| 索引號 | 01526020-0/20240318-00004 | 發(fā)布機構 | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-18 16:10:38 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200531400400000
目錄
第一部分 騰沖市敬老公寓2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市敬老公寓2024年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、政府購買服務預算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
騰沖市敬老公寓2024年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。
（二）機構設置情況
騰沖市敬老公寓共設置5個內(nèi)設機構，包括：辦公室、醫(yī)務室、護理部、餐飲部、安保部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
敬老公寓分別實施政府托底特困人員集中供養(yǎng)、有需求老人自費寄養(yǎng)服務。目前，共有入住人員125人。其中，敬老院現(xiàn)有特困集中供養(yǎng)人員94人，老年公寓現(xiàn)有自費養(yǎng)老人員31人。
二、預算單位基本情況
我部門編制2024年部門預算單位共1個，下設0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實有6人，其中：財政全額保障6人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。超編0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2024年部門財務總收入2,391,741.83元，其中：一般公共預算2,021,741.83元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入370,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉(zhuǎn)結余0元。
與上年對比減少1,768,590.82元，同比下降42.51%，原因是：單位業(yè)務項目減少，故單位財務總收入減少。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入2,021,741.83元，其中：本年收入2,021,741.83元，上年結轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,021,741.83元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少442,348.39元，同比下降17.95%，原因是：單位業(yè)務項目減少，故單位財務收入減少。
四、預算單位支出情況
2024年部門預算總支出2,391,741.83元。財政撥款安排支出2,021,741.83元，其中：基本支出2,021,741.83元，與上年對比增加4,129.25元，同比增長0.20%，原因是：長期聘用人員保險基數(shù)提高，費用略有增長，但幅度不大；項目支出0元，與上年對比無增減變化，原因是：2023年此項目為我單位非稅成本返還，今年列為單位事業(yè)收入資金核算，項目支出金額不變，所以無增減變化。
2024年財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出95,629.28元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出；
2. 社會福利—社會福利事業(yè)單位1,857,664.71主要用于事業(yè)人員工資津補貼獎金以及退休人員的慰問和補助、入住財政供養(yǎng)特困老人的生活費及護理補貼、公務用車支出、醫(yī)療費用等支出；
3. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療42,045.59元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險繳費支出；
4. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務醫(yī)療補助25,350.88元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補助繳費支出；
5. 衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,051.37元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險繳費支出。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，政府采購預算總額18,500.00元，其中：政府采購貨物預算1,500.00元、政府采購服務預算17,000.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市敬老公寓2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25,750.00元，較上年無變化，具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市敬老公寓2024年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
因公出國（境）費預算較上年無變化原因是:年內(nèi)我單位無出國（境）公差業(yè)務計劃，所以沒有發(fā)生這部分預算。
（二）公務接待費
騰沖市敬老公寓2024年公務接待費預算為2,000.00元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務接待批次為2次，共計接待25人次。
公務接待費預算較上年無變化的原因是：單位發(fā)生接待次數(shù)無增減變化，故公務接待費預算無變化。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市敬老公寓2024年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年無變化。其中：公務用車購置費0元，較上年無變化；公務用車運行維護費23,750.00元，較上年無變化，共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費較上年無變化的主要原因是:因我單位目前已保有1輛公務用車,無采購公車的計劃，故公務用車購置費0.00元，與上年無變化。
公務用車運行維護費較上年無變化的主要原因是：單位1輛公務用車與上年無變化，費用支出較上年不會有變化。
八、重點項目預算績效目標情況
2024年騰沖市敬老公寓共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排370,000.00元，其中重點項目0個，財政預算安排0元。重點項目具體如下：
重點項目一：本單位無重點項目。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務接待經(jīng)費和公務用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。（3）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3. 財政撥款收入：指財政部門用一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算收入安排的預算單位資金。
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市敬老公寓屬于事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市敬老公寓資產(chǎn)總額11,277,872.31元，其中，流動資產(chǎn)2,121,198.65元，固定資產(chǎn)凈值8,428,822.66元，對外投資及有價證券0元，在建工程727,850.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,140,079.73元，其中：固定資產(chǎn)增加770,220.00元，在建工程增加517,850.00元，處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)32項，賬面原值91,429.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預算公開表
監(jiān)督索引號53052200531400400111
