接待支出增加的主要原因是：本年上級(jí)部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2. 購置車輛1輛。騰沖市殯儀館由于車輛老化，新購置車輛1輛，主要用于開展殯葬遺體運(yùn)送工作。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為10輛。主要用于本部門日常辦公支出所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3. 安排國內(nèi)公務(wù)接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次247人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)部門對本單位相關(guān)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)、檢查、督查、考核等公務(wù)活動(dòng)支出，下鄉(xiāng)檢查等工作需要發(fā)生的相關(guān)接待費(fèi)用支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市民政部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出700,213.88元，比上年減少14,827.59元，下降2.07%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)，辦公設(shè)備購置等支出，其中：辦公費(fèi)60,545.84元；電費(fèi)15,174.02元；差旅費(fèi)107,569.79元;培訓(xùn)費(fèi)2,650.00元；公務(wù)接待費(fèi)15,089.00元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)66,449.16元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)56,685.86元；其他交通費(fèi)用367,230.00元；其他商品和服務(wù)支出8,820.21元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市民政局部門資產(chǎn)總額60,491,962.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,598,245.42元，固定資產(chǎn)43,922,208.35元（凈值），對外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程727,850.00元，無形資產(chǎn)1,243,658.95元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加13,530,270.97元，其中固定資產(chǎn)增加10,268,182.95元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)113項(xiàng)，賬面原值215,267.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額2,401,472.50元，其中：政府采購貨物支出2,228,145.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出173,327.50元。授予中小企業(yè)合同金額2,100,654.76元，其中：授予小微企業(yè)合同金額2,072,570.73元。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市民政局無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。
（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531401111
