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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400300000

目錄

第一部分 騰沖市安定醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分騰沖市安定醫(yī)院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

騰沖市安定醫(yī)院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨(dú)立核算獨(dú)立編制的一個(gè)事業(yè)單位。其職能是負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費(fèi)維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會(huì)提供心理衛(wèi)生服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括綜合科、財(cái)務(wù)科、后勤科、醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保科、醫(yī)技科、化驗(yàn)室 、信息科、住院部、門診室等。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)制定重點(diǎn)工作目標(biāo)，日常工作:完成院內(nèi)集中收治精神障礙患者應(yīng)收盡收，全年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入1，700余萬元，院外維持治療免費(fèi)發(fā)藥8，000人次，積極推廣長(zhǎng)效治療針劑，協(xié)助公安完成命案防控管理，做好精神患者家庭回訪工作。做好民政局下達(dá)的中心工作。項(xiàng)目工作方面:多方協(xié)調(diào)資金,完成醫(yī)院污水排放工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總計(jì)劃投資300萬元，預(yù)計(jì)分兩年實(shí)施。年內(nèi)完成“雙重”預(yù)防機(jī)制的編審工作，依據(jù)“雙重”預(yù)防機(jī)制的規(guī)劃，完善各項(xiàng)安全工作機(jī)制及住院大樓的維護(hù)修繕項(xiàng)目工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實(shí)有36人，其中：財(cái)政全額保障36人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中：離休0人，退休13人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入29,038,649.70元，其中：一般公共預(yù)算7,038,649.70元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入22,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00元。

部門財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比增加2,366,934.44元，同比增長(zhǎng)8.87%，增長(zhǎng)原因是：?jiǎn)挝粯I(yè)務(wù)項(xiàng)目增加，收治患者增多，本年醫(yī)療收入增加，故部門財(cái)務(wù)總收入增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入7,038,649.70元，其中：本年收入7,038,649.70元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7,038,649.70元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比減少19,633,065.56元，同比下降73.61%，原因是：本年內(nèi)財(cái)政撥款收入只包含在職人員經(jīng)費(fèi)及公務(wù)用車費(fèi)、退休人員經(jīng)費(fèi)、精神障礙患者救助金、遺屬人員生活補(bǔ)助，與上年相比減少原因是精神障礙患者救助對(duì)象減少，故財(cái)政撥款收入相對(duì)減少，另一方面單位醫(yī)療納入本單位事業(yè)收入預(yù)算管理，不再上繳非稅，故非稅收入返還成本財(cái)政撥款減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出29,038,649.70元。財(cái)政撥款安排支出7,038,649.70元，其中：基本支出5,030,597.70元，與上年對(duì)比減少4,831,601.56元，同比下降48.99%，原因是：減少用非稅返還成本補(bǔ)助支付風(fēng)險(xiǎn)崗位津貼工資，減少用非稅返還成本補(bǔ)助支付的合同人員工資及上繳各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，以上兩項(xiàng)資金支出本年納入單位資金支出，故財(cái)政撥款安排基本支出減少；項(xiàng)目支出2,008,052元，與上年對(duì)比減少14,801,464.00元，同比下降88.05%，原因是：減少用非稅返還成本列支的保運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目、減少用非稅返還成本列支污水項(xiàng)目、減少用非稅返還成本列支重性精神患者救助項(xiàng)目。以上幾項(xiàng)資金支出本年內(nèi)納入單位資金項(xiàng)目支出，故財(cái)政撥款安排項(xiàng)目支出減少。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出584,083.68元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2080801社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤—死亡撫恤支出8,052元，主要用于遺屬人員生活補(bǔ)助支出；

2100205衛(wèi)生健康支出—公立醫(yī)院—精神病醫(yī)院事業(yè)單位補(bǔ)助支出6,020,485.92元，主要用于事業(yè)人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及退休人員的慰問和補(bǔ)助、公務(wù)用車支出、住院重性精神障礙患者生活、醫(yī)療補(bǔ)助支出；

2101102衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療支出257,430.27元，主要用于在職人員單位部分醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出；

2101103衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助支出162,160.78元，主要用于在職人員及退休人員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出；

2101199衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6,437.05元，主要用于在職人員失業(yè)、工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目24個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額2,441,800元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2,295,000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算146,800元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市安定醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)47,500元，較上年減少10,000元，下降17.39%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市安定醫(yī)院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年無變化。共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算較上年無變化的主要原因是:我單位近幾年都沒有安排出國(guó)，所以沒有發(fā)生這部分預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市安定醫(yī)院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00元，與上年對(duì)比減少10,000元，同比下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少的原因是：因工作的特殊性，實(shí)施封閉管理，單位發(fā)生接待次數(shù)在減少，本年無預(yù)算安排，將資金安排在急需支付的事項(xiàng)上。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市安定醫(yī)院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為47，500元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)47,500元，較上年無變化。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年無變化的主要原因是:因我單位目前已保有2輛公務(wù)用車,無采購(gòu)公車的計(jì)劃，故公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年無變化的主要原因是：?jiǎn)挝?/span>2輛公務(wù)用車前幾年進(jìn)行了大維修，年內(nèi)大維修的次數(shù)減少，費(fèi)用支出較上年不會(huì)有變化。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

2024年騰沖市安定醫(yī)院共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,008,052.00元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：

重點(diǎn)項(xiàng)目一：住院貧困重性精神患者醫(yī)療費(fèi)及伙食費(fèi)救助資金，財(cái)政預(yù)算安排2,000,000元

項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):年內(nèi)實(shí)現(xiàn)280人重性精神障礙患者住院期間的伙食費(fèi)及醫(yī)療費(fèi)救助,保障患者在院期間生活費(fèi)及醫(yī)療費(fèi),讓患者安心住院治療,早日康復(fù)回歸社會(huì)，投入生產(chǎn)生活,保社會(huì)和諧穩(wěn)定,讓精神患者的命案防控工作有效推進(jìn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

騰沖市安定醫(yī)院屬于事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，騰沖市安定醫(yī)院資產(chǎn)總額37,219,266.54元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)11,669,726.48元，固定資產(chǎn)24,305,885.11元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1,243,654.95元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,199,311.57元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)增加5,481,455.71元，固定資產(chǎn)增加3,061,483.78元，在建工程減少150,000元，無形資產(chǎn)減少193,627.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

附件：2024年部門預(yù)算公開表

監(jiān)督索引號(hào)53052200531400300111