| 索引號(hào) | 01526020-0-/2023-0313003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:45:10 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400200000
目錄
第一部分 騰沖市殯儀館2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 騰沖市殯儀館2023年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、部門(mén)基本支出預(yù)算表
九、部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算表
十、部門(mén)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十八、部門(mén)項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市殯儀館2023年部門(mén)預(yù)算
編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
1. 主要職能：騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。騰沖市殯儀館是1976年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市殯儀館2023年部門(mén)預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，屬于全額撥款事業(yè)單位。殯儀館編制核定9人,2022年末實(shí)有人數(shù)8人，退休3人，其中：在職在編：8人，男職工7人，女職工1人，知識(shí)結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專(zhuān)4人、中專(zhuān)1人，初中1人，職稱(chēng)結(jié)構(gòu)：專(zhuān)技2人、高級(jí)工3人、中級(jí)工2人，初級(jí)工1人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、財(cái)務(wù)室、調(diào)度室、辦證服務(wù)大廳、會(huì)議室。
（三）重點(diǎn)工作概述
2023年在市民政局的正確領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級(jí)部門(mén)的大力支持，以及得到財(cái)政部門(mén)的大力支持，通過(guò)這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2022年全年火化遺體4300具。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2023年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè),其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2022年10月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中： 財(cái)政全額保障8人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專(zhuān)戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 3人，其中： 離休 0人，退休 3人。
車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛5輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1,496,344.74元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,496,344.74元，政府性基金預(yù)算撥款收入0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。其中：一般公共預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減少90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少；政府性基金預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入1,496,344.74元，其中:本年收入1,496,344.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算撥款1,496,344.74元，政府性基金預(yù)算撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0元。
2023年部門(mén)財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；政府性基金預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，下降0%，與上年預(yù)算同比持平,主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，主要原因是我單位無(wú)結(jié)余。
（三）非財(cái)政撥款收入情況
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入 0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門(mén)非財(cái)政撥款收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比減0元，下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入比上年預(yù)算減0元，同比增下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入；其他收入比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門(mén)預(yù)算總支出 1,496,344.74元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。財(cái)政撥款安排支出1,496,344.74 元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減90,562.14元，同比下降0.05%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少，其中：基本支出1,226,344.74元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減89,562.14元，同比下降0.06%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少；項(xiàng)目支出270,000.00元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減1,000.00元，同比下降0%，主要原因是退個(gè)人所得稅。非財(cái)政撥款安排支出 0元，與上年預(yù)算對(duì)比持平，比上年預(yù)算減0元，同比下降0%，與上年預(yù)算同比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對(duì)比，比上年預(yù)算減0元，同比下降0.00%，與上年預(yù)算對(duì)比持平，主要原因是近年來(lái)我單位無(wú)此項(xiàng)收入。
（一）財(cái)政撥款安排支出情況
1. 基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,226,344.74元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,091,806.94元；公用經(jīng)費(fèi)83561.80元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25,488.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)270,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)270,000.00元。
3. 財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況，主要用于：
208社會(huì)保障和就業(yè)支出1,406,474.76元
20805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出129,739.84元
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出129,739.84元，主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
20810社會(huì)福利1,276,734.92元。
2081004殯葬1,276,734.92元，主要用于單位業(yè)務(wù)開(kāi)支及運(yùn)轉(zhuǎn)。
210衛(wèi)生健康支出89,869.98元
21011行政事業(yè)單位醫(yī)療89,869.98元。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療56,277.30元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開(kāi)支。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32,186.93元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開(kāi)支。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,405.75元，主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開(kāi)支。
4. 財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況，主要用于：
（1）基本支出1,496,344.74元，具體用于：
工資和福利支出1,091,806.94元，其中：30101基本工資331,608.00元、30102津貼補(bǔ)貼89,280.00元、30103獎(jiǎng)金2,025.00元、30107績(jī)效工資443,986.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)129,739.84元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)56,277.30元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32,186.93元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)6,703.87元、30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.00元。
商品和服務(wù)支出379,049.80元，其中：30201辦公費(fèi)1,375.00元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)0.00元、30206電費(fèi)0元、30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、30215會(huì)議費(fèi)0.00元、30211差旅費(fèi)10,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)10,000.00元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,664.80元、30231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71,250.00元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出760.00元。
對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出25,488.00元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補(bǔ)助25,488.00元。
（2）項(xiàng)目支出270,000.00元，具體用于：
商品和服務(wù)支出270,000.00元，其中：30201辦公費(fèi)1000,000.00元、30214租賃費(fèi)0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30225專(zhuān)用燃料費(fèi)170,000.00元、30239其他交通費(fèi)0元。
資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置0元、31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
（二）非財(cái)政撥款安排支出情況
1. 基本支出安排情況
2023年基本支出申請(qǐng)安排1,226,344.74元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1,091,806.94元；公用經(jīng)費(fèi)83561.80元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)25,488.00元。
2. 項(xiàng)目支出情況
2023年項(xiàng)目支出申請(qǐng)安排1個(gè)項(xiàng)目，資金共計(jì)270,000.00元，其中：民生項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；還本付息項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；市委市政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；上級(jí)要求配套的項(xiàng)目0個(gè)，資金共計(jì)0元；事業(yè)發(fā)展類(lèi)項(xiàng)目1個(gè)，資金共計(jì)270,000.00元。
五、市對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無(wú)
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額71,250.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算71,250.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
六、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市殯儀館2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)81,250.00元，較上年減少23,750.00元，下降0.22%較上年減少的主要原因是車(chē)輛減少，厲行節(jié)約。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市殯儀館2023年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較減少0.00元，下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年持平的原因是我單位無(wú)因公出國(guó)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市殯儀館2023年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10,00.00元，較上年減少0元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待108人次。
減少原因是受疫情影響，殯儀館無(wú)外來(lái)人員所以單位無(wú)招待工作。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市殯儀館2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年減少0元，下降0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)71,250.00元，較上年減少23,750.00元，下降0.25%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為5輛，較上年減少。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的主要原因是我單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)較上年減少原因是我單位無(wú)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少的原因是費(fèi)用由福天公司列支。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)
2023年部門(mén)預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開(kāi)。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開(kāi)展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3. 基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. “三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 工資福利支出：是指單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7. 商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。
8. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
10. 除上述專(zhuān)業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專(zhuān)用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
騰沖市殯儀館屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2023年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算減0元，同比減少0%與上年持平0元，占基本支出的0％，主要原因是郵電費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；差旅費(fèi)預(yù)算減少0元，減少的原因是厲行節(jié)約，參會(huì)人員出差次數(shù)有所減少；維修（護(hù)）費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；會(huì)議費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；工會(huì)經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；福利費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平無(wú)變化；其他交通費(fèi)用增加0元，增加原因是公務(wù)交通補(bǔ)貼增加；其他商品和服務(wù)支出增加380.00元，增加原因是退休公用經(jīng)費(fèi)增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市殯儀館資產(chǎn)總額4,029,684.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)3,847,934.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00元，在建工程0.00元，無(wú)形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少181，750.00元，其中固定資產(chǎn)減少181,750.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0.00元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)54項(xiàng)，賬面原值181,750.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2022年12月（2023年1月上報(bào)）資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市殯儀館2023年部門(mén)預(yù)算表
具體詳見(jiàn)附件1：2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400200111
