| 索引號 | 01526020-0-/2023-0313001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-13 15:36:52 |
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監(jiān)督索引號53052200531400300000
目錄
第一部分騰沖市安定醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市安定醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、部門基本支出預(yù)算表
九、部門項目支出預(yù)算表
十、部門項目績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
十九、非財政撥款收支預(yù)算總表
第一部分騰沖市安定醫(yī)院2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的獨立核算獨立編制的一個事業(yè)單位。其職能是：負(fù)責(zé)“優(yōu)撫”、“特困”精神障礙患者的診療、收治和康復(fù)工作；負(fù)責(zé)我市重性精神病居家免費維持治療工作；負(fù)責(zé)重性精神障礙患者的診療收治工作以及向社會提供心理衛(wèi)生服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置7個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、財務(wù)室、門診室、住院部、檢驗科、保安室、后勤部。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
醫(yī)院編制床位100張，實際開放床位數(shù)300張，日均住院患者280余人，2022年全院上下共同努力完成了全市重性精神患者集中收治及居家管理維持治療工作，全年實現(xiàn)醫(yī)療收入上繳財政國庫納入預(yù)算管理16,000,000元。全年財政撥款收入15,982,301.74元，總支出15,998,135.17元。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個，下設(shè)0個單位。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補(bǔ)助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截至2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制38人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員12人，其中：離休0人，退休12人。
車輛編制3輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入26,671,715.26元，其中：一般公共預(yù)算26,671,715.26元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
2023年部門財務(wù)總收入與上年對比，比上年預(yù)算減337,086.9元，同比下降1.25%。其中：一般公共預(yù)算收入減66，206.64元，同比下降0.25%，減少主要原因是財力有限，各項撥款收入壓緊壓實。財政專戶資金收入減270，880.26元，同比下降100%，減少主要原因是當(dāng)年單位無財政專戶資金收入；政府性基金上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是兩年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入26,671,715.26元，其中:本年收入26,671,715.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款26,671,715.26元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
2023年部門財政撥款收入與上年對比，比上年預(yù)算減66,206.64元，同比下降0.25%，主要原因是財力不足，各項支出壓緊壓實，預(yù)算安排的收入相應(yīng)減少；一是社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減453,328.28元；二是衛(wèi)生健康支出預(yù)算增387,121.64元。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款與上年對比，比上年預(yù)算減66,206.64元，同比下降0.25%，主要原因是財力不足，各項支出壓緊壓實，預(yù)算安排的收入相應(yīng)減少；一是社會保障和就業(yè)支出預(yù)算減453,328.28元，二是衛(wèi)生健康支出預(yù)算增387,121.64元；政府性基金預(yù)算財政撥款上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是兩年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。
2023年部門非財政撥款收入與上年對比，上年與當(dāng)年預(yù)算收入均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。其中：本年收入中，事業(yè)收入與上年對比，上年與當(dāng)年預(yù)算收入均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入與上年對比，上年與當(dāng)年預(yù)算收入均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補(bǔ)助收入與上年對比，上年與當(dāng)年預(yù)算收入均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入與上年對比，上年與當(dāng)年預(yù)算收入均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入與上年對比，上年與當(dāng)年預(yù)算收入均為0元，主要原因是近年來我單位無此項收入。上年結(jié)轉(zhuǎn)上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是兩年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出26,671,715.26元，上年相比同比減337，086.9元，同比下降0.25%。其中：一般公共預(yù)算支出減66，206.64元，同比下降0.25%，減少主要原因是財力有限，各項支出壓緊壓實；財政專戶資金支出減270，880.26元，同比下降100%，減少主要原因是當(dāng)年單位無財政代管資金支出；非財政撥款安排支出0元，與上年對比，上年與當(dāng)年預(yù)算支出均為0元，主要原因是本單位近年來無此項支出；年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年對比，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余上年與當(dāng)年均為0元，主要原因是兩年來我單位無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出預(yù)算安排9,862,199.26元，與上年對比，比上年預(yù)算減6,145,722.64元，同比下降38.39%。減少主要原因是預(yù)算時規(guī)范業(yè)務(wù)，將非稅返還成本保運轉(zhuǎn)資金納入項目支出預(yù)算管理，減少基本支出預(yù)算，增加項目支出預(yù)算。基本支出中人員經(jīng)費9,745,266.38元；公用經(jīng)費116,932.88元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出預(yù)算安排4個，資金共計16,809,516元，與上年對比，比上年預(yù)算增6,079,516元，同比增長56.66%，增長主要原因是預(yù)算時規(guī)范業(yè)務(wù)，將非稅返還成本保運轉(zhuǎn)資金納入項目支出預(yù)算管理，減少基本支出預(yù)算，增加項目支出預(yù)算。項目支出包括：民生項目1個，資金共計3,000,000元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目1個，資金共計9,359,516元；專項業(yè)務(wù)類項目2個，資金共計4,450,000元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出542,096.8元，主要用于在職人員養(yǎng)老保險繳費支出。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療238,288.09元，主要用于在職人員基本醫(yī)療繳費。
2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助146,393.54元，主要用于在職及退休人員醫(yī)療繳費支出。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,960.21元，主要用于在職人員工傷、失業(yè)繳費支出。
2100205精神病醫(yī)院22,738,976.62元，主要用于醫(yī)院人員工資、合同聘用人員各項社保險、日常公用經(jīng)費、維修（護(hù)）費、藥品及醫(yī)用耗材采購支出、專用設(shè)備購置支出、污水工程項目支出、住院A類精神患者生活費救助等支出。
2081099其他社會福利支出3,000,000元，主要用于A類精神患者及貧困精神患者生活費及醫(yī)療費救助支出。
4.財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出9,862,199.26元，具體用于：
工資福利支出9,745,266.38元，其中：30101基本工資1,505,532元、30102津貼補(bǔ)貼565,576元、30103獎金7,650元、30107績效工資1,740,997元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費542,096.8元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費238,288.09元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費146,393.54元、30112其他社會保障繳費28,248.95元。其他工資福利支出4,970,484元
商品和服務(wù)支出116,932.88元，其中：30228工會費65,252.88元、30231公務(wù)用車運行維護(hù)費47,500元、30299其他商品和服務(wù)支出4,180元。
（2）項目支出16,809,516元，具體用于：
商品和服務(wù)支出8,659,516元，其中：30201辦公費330,516元、30202印刷費20,000元、30206電費450,000元、30207郵電費350,000元、30209物業(yè)管理費150,000元、30211差旅費100,000元、30213維修（護(hù)）費1,000,000元、30216培訓(xùn)費50,000元、30217公務(wù)接待費10,000元、30218專用材料費4,900,000元、30226勞務(wù)費499,000元、30228工會經(jīng)費300,000元、30,299其他商品和服務(wù)支出500,000元。
對個人和家庭補(bǔ)助支出5,350,000元，其中：30306救濟(jì)費4,950,000元，30399其他對個人和家庭的補(bǔ)助400,000元。
資本性支出2,800,000元，其中：31001房屋建筑物購建2,500,000元、31002辦公設(shè)備購置150,000元、31003專用設(shè)備購置150,000元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況。
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經(jīng)費0元；公用經(jīng)費0元；對個人和家庭補(bǔ)助經(jīng)費0元。
2.項目支出情況。
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項內(nèi)容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目24個，政府采購預(yù)算總額3,052,900元，其中：政府采購貨物預(yù)算415,100元、政府采購服務(wù)預(yù)算137,800元、政府采購工程預(yù)算2,500,000元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
安定醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計57,500元，較上年增加33,750元，增長142.11%。與上年增加的主要原因：一是2022年中我單位接受外部門捐贈特種技術(shù)用車救護(hù)車一輛，增一輛車的支出預(yù)算23,750元；二是因疫情放開，醫(yī)院不在封閉管理，醫(yī)院實行正常接待管理工作，當(dāng)年增公務(wù)接待費預(yù)算支出10,000元。
（一）因公出國（境）費
安定醫(yī)院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0元，上年與當(dāng)年預(yù)算支出均為0元。
原因是近年來我單位不存在因公出國（境）公務(wù)活動。
（二）公務(wù)接待費
安定醫(yī)院2023年公務(wù)接待費預(yù)算支出10,000元，較上年增10,000元，增長100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待100人次。
公務(wù)接待費較上年增加的原因是因疫情放開，醫(yī)院不在封閉管理，醫(yī)院開展正常接待管理工作，預(yù)算支出10,000元。上年因疫情的原因單位全年實行封閉管理，單位不進(jìn)行接待管理工作，所以年初也沒有預(yù)算公務(wù)接待費用及接待人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
安定醫(yī)院2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為47,500元，較上年增加23,750元，增長100%。其中：公務(wù)用車購置費0元，上年與當(dāng)年預(yù)算支出均為0元，無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費47,500元，較上年增加23,750元，增長100%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛，較上年增加1輛。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年增加與上年增加的原因是2022年中我單位接受相關(guān)部門捐贈特種技術(shù)用車救護(hù)車一輛，增一輛車的運行維護(hù)費支出預(yù)算23,750元。其中：公務(wù)用車購置費與上年預(yù)算均為0元的原因是我單位近年來無采購公務(wù)用車計劃。公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年增加的原因是2022年中我單位接受相關(guān)部門捐贈特種技術(shù)用車救護(hù)車一輛，增一輛車的各項費用支出預(yù)算23,750元。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市安定醫(yī)院2023年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，安定醫(yī)院資產(chǎn)總額29,019,954.97元，其中，流動資產(chǎn)6,188,270.77元，固定資產(chǎn)21,244,401.33元，對外投資及有價證券0元，在建工程150,000元，無形資產(chǎn)1,437,282.87元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加2,110,986.64元，其中，流動資產(chǎn)增加3,557,424.83元，固定資產(chǎn)減少1,252,810.27元，對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少193,627.92元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)103項，賬面原值52,419元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
第二部分騰沖市安定醫(yī)院2023年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市安定醫(yī)院2023年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400300111
