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為切實(shí)做好2022年度部門整體支出績效自評(píng)工作，提高財(cái)政資金使用效益，結(jié)合實(shí)際，我單位組織成立了績效評(píng)價(jià)工作小組，評(píng)價(jià)小組采取座談等方式聽取情況，檢查基本支出、有關(guān)賬目，收集整理支出相關(guān)資料進(jìn)行分析、總結(jié)，現(xiàn)將我單位整體支出績效自評(píng)結(jié)果報(bào)告如下：

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績效自評(píng)得分

民政局依據(jù)《2022年部門整體支出績效自評(píng)表》自評(píng)得分94分，績效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1. 執(zhí)行率情況

騰沖市民政局2022年度部門總預(yù)算16968.52萬元，2022年決算財(cái)政資金支出16968.52萬元，執(zhí)行率100%，執(zhí)行率得分20分。

2. 完成的績效目標(biāo)

圍繞部門履職目標(biāo)，切實(shí)履行殯葬制度改革、城鄉(xiāng)低保、社會(huì)福利等工作為突破口，整體推進(jìn)民政工作，“民政為民，民政愛民”的核心理念得到充分展現(xiàn)。

預(yù)決算公開：2022年，按照上級(jí)的要求，我局在本局的網(wǎng)站上進(jìn)行了預(yù)決算公開。

“三公經(jīng)費(fèi)”控制情況：貫徹落實(shí)上級(jí)有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，取得了良好效果。騰沖市民政局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2021年下降1897.13 元，下降1.72 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出減少0元，下降0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加8821.870元，增加  9.55%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少10919 元，下降61.77%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝，嚴(yán)格按照公車管理制度實(shí)行，杜絕公車私用。

3. 未完成的績效目標(biāo)

一是經(jīng)產(chǎn)出指標(biāo)上有差距扣2分。原因?yàn)槟瓿躅A(yù)算時(shí)只預(yù)算本級(jí)財(cái)政支出數(shù)，而執(zhí)行時(shí)是包含上級(jí)補(bǔ)助資金，故執(zhí)行偏差較大。

二是服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)有差距扣2分。始終堅(jiān)持保基本、兜底線的基本原則，逐級(jí)開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、村（社區(qū)）政府購買服務(wù)社會(huì)救助助理員、協(xié)理員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使從事社會(huì)救助工作力量得到全面加強(qiáng)，主動(dòng)發(fā)現(xiàn)、主動(dòng)救助、動(dòng)態(tài)管理、精準(zhǔn)救助得到全面落實(shí)。強(qiáng)化低收入人口數(shù)據(jù)庫錄入和動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)預(yù)警，通過數(shù)據(jù)共享、關(guān)聯(lián)分析，對(duì)因病因?yàn)?zāi)因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減的低收入人口，變“人找政策”為“政策找人”，做到“雪中送炭”，推進(jìn)各項(xiàng)救助政策精準(zhǔn)高效落實(shí)、民生兜底保障網(wǎng)密實(shí)牢靠。

三是可持續(xù)影響指標(biāo)扣2分。兜底對(duì)象多為老、弱、病、殘等客觀條件造成的困難人員，在幫扶中難以通過產(chǎn)業(yè)、就業(yè)等措施實(shí)現(xiàn)有效脫貧，存在只能持續(xù)落實(shí)兜底保障政策實(shí)現(xiàn)兜住底，持續(xù)提高保障標(biāo)準(zhǔn)后財(cái)政配套資金壓力大。

以上三項(xiàng)共計(jì)扣分6分。

（三）存在的問題和原因

存在的主要問題：一是項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化，考核指標(biāo)可衡量性不強(qiáng)。由于專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)大部分系持續(xù)性、經(jīng)常性經(jīng)費(fèi)，個(gè)別項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的實(shí)施股室對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用績效目標(biāo)沒有非常明確的可衡量的指標(biāo)體系是對(duì)資金績效管理不夠重視。二是存在“重投入、輕支出，重支出、輕管理，重分配、輕績效”觀念，績效好壞影響不到單位的既得利益，預(yù)算績效管理理念還沒有完全確立，對(duì)績效管理改革的認(rèn)識(shí)還停留于認(rèn)識(shí)層面，對(duì)績效管理工作開展心有余而力不足。

（四）下一步改進(jìn)措施

1. 做好績效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益，不斷提補(bǔ)充和完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。

通過績效自評(píng)結(jié)果分析，有效分析出單位全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，為來年預(yù)算編制、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作提供寶貴的經(jīng)驗(yàn)，可以有效加強(qiáng)預(yù)算編制的適用性、合理性、科學(xué)性，可以有效加強(qiáng)財(cái)務(wù)支出管理水平，可以進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，可以進(jìn)一步強(qiáng)化本單位資金管理水平。

2. 規(guī)范預(yù)算收支管理，嚴(yán)格按項(xiàng)目和進(jìn)度執(zhí)行預(yù)算，增強(qiáng)預(yù)算的約束力和嚴(yán)肅性。 預(yù)算編制與單位業(yè)務(wù)開展緊密聯(lián)系，年初無預(yù)算的支出不安排資金，以提高本單位的預(yù)算執(zhí)行率。

二、佐證材料

（一）部門基本情況

1. 騰沖市民政局貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施，制定全市民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟(jì)和臨時(shí)救濟(jì)；負(fù)責(zé)老年人、孤兒、特困戶等特殊困難群體基本生活的保障工作；指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個(gè)體興辦敬老院；負(fù)責(zé)60年代精簡退職老職工和特殊救濟(jì)對(duì)象的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相關(guān)的政策措施，指導(dǎo)全市城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展；申報(bào)、撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用；編制全市社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市福利事業(yè)單位的工作；負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）建立和發(fā)展社會(huì)化服務(wù)體系；指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護(hù)工作；會(huì)同有關(guān)部門制定社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施；對(duì)城鄉(xiāng)社會(huì)福利生產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理；組織全市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作；指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作；研究擬定全市行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)域邊界線勘定工作；承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作；負(fù)責(zé)全市有關(guān)地名命名、更名的審核和申報(bào)，推行標(biāo)；負(fù)責(zé)全市社團(tuán)的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團(tuán)活動(dòng)，依法查處非法組織社團(tuán)違法行為，負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作；負(fù)責(zé)市民辦非企業(yè)單位登記和管理工作；查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位；負(fù)責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作；負(fù)責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護(hù)；負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的使用、管理工作，民政統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及市局下屬單位民政事業(yè)費(fèi)的使用管理工作；負(fù)責(zé)全市民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；承辦市委、市政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

民政局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財(cái)務(wù)股、養(yǎng)老服務(wù)和兒童福利股、社會(huì)救助股、區(qū)劃地名和基層政權(quán)建設(shè)社區(qū)治理股、民間組織社會(huì)事務(wù)和慈善事業(yè)社會(huì)工作股、殯葬監(jiān)察大隊(duì)、黨建辦、掃黑辦等9個(gè)職能股室，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。下設(shè)騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓4個(gè)事業(yè)單位，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。

3. 年度部門整體績效目標(biāo)

我單位設(shè)立整體績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃，有利于促進(jìn)事業(yè)發(fā)展；設(shè)定的績效指標(biāo)清晰、細(xì)化、可衡量，與部門年度的任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)，與本年度部門預(yù)算資金相匹配；年終按照績效目標(biāo)完成各項(xiàng)批標(biāo)認(rèn)真地完成了2022年部門決算編制和匯總工作。

（二）部門自評(píng)工作開展情況

1. 績效自評(píng)目的：通過開展績效自評(píng)，進(jìn)一步了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)；了解資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果；分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施；不斷增強(qiáng)和落實(shí)績效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益。

2. 自評(píng)指標(biāo)體系：我單位整體支出績效自評(píng)指標(biāo)體系構(gòu)建完整，主要包括：目標(biāo)設(shè)定、職能職責(zé)履行情況、履職效益情況、預(yù)算配置科學(xué)性、預(yù)算執(zhí)行有效性、預(yù)算管理規(guī)范性、資產(chǎn)管理這七項(xiàng)指標(biāo)。結(jié)合部門整體支出分類別、分層次、整體性的特點(diǎn)擬定績效再評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。我局整體支出績效指標(biāo)體系由3個(gè)一級(jí)指標(biāo)、7個(gè)二級(jí)指標(biāo)，12個(gè)三級(jí)指標(biāo)構(gòu)成。

評(píng)價(jià)指標(biāo)體系設(shè)置了各級(jí)指標(biāo)的權(quán)重，制定了相應(yīng)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。評(píng)價(jià)滿分為100，≥90分為優(yōu)、80≤得分＜90為良，60≤得分＜80為中，得分＜60為差。

4. 自評(píng)組織過程：

（1）前期準(zhǔn)備。根據(jù)《騰沖市財(cái)政局關(guān)于2020年財(cái)政支出績效評(píng)價(jià)工作的通知》，我單位及時(shí)成立了預(yù)算績效自評(píng)工作小組，制定評(píng)價(jià)工作計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)內(nèi)容，部署安排各項(xiàng)目處室認(rèn)真開展績效自評(píng)工作。

（2）組織實(shí)施。預(yù)算績效自評(píng)小組按照預(yù)先確定的績效目標(biāo)，對(duì)照2022年度工作開展、資金使用、財(cái)務(wù)管理、產(chǎn)生的效益等情況，認(rèn)真展了自查、自評(píng)，做到任務(wù)明確、責(zé)任落實(shí)、督查到位。自評(píng)過程中，通過定性與定量相結(jié)合，做到材料準(zhǔn)備詳實(shí)、分析評(píng)價(jià)完整，高質(zhì)量完成了評(píng)價(jià)工作。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1. 預(yù)算執(zhí)行情況分析

2022年年初預(yù)算收入1723.71萬元，決算支出169685.25萬元，決算比預(yù)算支出增加167961.54萬元，執(zhí)行率偏差為167961.54元。偏差大的原因?yàn)橐蚰瓿躅A(yù)算時(shí)只預(yù)算本級(jí)財(cái)政支出數(shù)，而執(zhí)行時(shí)是包含上級(jí)補(bǔ)助資金，故執(zhí)行偏差較大。

2. 績效目標(biāo)完成情況分析

（1）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析

持續(xù)提高保障標(biāo)準(zhǔn)。按照《騰沖市民政局 騰沖市財(cái)政局關(guān)于提高2022年困難群眾基本生活保障標(biāo)準(zhǔn)的通知》（騰民政發(fā)〔2022〕24號(hào)），自2022年7月起城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由670元/人?月提高為700元/人?月，農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)由5000元/人?年提高為5600元/人?年（A類由每人每月400元提高為450元、B類由每人每月330元提高為334元、C類每人每月260元不變），城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)由858元/人?月提高為910元/人?月。

最低生活保障。按照《云南省最低生活保障審核確認(rèn)實(shí)施細(xì)則》（云民規(guī)〔2021〕2號(hào)），將持有騰沖常住戶口或騰沖居住證滿一年的居民，凡共同生活的家庭成員人均收入低于騰沖最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，且家庭財(cái)產(chǎn)狀況符合規(guī)定條件的，經(jīng)審核確認(rèn)后納入最低生活保障。2022年城市低保561戶699人、發(fā)放資金490.77萬元，農(nóng)村低保11891戶22344人、發(fā)放資金8791.64萬元。2023年1至6月城市低保保障562戶697人、發(fā)放資金232.75萬元，農(nóng)村低保保障11940戶 22296人、發(fā)放資金4381.53萬元。

特困人員救助供養(yǎng)。按照《云南省特困人員認(rèn)定實(shí)施細(xì)則》（云民規(guī)〔2021〕3號(hào)），將具有騰沖戶籍或持有騰沖居住證滿一年的城鄉(xiāng)老年人、殘疾人以和未成年人，同時(shí)具備無勞動(dòng)能力，無生活來源，無法定贍養(yǎng)、撫養(yǎng)、扶養(yǎng)義務(wù)人或者其法定義務(wù)人無履行義務(wù)能力的，經(jīng)審核確認(rèn)后納入特困人員供養(yǎng)。2022年特困人員供養(yǎng)1674戶1861人、發(fā)放資金2282.38萬元。2023年1至6月特困人員供養(yǎng)1645戶1816人、發(fā)放資金1127.44萬元。

臨時(shí)救助。根據(jù)《騰沖市臨時(shí)救助資金管理辦法》（騰民政發(fā)〔2021〕4號(hào)），對(duì)遭遇突發(fā)事件、意外傷害、重大疾病或其他特殊原因?qū)е律钕萑肜Ь常渌鐣?huì)救助制度暫時(shí)無法覆蓋或救助之后基本生活暫時(shí)仍有嚴(yán)重困難的家庭給予的應(yīng)急性、過渡性的救助。臨時(shí)救助屬于一次性救助，以家庭為單位，一個(gè)家庭每年接受臨時(shí)救助的次數(shù)一般不超過2次，原則上為一事一救，不得以同一事由反復(fù)申請(qǐng)。單次救助金額一般不高于當(dāng)?shù)爻鞘械捅Ｄ陿?biāo)準(zhǔn)的3倍；特別困難的，可適當(dāng)提高救助標(biāo)準(zhǔn)，但1年內(nèi)臨時(shí)救助不超過2次且累計(jì)救助金額一般不高于當(dāng)?shù)爻鞘械捅Ｄ陿?biāo)準(zhǔn)的6倍。2022年實(shí)施臨時(shí)救助11926戶49680人、發(fā)放資金2477.66萬元。2023年1至6月實(shí)施臨時(shí)困難救助2710戶10563人、發(fā)放資金637.64萬元。

孤困兒童補(bǔ)助。按照集中養(yǎng)育每人每月1990元、散居每人每月1290元，2022年對(duì)301名孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童發(fā)放生活補(bǔ)助415.03萬元。2023年1至6月對(duì)290名孤兒、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、困境兒童發(fā)放生活補(bǔ)助216.63萬元。

流浪乞討人員救助。2022年救助64人、支出24.79萬元。2023年1至6月救助33人，支出6.63萬元。

2022年騰沖市到位困難群眾救助補(bǔ)助資金14642.81萬元（中央12259.88萬元、省級(jí)2382.93萬元），全年支出14434.14萬元。

2023年1至6月騰沖市到位困難群眾救助補(bǔ)助資金11326萬元（中央9847萬元、省級(jí)1479萬元），上半年支出6781.94萬元，預(yù)計(jì)全年支出13925.86萬元。

（2）效益指標(biāo)完成情況分析

財(cái)政資金充分發(fā)揮作用，提高了保障對(duì)象的生產(chǎn)生活水平，提升政府公信力。

（3）滿意度指標(biāo)完成情況分析

進(jìn)一步幫助保障對(duì)象提高了生產(chǎn)生活水平，引導(dǎo)干部職工勇于擔(dān)當(dāng)作為，扛實(shí)責(zé)任，強(qiáng)力推進(jìn)作風(fēng)轉(zhuǎn)變，提高服務(wù)效率立爭使?jié)M意度調(diào)查達(dá)100%。

（四）上年度部門整體部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況分析

做好績效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用，績效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用，是加強(qiáng)資金管理，增強(qiáng)資金績效意識(shí)、合理配置資金，強(qiáng)化資金管理、提高資金使用效益的重要手段，不斷提補(bǔ)充和完善績效評(píng)價(jià)指標(biāo)，建立激勵(lì)與約束機(jī)制。

建議預(yù)算安排與項(xiàng)目績效相結(jié)合。對(duì)于實(shí)施過程進(jìn)行評(píng)價(jià)且評(píng)價(jià)結(jié)果優(yōu)秀并績效突出的，財(cái)政部門在安排該項(xiàng)目后續(xù)資金時(shí)給予優(yōu)先保障；對(duì)于完成結(jié)果評(píng)價(jià)為優(yōu)的項(xiàng)目，財(cái)政部門在安排其他項(xiàng)目資金時(shí)給予綜合考慮。評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的，財(cái)政部門要及時(shí)提出整改意見，整改期間暫停已安排資金的撥款或支付，未按要求落實(shí)整改的。

（五）其他佐證材料

無其他佐證材料。

附件：2022年度民政局部門整體績效自評(píng)表

騰沖市民政局

2023年8月18日