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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400200000

目錄

第一部分 殯儀館2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 殯儀館2024年部門(mén)預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算表

三、部門(mén)支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門(mén)基本支出預(yù)算表

八、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市殯儀館2024年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。騰沖市殯儀館是1976年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)，共設(shè)置4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財(cái)務(wù)室、調(diào)度室、辦證服務(wù)大廳。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖市殯儀館于2024年完善了火化爐的尾氣處理設(shè)備；完成了一臺(tái)老舊火化爐更換；招聘了一名事業(yè)編人員；并與昆明恩澤投資開(kāi)發(fā)有限公司合作開(kāi)展殯儀延伸服務(wù)。2024年全年火化遺體5100具。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門(mén)編制2024年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)資金、單位資金保障0人。

離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。

車(chē)輛編制6輛，實(shí)有車(chē)輛5輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入1,329,271.27元，其中：一般公共預(yù)算1,329,271.27元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

與上年對(duì)比減少167,073.47元，同比下降11.17%，原因是：人員減少，預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,329,271.27元，其中：本年收入1,329,271.27元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,329,271.27元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少167,073.47元，同比下降11.17%，原因是：人員減少，預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門(mén)預(yù)算總支出1,329,271.27元。財(cái)政撥款安排支出1,329,271.27元，其中：基本支出1,031,815.27元，與上年對(duì)比減少194,529.47元，同比減少15.86%，原因是：人員減少，預(yù)算數(shù)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出297,456.00元，與上年對(duì)比增加27,456.00元，同比增長(zhǎng)10.17%，原因是：遺屬補(bǔ)助相關(guān)資金支出本年不內(nèi)納入單位資金項(xiàng)目支出，故財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出增加。

資金財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出108,925.60元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出27,456.00元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出；

2081004社會(huì)保障和就業(yè)支出—社會(huì)福利—殯葬支出1,109,883.15元，主要用于單位業(yè)務(wù)開(kāi)支及運(yùn)轉(zhuǎn)；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出48,304.45元，主要用于單位在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出33,508.50元，主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開(kāi)支；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1193.57元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門(mén)不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額71,250.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算71,250.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、騰沖市殯儀館“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市殯儀館2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)80,250.00元，較上年減少1,000.00元，下降1.23%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市殯儀館2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，因公出國(guó)（境）0人次。較上年無(wú)變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無(wú)變化的原因是我單位近幾年都沒(méi)有安排出國(guó)，所以沒(méi)有發(fā)生這部分預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市殯儀館2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為9,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降10.00%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待108人次。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較上年減少的原因是：我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市殯儀館2024年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為71,250.00元，本年、上年預(yù)算均為71,250.00元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71,250.00元，較上年無(wú)變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年無(wú)變化的原因是我單位目前已保有5輛公務(wù)用車(chē),無(wú)采購(gòu)公車(chē)的計(jì)劃，故公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00元，與上年無(wú)變化。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無(wú)變化的主要原因是：?jiǎn)挝?/span>5輛公務(wù)用車(chē)前幾年進(jìn)行了大維修，年內(nèi)大維修的次數(shù)減少，費(fèi)用支出較上年無(wú)變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市殯儀館共申報(bào)項(xiàng)目2個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排297,456.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元。

九、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門(mén)用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市殯儀館屬于事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市殯儀館資產(chǎn)總額1,504,619.63元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)1,504,618.63元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加252,510.80元，其中：固定資產(chǎn)增加252,510.80元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)7項(xiàng)，賬面原值45,689.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表

監(jiān)督索引號(hào)53052200531400200111