| 索引號(hào) | 01526020-0/20240318-00006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 16:16:52 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400000
目錄
第一部分 騰沖市民政局(匯總)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市民政局(匯總)2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市民政局(匯總)2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、社會(huì)救助股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、民間組織社會(huì)事務(wù)和慈善事業(yè)社會(huì)工作股、基層政權(quán)與區(qū)劃地名股、殯葬執(zhí)法掃黑辦。
所屬單位4個(gè)，分別是：
1.騰沖市安定醫(yī)院
2.騰沖市殯儀館
3.騰沖市救助管理站
4.騰沖市敬老公寓
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2.負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。
3.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。
4.擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。
5.負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
6.研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
7.主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
8.負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
9.主管全市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎(jiǎng)募捐福利基金的使用。
10.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位5個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位4個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制14人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制73人。在職實(shí)有108人，其中：財(cái)政全額保障108人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
車輛編制13輛，實(shí)有車輛11輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入46,900,930.65元，其中：一般公共預(yù)算24,530,930.65元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入22,370,000元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比增加4,893,346.84元，同比增長(zhǎng)11.65%，原因是：一是新增敬老院消防改造工程項(xiàng)目、二是因人員經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整導(dǎo)致比上年增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入24,530,930.65元，其中：本年收入24,530,930.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款24,530,930.65元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少15,780,410.73元，同比下降39.15%，原因是: 我部門安定醫(yī)院和敬老公寓的非稅成本返還，不再列入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款核算，今年列為單位事業(yè)收入資金核算。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出46,900,930.65元。財(cái)政撥款安排支出24,530,930.65元，其中：基本支出16,798,030.65元，與上年對(duì)比減少5,766,434.73元，同比25.56下降%，原因是：我部門安定醫(yī)院和敬老公寓的非稅成本返還，不再列入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款核算，今年列為單位事業(yè)收入資金核算。單位減少用非稅返還成本補(bǔ)助支付風(fēng)險(xiǎn)崗位津貼工資，減少用非稅返還成本補(bǔ)助支付的合同人員工資及上繳各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，以上兩項(xiàng)資金支出本年納入單位資金支出，故財(cái)政撥款安排基本支出減少；項(xiàng)目支出7,732,900元，與上年對(duì)比減少10,013,976元，同比下降56.43%，原因是：我部門安定醫(yī)院和敬老公寓的非稅成本返還，不再列入一般公共預(yù)算財(cái)政撥款核算，今年列為單位事業(yè)收入資金核算。
減少用非稅返還成本列支的保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目、減少用非稅返還成本列支污水項(xiàng)目、減少用非稅返還成本列支重性精神患者救助項(xiàng)目。以上幾項(xiàng)資金支出本年內(nèi)納入單位資金項(xiàng)目支出，故財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出減少。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080201社會(huì)保障就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-行政運(yùn)行支出5,351,561.08元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、單位運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用支出；
2080203社會(huì)保障就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-機(jī)關(guān)服務(wù)支出1,764,827.64元，主要用于局屬事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼、單位運(yùn)轉(zhuǎn)辦公費(fèi)用支出；
2080299社會(huì)保障就業(yè)支出-民政管理事務(wù)-其他民政管理事務(wù)支出4,430,000元，主要用于敬老院消防改造工程項(xiàng)目款；
2080501行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休6000元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
2080505行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,717,964.96元，主要用于單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)。
2080801撫恤-死亡撫恤支出67,540元，主要用死亡撫恤補(bǔ)助資金；
2081001社會(huì)福利-殯葬支出1,109,883.15元,主要用于殯儀館人員工資、津貼補(bǔ)貼、及單位辦公費(fèi)用支出。
2081005社會(huì)福利-社會(huì)福利事業(yè)單位支出1,857,664.71元，主要用于敬老公寓在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、及單位辦公費(fèi)用支出。
2081901最低生活保障-城市最低生活保障支出488,000元，主要用于60年代精簡(jiǎn)人員生活補(bǔ)助和參照城市低保人員生活補(bǔ)助支出；
2082002臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出423,129.19元，主要 用于救助站在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、及單位辦公費(fèi)用支出；
2100205衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院支出6,020,485.92元，主要用于安定醫(yī)院在職人員工資、津貼補(bǔ)貼、及單位辦公費(fèi)用支出；
2101101衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-行政單位醫(yī)療281,733.74元,主要用于單位行政在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)。
2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-事業(yè)單位醫(yī)療475,438.7元,主要用于單位事業(yè)在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出。
2101103衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助517,844.2元,主要用于單位行政在職人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
2101199衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療支出- 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出18,857.36元,主要用于單位行政在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等補(bǔ)助支出。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目41個(gè)，政府采購預(yù)算總額2,638,505元，其中：政府采購貨物預(yù)算2,347,500元、政府采購服務(wù)預(yù)算291,005元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市民部門2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)263,720元，較上年減少11,010元，下降4%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市民部門2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算與上年持平的原因是我單位近幾年都沒有安排出國(guó)，所以沒有發(fā)生這部分預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市民政部門2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40,470元，較上年減少11,010元，下降20.32%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待247人次。
公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年預(yù)算減少的原因是：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市民政部門2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為223,250元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)223,250元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。
公務(wù)用車購置費(fèi)與上年持平的原因是：本部門沒有公務(wù)用車購置計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年民政部門共申報(bào)項(xiàng)目13個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排7,732,900元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排6,330,000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：敬老院消防改造項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排4,330,000元，
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):養(yǎng)老機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照建筑、消防、食品安全、醫(yī)療衛(wèi)生、特種設(shè)備等法律、法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)開展服務(wù)活動(dòng)，全市共有11個(gè)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)未取得消防達(dá)標(biāo)驗(yàn)收合格意見書，需在2024年5月前實(shí)施改造，經(jīng)第三方測(cè)算，11個(gè)機(jī)構(gòu)消防改造項(xiàng)目總投資1479萬元。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：住院貧困重性精神患者醫(yī)療費(fèi)及伙食費(fèi)救助資金，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000元
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):年內(nèi)實(shí)現(xiàn)280人重性精神障礙患者住院期間的伙食費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助,保障患者在院期間生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi),讓患者安心住院治療,早日康復(fù)回歸社會(huì)，投入生產(chǎn)生活,保社會(huì)和諧穩(wěn)定,讓精神患者的命案防控工作有效推進(jìn)。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排726,170.8元，與上年對(duì)比減少50,243.04元，下降6.47%，原因是：本單位嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定節(jié)約開支，杜絕鋪張浪費(fèi)，減少相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，民政部門資產(chǎn)總額60,491,962.72元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)14,598,245.42元，固定資產(chǎn)43,922,208.35元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程727,850元，無形資產(chǎn)1,243,658.95元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,503,903.83元，其中：固定資產(chǎn)增加7,092,724.18元；在建工程增加367，850；流動(dòng)資產(chǎn)增加5,236,957.57元;無形資產(chǎn)減少193,627.92。處置房屋建筑物634.14平方米，賬面原值569,108.95元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)112項(xiàng)，賬面原值215,267元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400111
