| 索引號 | 01526020-0/20241024-00006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-24 17:14:36 |
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監(jiān)督索引號53052200531400101000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市救助管理站是民政局下屬的獨立核算獨立編制的一個事業(yè)單位。主要負責全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作；負責生活無著的流浪未成年人的保護性救助及困難群眾救助；負責殘疾人、未成年人或者其他行動不便的流浪乞討人員護送回原籍或住所地的工作；負責暫時無法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務工作；安置無法確定家庭住址的智障受助人員；負責本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。
（二）2023年度重點工作任務概述
2023年度重點工作任務介紹：
1. 聚焦站內(nèi)照料服務，提升救助管理水平。強化站內(nèi)管理，做好分類救助服務。嚴格落實24小時服務接待制，暢通24小時求助熱線，堅持“自愿救助、無償救助”的原則確保“求助有門、受助及時”。實行分類救助，制定完善站內(nèi)及托養(yǎng)機構(gòu)突發(fā)事件應急救助預案，切實保障受助人員的人身安全。做好站內(nèi)生活照料、尋親發(fā)布、護送返鄉(xiāng)、站外托養(yǎng)等救助服務，對危重病人、精神病人、流浪未成年人等特殊救助對象，及時護送其到相關(guān)醫(yī)療機構(gòu)進行救治。
2. 突出救助工作重點，多措并舉拓寬“尋親”渠道。；一是救助管理站充分開發(fā)利用頭條尋人、微信公眾號、尋親熱線等職能化尋親手段，深化與社會力量的合作，向群眾解讀救助管理工作法規(guī)政策，借助6.19“開放日”讓更多的群眾了解救助工作，同時為尋親服務工作打下良好基礎(chǔ)。拓展尋親渠道。二是救助管理站對受助人員無法提供個人信息的在入站后24小內(nèi)通過廣播、電視、報紙、全國救助管理信息系統(tǒng)、全國救助尋親網(wǎng)等適當形式發(fā)布尋親公告，公布受助人員照片等基本信息。并在其入站后7個工作日內(nèi)報請公安機關(guān)采集DNA數(shù)據(jù)。三是對滯留3個月的做到100%落戶安置。對站內(nèi)求助滯留人員堅決做到100%人臉識別，100%DNA比對、，100%尋親網(wǎng)救助，100%今日頭條錄入甄別尋親，提升甄別能力和效率。四是安置養(yǎng)人員繼續(xù)開展尋親工作。
3. 部門聯(lián)動常態(tài)化、推進街面主動救助工作。建立以公安部門為主、城管部門協(xié)作、民政部門配合的街面協(xié)調(diào)巡查機制，發(fā)現(xiàn)流浪乞討人員，及時告知、引導或護送至救助管理機構(gòu)、定點醫(yī)療機構(gòu)接受救助救治。在極端天氣、重大活動等時間節(jié)點，增配街面巡查力量、加大巡查力度，增加街面救助引導牌，確保流浪乞討人員安全及時得到救助。
4. 建立并落實長期滯留人員落戶安置政策、切實保障流浪乞討人員合法權(quán)益。2023年為長期在安定醫(yī)院住院治療的2名精神病流浪乞討人員達到出院標準后送回原籍安置。
5. 強化源頭治理、落實工作責任、推進回歸穩(wěn)固機制。建立流浪乞討人員源頭治理和回歸穩(wěn)固機制，對返鄉(xiāng)的受助人員第一時間開展綜合評估，幫助返鄉(xiāng)受助人員解決生活來源、住房、醫(yī)療、生產(chǎn)等方面的困難，教育、督促其親屬或其他監(jiān)護人履行扶養(yǎng)（撫養(yǎng)、贍養(yǎng)）義務。
6. 全面排查站內(nèi)安全隱患。騰沖市救助管理站以“不留盲區(qū)、不留死角”的工作態(tài)度，制定了詳細的安全隱患排查方案，對站內(nèi)電路、消防設(shè)施、食品安全等開展全面隱患排查工作，明確各項排查工作的具體責任人，列出安全隱患排清單，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。2023年對消防設(shè)施、消防器材進行了維護，維護18個攝像頭，完善了監(jiān)控系統(tǒng)。
7. 加大安全生產(chǎn)工作宣傳培訓力度。根據(jù)站內(nèi)《安全生產(chǎn)宣傳教育培訓制度》，6月19日邀請專業(yè)人士對全體干部職工進行安全生產(chǎn)培訓，內(nèi)容包括火災危險性和防火措施，報火警、撲救初起火災以及自逃生的知識和技能，集中組織開展消防演練。培訓結(jié)束后，以座談會、問答等形式對全體職工進行測試，確保培訓取得有效成果。沒有發(fā)生重大安全責任事故，受助人員人身安全有效保障。
8. 突出文明服務建設(shè)。救助站實行24小時值班制，嚴格工作程序，實行文明工作用語，對求助人員做到微笑接待，有求必應，細心服務，提供食宿、購票自返，對老弱病殘的實行專人護送返鄉(xiāng)，對精神障礙、生病的送定點醫(yī)院救治。2023年以來共救助流浪乞討人員危重精神病人2人。
9. 突出主動救助工作。救助站不間斷地在城區(qū)中的重要場所、人員集中、人流密集、商業(yè)鬧市、客運站、路口要道、橋洞涵洞、廢棄房屋等流浪乞討人員集中活動和露宿區(qū)進行“主動救助”、“現(xiàn)場救助”、“流動救助”、“重點救助”，等多種救助方式。有效的保障各類困境人員得到有效救助。
我站于2023年7月下旬安裝新一期“金民工程”救助管理信息系統(tǒng)并對職工多次進行業(yè)務培訓現(xiàn)已熟練運用。目前信息系統(tǒng)運行安全穩(wěn)定，數(shù)據(jù)導入更新及時、準確全面。
我站已建立了易流浪走失人員信息庫，做到應統(tǒng)盡統(tǒng)。包括歷年來送返本市的精神障礙患者、肢體和智力殘疾人4人。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、救助業(yè)務室、尋親辦公室、宣傳教育室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
人員情況：全站在職職工4人，其中：男職工3人，女職工1人。知識文化結(jié)構(gòu)：大專文化2人，高中文化1人，中專文化1人。職稱結(jié)構(gòu)：高級工1人，中級工1人，管理崗2人。退休職工9人。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市救助管理站作為二級預算單位納入騰沖市民政局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市救助管理站2023年末實有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員4人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員9人（離休0人，退休9人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市救助管理站2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市救助管理站2023年度收入合計1,454,683.30元。其中：財政撥款收入800,850.30元，占總收入的55.05%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入653,833.00元，占總收入的44.95%。與上年相比，收入合計增加471,144.37元，增長47.90%。其中：財政撥款收入減少182,624.04元，下降18.57%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加653,768.41元，增長1,012,182.09%。財政撥款收入減少182,624.04元，減少原因是退休1人，減少工資和保險。其他收入增加653,833.00元，增加原因是騰財社（2023）118號年終土地征收補償款項目資金增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市救助管理站2023年度支出合計1,439,168.30元。其中：基本支出612,935.80元，占總支出的42.59%；項目支出826,232.50元，占總支出的57.41%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加455,204.84元，增長46.26%。其中：基本支出減少40,005.00元，下降6.13%；項目支出增加495,209.84元，增長149.60%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動；基本支出減少原因是退休1人，減少工資和保險；項目支出增加原因是騰財社（2023）118號年終土地征收補償款項目資金增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市救助管理站單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出612,935.80元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出571,874.83元，占基本支出的93.30％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費41,060.97元，占基本支出的6.70％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市救助管理站單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出826,232.50元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。
具體項目開支及開展工作情況：
1. 土地征收補償項目支出638,318.00元，騰財社（2023）118號年終土地征收補償款項目資金；
2. 流浪乞討人員救助項目支出140,217.50元，主要用于醫(yī)療救助：60,598.18元，生活救助：45,457.32元，接護送返鄉(xiāng)10,760.00元，自主返鄉(xiāng)：6,258.00元；救濟費辦公費：17,144.00元。救助管理站2023年全年共救助求助人員68人，累計救助295天，其中：省內(nèi)31人，省外36人，外國籍人員1人，無法查實0人，未成年人6人（其中：危重病1人、傳染病人0人、安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療2人）。
3. 福利彩票公益金項目支出47,697.00元，主要用于辦公設(shè)備購置：21,370.00元,維修維護：26,327.00元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市救助管理站2023年度一般公共預算財政撥款支出753,153.30元,占本年支出合計的52.33%。與上年相比減少180,321.04元，下降19.32%，原因是2023年我單位減少事業(yè)人員1人，人員支出減少35,645.31元，其中：9月退休1人,原因是退休1人，減少工資和保險。公用支出減少4,359.69元，項目支出減少140,805.16元，主要是求助人員減少等。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2. 外交（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3. 國防（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4. 公共安全（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5. 教育（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6. 科學技術(shù)（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7. 文化旅游體育與傳媒（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8. 社會保障和就業(yè)（類）支出689,176.49元，占一般公共預算財政撥款總支出的91.51%。主要用于人員工資、商品服務支出（用于正常辦公支出）、對個人和家庭的補助包含臨時救助、未成年人、困難群眾的救助。
9. 衛(wèi)生健康（類）支出63,976.81元，占一般公共預算財政撥款總支出的8.49%。主要用于單位在職人員醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助等支出。
10. 節(jié)能環(huán)保（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12. 農(nóng)林水（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
13. 交通運輸（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14. 資源勘探工業(yè)信息等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15. 商業(yè)服務業(yè)等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16. 金融（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17. 援助其他地區(qū)（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18. 自然資源海洋氣象等（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19. 住房保障（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20. 糧油物資儲備（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21. 國有資本經(jīng)營預算（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22. 災害防治及應急管理（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23. 其他（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24. 債務還本（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25. 債務付息（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26. 抗疫特別國債安排（類）支出元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,230.00元，決算為26,776.03元，完成年初預算的94.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為23,622.03元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的88.22%，完成年初預算的99.46%；公務接待費支出年初預算為4,480.00元，決算為3,154.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的11.78%，完成年初預算的70.40%，具體是國內(nèi)接待費支出決算3,154.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
（一）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市救助管理站2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為28,230.00元，支出決算為26,776.03元，完成年初預算的94.85%。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為23,750.00元，決算為23,622.03元，完成年初預算的99.46%；公務接待費支出年初預算為4,480.00元，決算為3,154.00元，完成年初預算的70.40%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因按具體項目分析如下：
1. 2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算增0.00變動。原因是我部門因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2. 2023年公務用車購置及運行費支出預算為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,622.03元，完成預算的99.46%。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預算無增減變動，本年未購置公務用車,與年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為23,750.00元，支出決算數(shù)為23,622.03元，完成預算的99.46%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，要求公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3. 2023年公務接待經(jīng)費支出預算為4,480.00元，支出決算為3,154.00元，完成預算的70.40%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少924.23元，下降3.34%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加411.77元，增長1.77%；公務接待費支出決算減少1,336.00元，下降29.76%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因按具體項目分析如下：
1. 2023年因公出國（境）費支出決算為0元，較上年支出增加0元，無增減變動。原因是2023年我部門無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2. 2023年公務用車購置及運行費支出決算23,622.03元，較上年支出增加411.77元，增幅1.77%；其中:公務用購置費決算支出0元，與上年持平。原因是本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為23,622.03元，較上年增加411.77元，增幅1.77%；公務用車運行經(jīng)費支出增加的原因：車輛老化使用時間較長，使用公務用車次數(shù)頻率增加，導致油費、過路費支出增加。
3. 2023年公務接待支出決算3,154.00元較上年減少1,336.00元，下降29.76%，公務接待支出減少的主要原因是：嚴格過緊日子，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
（二）一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1. 安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于流浪乞討人員的救助和接護送求助人員，生活無著的流浪未成年人的保護性救助、殘疾人、或者其他行動不便的流浪乞討人員護送回原籍或住所地的工作，所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3. 安排國內(nèi)公務接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于求助人員護送、上級部門對本單位相關(guān)工作進行調(diào)研、指導、檢查、督查、考核等公務活動支出等工作需要發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市救助管理站2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市救助管理站屬于財政全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市救助管理站資產(chǎn)總額4,144,084.65元，其中，流動資產(chǎn)15,515.00元，固定資產(chǎn)4,128,568.65元（凈值），對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元（凈值），其他資產(chǎn)0元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,667,546.14元，其中固定資產(chǎn)增加4,745,695.14 元。處置房屋建筑物1841.24平方米，賬面原值569,109.95元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)73項，賬面原值78,149.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額38,642.03元，其中：政府采購貨物支出21,370.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出17,272.03元。授予中小企業(yè)合同金額38,642.03元，其中：授予小微企業(yè)合同金額10,558.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關(guān)專用名詞，在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞，應至少公開一條與決算相關(guān)的財務專業(yè)名詞解釋，或請直接保留模板提供專用名詞。
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531400101111
