| 索引號 | 01526020-0-/2022-0301004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 17:44:22 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200531400400000
騰沖市敬老公寓2022年部門預算公開目錄
第一部分 敬老公寓2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 敬老公寓2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十七、新增資產(chǎn)配置表
騰沖市敬老公寓2022年部門預算 編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。
（二）機構(gòu)設置情況
敬老公寓下設辦公室、醫(yī)務室、護理部、餐飲部、安保部、五個部門。2022年有事業(yè)編制6名，有事業(yè)在職人員7人，其中支部書記1人，院長1人，醫(yī)生1人，護士2人，會計1人，出納1人；長期聘用人員30人，其中辦公室4人，護理部18人，餐飲部8人；保安2人。
（三）重點工作概述
敬老公寓分別實施五保老人政府托底供養(yǎng)、有需求老人自費寄養(yǎng)服務。目前，共有入住人員105人。其中，敬老院現(xiàn)有入住供養(yǎng)人員81人，老年公寓現(xiàn)有入住人員24人。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制6人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制6人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 1人，其中： 離休 0人，退休 1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入5,685,688.13元，其中：一般公共預算2,987,080.63元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入2,698,607.50元。上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比增加851,033.00元，增長17.6%，主要原因分析，2022年按財務管理要求將財政代管資金記入其他收入核算導致收入增加。其中：一般公共預算增加359,909.58元，增長13.69%，主要原因是民政事務支出增加；政府性基金增加0元，增長0%；國有資本經(jīng)營收益增加0元，增長0%；財政專戶管理資金收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入增加0元，增長0%；上級補助收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0%；其他收入增加2,698,607.50元，增長100%，主要原因是2022年按財務管理要求將財政代管資金記入其他收入核算導致其他收入增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少2,207,484.08元，下降100%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)全部納入預算計入其他收入。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 2,987,080.63元，其中:本年收入2,987,080.63元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,987,080.63元（本級財力2,620,305.63元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償366,775.00元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加了359,909.58，增加了13.69%，主要原因分析，2022年增加了民政事務管理支出。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加359909.58元，增長13.69%，主要原因是2022年增加了民政事務管理支出；政府性基金預算財政撥款增加0元，增長0%；國有資本經(jīng)營收益財政撥款增加0元，增長0%。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出 5,685,688.13元。對比增加851,033.00元，增長17.6%，主要原因分析，2022年按財務管理要求將財政代管資金記入其他收入核算導致收入增加。
財政撥款安排支出2,987,080.63元，與上年2,627,171.05元對比減少359,909.58元。其中：基本支出1,888,105.63元，與上年2,427,171.05對比減少539,065.42元，減少22.21%，主要原因分析因基本支出里面的辦公設備購置費用和勞務費需納入項目預算，所以導致基本支出減少，項目支出增加；項目支出1,098,975.00元，與上年200,000.00對比增加898,975.00增加,449.48%，主要原因分析基本支出里面的辦公設備購置費用和勞務費需納入項目預算，所以導致基本支出減少，項目支出增加。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于:
1. 200299其他民政管理事務支出732,200.00元。主要用于維持部門運轉(zhuǎn)的基本支出：辦公費、護理人員基本工資、維修維護費、郵電費、電費、差旅費、公務車運行維護費等
2. 2080505 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出103,413.33元，主要用于在職在編人員的養(yǎng)老保險支出。
3. 2081005 社會福利事業(yè)支出2,076,711.47元，主要用于單位人員經(jīng)費、日常辦公及單位運轉(zhuǎn)費用。
4. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療保險50,491.06元，主要用于在職在編人員的醫(yī)療保險支出
5. 2101103公務員醫(yī)療補助24,264.66元，主要用于在職在編人員的醫(yī)療補助支出
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1. 基本支出1,836,557.83元。
（1）工資和福利支出1,836,557.83元，其中：30101基本工資272,328.00元、30102津貼補貼113,040.00元、30103獎金1,500.00元、30107績效工資281,966.00元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費103,413.44元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費50,491.06元、30111公務員醫(yī)療補助繳費24,264.66元、30112其他社會保障繳費4,498.67元、30307醫(yī)療費補助0元，其他工資福利支出985,056.00。
（2）商品和服務支出51,547.80元，其中：30201辦公費5,625.00元、30202印刷費0元、30205水費0元、30206電費2,000.00元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務接待費0元、30226勞務費0元、30228工會經(jīng)費0元、30231公務用車運行維護費0元、30239其他交通費用5,000.00元、30299其他商品和服務支出2000.00元。
（3）對個人和家庭補助支出0元，其中：30304撫恤金0元，30305生活補助0元。
2. 項目支出456,775.0元。
（1）商品和服務支出456,775.0元，其中：30201辦公費196,775.00元、30202印刷費0元、30205水費0元、30206電費30,000.00元、30212因公出國（境）費用0元、30215會議費0元、30217公務接待費0元、30226勞務費0元、30228工會經(jīng)費0元、30231公務用車運行維護費0元、30239其他交通費用30,000.00元、30299其他商品和服務支出30000.00元。
（2）資本性支出0元
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預算情況
（對應公開表《13.部門政府采購預算表》）
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目8個，政府采購預算總額566,950.00元（公開表《13.部門政府采購預算表》合計），其中：政府采購貨物預算533,000.00元（公開表《13.部門政府采購預算表》采購貨物）、政府采購服務預算33,950.00元（公開表《13.部門政府采購預算表》采購服務）、政府采購工程預算0元（公開表《13.部門政府采購預算表》采購工程）。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市敬老公寓部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25,750.00元，與上年持平，具體情況如下：
對應公開表《7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表》
（一）因公出國（境）費
本部門不涉及此項內(nèi)容，騰沖市敬老公寓部門2022年因公出國（境）費預算為0元，較上年持平。
（二）公務接待費
騰沖市敬老公寓部門2022年公務接待費預算為2000.00元，與上年持平。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市敬老公寓部門2022年公務用車購置及運行維護費為23,750.00元，較上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市敬老公寓2022年部門預算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2. 一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3. 基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5. “三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6. 工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7. 商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8. 對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9. 機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門無此項內(nèi)容
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月31日，騰沖市敬老公寓部門資產(chǎn)總額10,510,819.09元，其中，流動資產(chǎn)2,357,590.52元，固定資產(chǎn)8,153,227.57元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1,530,512.52元，其中固定資產(chǎn)增加155,900.96元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分 騰沖市敬老公寓2022年部門
預算表
具體詳見附件1：敬老公寓2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200531400400111
