| 索引號(hào) | 01526020-0-/2022-0301001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2022-03-01 17:39:26 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400100000
目錄
第一部分 救助管理站2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 救助管理站2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十四、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市救助管理站2022年部門預(yù)算
編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
救助管理站是對(duì)城市無著的流浪乞討人員進(jìn)行無償救助。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站是1984年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。內(nèi)設(shè)辦公室、站長(zhǎng)支書辦公室、財(cái)務(wù)室、審查室、會(huì)議室、登記室等6個(gè)。
人員情況：全站在職職工5人，其中：男職工4人，女職工1人。知識(shí)文化結(jié)構(gòu)：大專文化2人，高中文化1人，中專文化1人，初中文化1人。職稱結(jié)構(gòu)：高級(jí)工3人，中級(jí)工1人，初級(jí)1人。退休職工8人。
（三）重點(diǎn)工作概述
救助管理站由原來的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務(wù)體系逐步完善，為方便救助對(duì)象的求助，促進(jìn)救助管理工作社會(huì)功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對(duì)流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實(shí)現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標(biāo)，我站對(duì)流浪乞討人員進(jìn)行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2020年全年共救助求助人員60人，累計(jì)救助1478天，其中：省內(nèi)31人，省外29人，外國(guó)籍人員0人，無法查實(shí)2人，未成年人2人（其中：，危重病、傳染病人6人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療2人）。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中：財(cái)政全額保障5人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入641,927.19元，其中：一般公共預(yù)算640,727.19元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入1，200.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。其中：一般公共預(yù)算減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少；政府性基金減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入640,727.19元，其中:本年收入640,727.19元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款640,727.19元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。政府性基金減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益減少0元，下降0%，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出641,927.19元，與上年對(duì)比減少57，440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。財(cái)政撥款安排支出640,727.19元,與上年對(duì)比減少57,440.800元，下降8.23%，主要原因是人員減少，各項(xiàng)費(fèi)用減少。其中：基本支出640,727.19元，與上年對(duì)比下降57,440.800元，下降8.23%，主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，各項(xiàng)費(fèi)用壓縮開支；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比增加0元，增長(zhǎng)%。用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排0元，與上年對(duì)比減少0元，下降0%，主要原因是上年與本年無結(jié)轉(zhuǎn)資金。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66,563.52元。主要用于單位在職職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)。
2. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0元。
3. 2082002流浪乞討人員救助支出508,247.65元。主要用于單位業(yè)務(wù)開支及運(yùn)轉(zhuǎn)。
3. 2101102事業(yè)單位醫(yī)療33,521.91元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。
4. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32,394.11元。主要用于單位在職職工基本醫(yī)療開支。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1. 基本支出640,727.19元。
（1）工資和福利支出567,849.71元，其中：30101基本工資160,776.00元、30102津貼補(bǔ)貼79,200.00元、30103獎(jiǎng)金1,500.00元、30107績(jī)效工資191,046.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66,563.52元、30109職業(yè)年金繳費(fèi)0元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)33,521.91元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32,394.11元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)2,848.17元。
（2）商品和服務(wù)支出45,517.48元，其中：30201辦公費(fèi)3,517.00元、30202印刷費(fèi)0元、30205水費(fèi)400.00元、30206電費(fèi)840.00元、30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30217公務(wù)接待費(fèi)4,490.00元、30226勞務(wù)費(fèi)0元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)6,852.48元、30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元、30239其他交通費(fèi)用0元、30299其他商品和服務(wù)支出3,040.00元。
（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出27,360.00元，其中：30305生活補(bǔ)助27,360.00元。
（4）資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置0元。
2. 項(xiàng)目支出0元。
（1）商品和服務(wù)支出0元，其中：30201辦公費(fèi)0元、30211差旅費(fèi)0元、30214租賃費(fèi)0元、30215會(huì)議費(fèi)0元、30216培訓(xùn)費(fèi)0元、30239其他交通費(fèi)0元。
（2）資本性支出0元，其中：31002辦公設(shè)備購(gòu)置0元、310005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項(xiàng)
無
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額24,650.00元,其中：車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)18,550.00元、車輛加油服務(wù)1,500.00、機(jī)動(dòng)車保險(xiǎn)服務(wù)2,800.00元、復(fù)印紙1,800.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
救助管理站2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28,240.00元，較上年減少10元，下降0.22%,減少主要原因是中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，各項(xiàng)費(fèi)用壓縮開支；
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
救助管理站2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
減少與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；
（二）公務(wù)接待費(fèi)
救助管理站2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4,490.00元，較上年減少10元，下降0.22%，與上年減少，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待60人次。
減少與上年持平的原因是中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約，各項(xiàng)費(fèi)用壓縮開支；
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
救助管理站單位2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23,750.00元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23,750.00元，較上年減少0元，下降0%，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛，較上年持平。
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年減少與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車購(gòu)置。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)較上年減少與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)上年持平的原因是維修和維護(hù)、保險(xiǎn)等。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：救助管理站2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2. 一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3. 基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4. 項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5. “三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6. 工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7. 商品和服務(wù)支出：是指單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映。）
8. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年1月31日，救助管理站資產(chǎn)總額506,898.22元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)424.53元，固定資產(chǎn)凈值506,472.69元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少68,093.20元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分騰沖市救助管理站2022年部門
預(yù)算表
具體詳見附件1：救助管理站2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400100111
