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目錄

第一部分 救助管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 救助管理站2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市救助管理站2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市救助管理站主要負(fù)責(zé)全市符合救助條件的流浪乞討人員的救助、管理和教育工作；負(fù)責(zé)生活無著的流浪未成年人的保護(hù)性救助及困難群眾救助；負(fù)責(zé)殘疾人、未成年人或者其他行動(dòng)不便的流浪乞討人員護(hù)送回原籍或住所地的工作；負(fù)責(zé)暫時(shí)無法查清地址的智障受助人員的短期留置救助服務(wù)工作；安置無法確定家庭住址的智障受助人員；負(fù)責(zé)本市流入外地的流浪乞討人員的接回工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合辦公室、救助業(yè)務(wù)室、尋親辦公室、宣傳教育室。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖市救助管理站由原來的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務(wù)體系逐步完善，為方便救助對象的求助，促進(jìn)救助管理工作社會(huì)功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實(shí)現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標(biāo)，我站對流浪乞討人員進(jìn)行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2024年1-4月共救助求助人員19人，（站內(nèi)救助17人，站外救助2人）累計(jì)救助26天，其中：省內(nèi)11人，省外7人，危重病1人，外國籍人員0人，無法查實(shí)0人，（其中：未成年人2人、傳染病人0人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療0人）

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入542,456.45元，其中：一般公共預(yù)算542,456.45元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對比減少123,411.63元，同比下降18.53%，原因是：人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入542,456.45元，其中：本年收入542,456.45元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款542,456.45元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比減少123,411.63元，同比下降18.53%，原因是：人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出542,456.45元。財(cái)政撥款安排支出542,456.45元，其中：基本支出515,096.45元，與上年對比減少123,411.63元，同比下降19.33%，原因是：人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出27,360.00元，與上年對比增加27,360.00元，同比增長100%，主要原因是辦公費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出55,905.92元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2082002臨時(shí)救助—流浪乞討人員救助支出423,129.19元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、公務(wù)用車支出、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出25,756.72元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出37,061.80元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出602.82元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我單位不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額19,400.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,000.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算15,400.00元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市救助管理站2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,220.00元，較上年減少10元，下降0.04%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市救助管理站2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無變化：共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的原因是：近年來我單位不存在因公出國（境）公務(wù)活動(dòng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市救助管理站2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,470.00元，較上年減少10元，下降0.22 %，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待60人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)較上年減少的原因是：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市救助管理站2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購置費(fèi)較上年無變化的原因是:因我單位目前已保有1輛公務(wù)用車,無采購公車的計(jì)劃，故公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年無變化。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的原因是：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年救助管理站共申報(bào)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排27,360.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：本單位不涉及重點(diǎn)項(xiàng)目。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市救助管理站屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，救助管理站資產(chǎn)總額4,144,084.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)15,515.00元，固定資凈值4,128,569.65元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,625,664.00元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加15,515.00元，固定資產(chǎn)增加4,128,569.65元。處置房屋建筑物634.14平方米，賬面原值569,108.95元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)73項(xiàng)，賬面原值78,149.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200531400100111