| 索引號 | 01526020-0-/2023-0313006 | 發(fā)布機構 | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:52:57 |
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監(jiān)督索引號53052200531400000
目錄
第一部分騰沖市民政局（匯總）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市民政局（匯總）2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市民政局（匯總）2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市民政局是社會行政事務管理的職能部門，擔負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權益民主政治權利的重大責任。
（二）機構設置情況
騰沖市民政局共設置7個內設機構，包括：辦公室、規(guī)劃財務股、社會救助股、養(yǎng)老服務和兒童福利股、民間組織社會事務和慈善事業(yè)社會工作股、基層政權與區(qū)劃地名股、殯葬執(zhí)法及掃黑辦。
所屬單位4個，分別是：
1.騰沖市安定醫(yī)院
2.騰沖市殯儀館
3.騰沖市救助管理站
4.騰沖市敬老公寓
（三）重點工作概述
1. 貫徹執(zhí)行國家關于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
2.負責社會救濟工作，制定農村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準并監(jiān)督實施；會同有關部門制定城市居民最低生活保障標準，并組織救濟工作；負責符合社會救濟條件的失業(yè)救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作；負責扶貧工作。
3.負責城鄉(xiāng)基層政權建設和基層群眾自治組織建設，開展村民、居民自治活動。
4.擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負責市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。
5.負責全市行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標志的規(guī)劃、設立管理等工作。
6.研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負責全市性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導市區(qū)社團管理工作。
7.主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負責殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
8.負責城市流浪乞討人員的救助管理、教育、返鄉(xiāng)救助工作；指導救助管理站的建設和管理工作。
9.主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指導和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。
10.承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、預算單位基本情況
我部門編制2023年部門預算單位共5個，下設4個單位，分別為：騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市敬老公寓、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，為騰沖市民政局；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位4個。截至2022年10月統計，部門基本情況如下：
在職人員編制87人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制73人。在職實有111人，其中：財政全供養(yǎng)111人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員48人，其中：離休0人，退休48人。
車輛編制11輛，實有車輛11輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入42,007,583.81元，其中：一般公共預算40,311,341.38元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,696,242.43元，上年結轉結余0元。
2023年部門財務總收入與上年對比，比上年預算減10,152,847.2元，同比下降19.46%，主要原因是2023年未預算養(yǎng)老機構運營補助、殯葬獎勵補助金以及財政代管資金余額減少、安定醫(yī)院減少單位資金年初預算收入。其中：一般公共預算與上年對比，比上年預算減8,877,401.87元，同比下降18.05%，主要原因是2023年未預算養(yǎng)老機構運營補助以及殯葬獎勵補助金；政府性基金本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項預算收入；國有資本經營收益本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，比上年預算減1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是財政代管資金余額減少；上年結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結余。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入40,311,341.38元，其中：本年收入40,311,341.38元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款40,311,341.38元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預算減8,877,401.86元，同比下降18.04%，主要原因是2023年未預算養(yǎng)老機構運營補助以及殯葬獎勵補助金。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款與上年對比，比上年預算減8,877,401.86元，同比下降18.04%，主要原因是2023年未預算養(yǎng)老機構運營補助 、及殯葬獎勵補助金。政府性基金預算財政撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項預算收入；國有資本經營收益財政撥款收本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結轉收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結余。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入1,696,242.43元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1,696,242.43元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，比上年預算減1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是本年度將財政代管資金記收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入比上年預算減1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是本年度將財政代管資金記收入。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無上年結轉。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出42,007,583.81元，與上年對比，比上年預算減10,152,847.2元，同比下降19.46%，主要原因是2023年未預算養(yǎng)老機構運營補助以及殯葬獎勵補助金支出。財政撥款安排支出42,007,583.81元，與上年對比，比上年預算減10,152,847.2元，同比下降19.46%，主要原因是2023年未預算養(yǎng)老機構運營補助以及殯葬獎勵補助金支出；其中：基本支出22,564,465.38元，與上年對比，比上年預算減5,987,502.87元，同比下降20.97%，主要原因是預算時規(guī)范業(yè)務將非稅返還成本保運轉資金納入項目支出預算管理，減少基本支出預算；項目支19,443,118.43元，與上年對比，比上年預算減1,193,656.57元，同比下降5.78%，主要原因是2023年未預算養(yǎng)老機構運營補助以及殯葬獎勵補助金支出。非財政撥款安排支出1,696,242.43元，與上年對比，比上年預算減1,275,445.33元，同比下降42.92%，主要原因是非財政性資金去年已列支一部分，剩余資金較上年減少；其中：基本支出0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來未發(fā)生此項支出；項目支出1,696,242.43元，與上年對比，比上年預算減1,275,445.33元，同比增下降42.92%，主要原因是2023年未預算養(yǎng)老機構運營補助以及殯葬獎勵補助金支出。年終結轉結余0元，本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位近年來沒有上年結余。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排22,564,465.38元，其中：人員經費21,460,614.46元；公用經費1,103,850.92元。
2. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排8個項目，資金共計19,443,118.43元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計19,145,758.43元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目6個，資金共計元；專項業(yè)務類項目2個，資金共計297,360元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080201行政運行5,707,198.77元，主要用于機關在職人員工資及辦公費用。
2080203事業(yè)運行1,581,893.34元，主要用于事業(yè)人員工資及辦公費用。
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,771,297.09元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險支出。
2081004殯葬1,276,734.92元，主要用于骨灰公墓工作人員、騰沖市殯儀館的人員工資、工會經費、人員日常公用經費支出。
2081005社會福利事業(yè)2,276,311.46元，主要用于騰沖市敬老公寓工作人員的工資、工會經費、人員日常公用經費支出。
2081099其他社會福利3,000,000元，主要用于騰沖市安定醫(yī)院住院病人住院費及伙食費補助支出。
2081901城市最低生活保障金98,000元，主要用于參照城市低保標準的參保人員經費。
2082002流浪乞討人員救助支出525,365.16元，主要用于騰沖市救助管理站工作人員工資及日常辦公費用支出。
2082501其他城市生活救助29,004元，主要用于60年代精減人員生活補助。
2100205精神病醫(yī)院22,738,976.62元，主要用于安定醫(yī)院的業(yè)務正常開展經費支出。
2101101行政單位醫(yī)療301,509.71元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險費。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療476,466.62元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險費。
2101103公務員醫(yī)療補助509,180.88元，主要用于單位職工醫(yī)療補助支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出19,402.81元，主要用于單位職工工傷保險、事業(yè)保險等支出。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出22,564,465.38元，具體用于：
工資福利支出21,308,122.46元，其中：30101基本工資4,656,732元、30102津貼補貼3,154,504元、30103獎金701,233元、30107績效工資3,544,862.8元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,771,297.09元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費777,976.33元、30111公務員醫(yī)療補助繳費509,180.88元、30112其他社會保障繳費71,185.68元、30307醫(yī)療費補助0元、30199其他工資福利支出6,121,150.68元。
商品和服務支出1,103,850.92元，其中：30201辦公費67,402元、30202印刷費0元、30205水費400元、30206電費32,840元、30207郵電費4,628元、30212因公出國（境）費用0元、30211差旅費80,000、30215會議費10,000元、30216培訓費2,650元、30217公務接待費41,480元、30226勞務費0元、30228工會經費223,040.92元、30231公務用車運行維護費223,250元、30239其他交通費用400,680元、30299其他商品和服務支出17,480元。
對個人和家庭補助支出152,492元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助152,492元。
（2）項目支出17,746,876元，具體用于：
商品和服務支出9,596,876元，其中：30201辦公費1,027,876元、30211差旅費100,000元、30214租賃費0元、30215會議費0元、30216培訓費50,000元、30239其他交通費0元、30228工會經費300,000元、30226勞務費529,000元、30217專用燃料費170,000元、30218專用材料費4,900,000元、30217公務接待10,000元、30209物業(yè)管理費150,000元、30207郵電費390,000元、30206電費450,000元、30202印刷費20,000元、維修（護）費1,000,000元、30299其他商品服務費500,000元。
對個人和家庭補助支出5,350,000元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助5,350,000元。
資本性支出2,800,000元，其中：31002辦公設備購置150,000元、31003專用設備購置150,000元、31005基礎設施建設0元、31001房屋建筑物構建2,500,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元；公用經費0元。
3. 項目支出情況。
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計1,696,242.43元，其中：民生項目1個，資金共計1,696,242.43元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計1,696,242.43元；專項業(yè)務類項目個，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目36個，政府采購預算總額3,052,900元，其中：政府采購貨物預算453,100元、政府采購服務預算2,599,800元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
民政部門2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計274,730元，較上年增多9,990元，增加3.78%，增加的主要原因是因工作需要公務接待費用預算增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
民政部門2023年因公出國（境）費預算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平原因是上年、今年都未發(fā)生該項業(yè)務。
（二）公務接待費
民政部門2023年公務接待費預算為51,480元，較上年增加9,990元，增長24.07%，國內公務接待批次為50次，共計接待320人次。
增加原因是因工作需要，上級工作視察接待次數增多，故公務接待費用預算增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
民政部門2023年公務用車購置及運行維護費為223,250元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費223,250元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為11輛，較上年減少0輛。
公務用車購置及運行維護費較上年與上年持平的主要原因是本單位嚴格按照公務用車運行維護費用預算標準執(zhí)行預算。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是我單位上年、今年都未購買公務用車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是本單位嚴格按照公務用車運行維護費用預算標準執(zhí)行預算。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
2023年民政局共有項目1個，專項補助資金編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排270,000元，編制績效指標1個，其中：重點項目1個，財政預算安排270,000元，編制績效指標1個。2023年民政局對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市民政局（匯總）2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
2023年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費776,413.84元，比上年預算增19,353.04元，同比增2.56%，占基本支出的8.89％，主要原因是郵電費預算與上年持平無變化；差旅費預算增加20,000元，增加的原因是困難群眾救助工作走訪入戶核查增多，工作人員下鄉(xiāng)出差增多，故差旅費增加；維修（護）費預算與上年持平無變化；會議費預算與上年持平無變化；培訓費預算與上年持平無變化；公務接待費預算與上年持平無變化；工會經費預算與上年持平無變化；福利費預算與上年持平無變化；公務用車運行維護費預算與上年持平無變化；其他交通費用減少5,670元，減少原因是公務交通補貼減少；其他商品和服務支出增加380元，增加原因是退休公用經費增加。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，民政部門資產總額47,988,058.89元，其中，流動資產9,361,287.85元，固定資產凈值36,829,484.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程360,000元，無形資產1,437,286.87元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增185,274元，其中：固定資產減少1,523,531.97元，無形資產減少193,627.92元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值376,997元，實現資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數據。
第二部分騰沖市民政局（匯總）2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市民政局（匯總）2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400111
