| 索引號 | 01526020-0-/2021-1021003 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-21 11:00:54 |
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騰沖市殯儀館2020年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市殯儀館概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市殯儀館概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.騰沖市殯儀館是火化遺體、接運遺體、骨灰寄存等。
2．機構(gòu)情況：騰沖市殯儀館是1976年成立的一個獨立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
3．人員情況：騰沖市殯儀館在職職工9人，其中，男職工8人，女職工1人，知識結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專3人、中專2人，高中1人，初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：助師1人、專技2人、高級工3人、中級工1人、初級工2人、退休職工1人。
（二）2020年度重點工作任務(wù)介紹
騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級部門的大力支持，以及得到財政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2020年全年火化遺體4200具。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市殯儀館2020年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市殯儀館部門2020年末實有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實有車輛編制4輛，在編實有車輛6輛。
第二部分 2020年度部門決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市殯儀館部門2020年度收入合計1,665,349.28元。其中：財政撥款收入1,665,349.28元，占總收入的100%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0,00元，占總收入的0%；其他收入0.00元，占總收入的0%。與上年對比增加290,034.92元，增長21.09%，主要原因分析單位各項保險增加，退休人員死亡費由本單位發(fā)放費用增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市殯儀館部門2020年度支出合計1,665,349.28元。其中：基本支出1,665,349.28元，占總支出的100％；項目支出0.00元，占總支出的0.00％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00％。與上年對比增加290,034.92元，增長21.09%，主要原因分析單位各項保險增加，退休人員死亡費由本單位發(fā)放費用增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市殯儀館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,665,349.28元。與上年對比增加290,034.92元，增長21.09%，主要原因分析單位各項保險增加，退休人員死亡費由本單位發(fā)放費用增加。
包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,269,666.75元，占基本支出的76.24％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費395,682.53元，占基本支出的23.76％。
（二）項目支出情況
2020年度用于保障騰沖市殯儀館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0.00元。與上年對比減）0.00元，下降0.00%，主要原因分析：我單位項目主要有福天投資開發(fā)有限公司負責(zé)。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市殯儀館部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,665,349.28元,占本年支出合計的100%。與上年對比增加290,034.92元，增長21.09%，主要原因分析單位各項保險增加，退休人員死亡費由本單位發(fā)放費用增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,569,857.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的94.27%。主要原因分析單位各項保險增加，辦人員各項各種工資和退休人員死亡費由本單位發(fā)放費用增加。
9.衛(wèi)生健康（類）支出95,492.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.73%。主要原因分析單位各項保險增加，增加購買832撫平經(jīng)費。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出XX元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市殯儀館部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為105,000.00元，支出決算為99,080.00元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為95,000.00元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出決算為4,080.00元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)
| 指標(biāo)
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行次
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本年度
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上年度
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比上年增減
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增減％
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原因
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| 欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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| “三公”經(jīng)費支出
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1
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99,080
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123,030
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-23,950
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-19.47
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因根據(jù)公務(wù)用車維修細則嚴格亂修。所以接待人次減少。我單位嚴格按照中央八項規(guī)定及公務(wù)接待實施細則，嚴格三公經(jīng)費開支，杜絕大吃、大喝。
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| 其中：因公出國（境）費
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2
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| 公務(wù)用車購置及運行維護費
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3
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| 其中：公務(wù)用車購置費
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4
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| 公務(wù)用車運行維護費
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5
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950,00
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115,000
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-20,000
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-17.49
|
因根據(jù)公務(wù)用車維修細則嚴格亂修
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| 公務(wù)接待費
|
6
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4,080
|
8,030
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-3,950
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-49.19
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所以接待人次減少。我單位嚴格按照中央八項規(guī)定及公務(wù)接待實施細則，嚴格三公經(jīng)費開支，杜絕大吃、大喝。
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| 培訓(xùn)費
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7
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| 會議費
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8
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2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2019年減少23,950.00元，下降19.47%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增減少20,000.00元，下降17.39%；公務(wù)接待費支出決算減少3,950.00元，下降49.19%。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算為99,808元。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出95,000.00元，占95.88%；公務(wù)接待費支出4,080.00元，占4.12%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出95,000.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。
公務(wù)用車運行維護支出95,000.00元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于殯儀館所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市殯儀館部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比減少0.00元，下降0.00%。其中:行政單位0單位、0單位,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%，;參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位、0單位,2020年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增加（減少）0.00元，增長（下降）0.00%。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，騰沖市殯儀館部門資產(chǎn)總額4,144,371.37元，其中，流動資產(chǎn)4,144,371.37元，固定資產(chǎn)4,144,371.37元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,900元，其中固定資產(chǎn)增加4,900元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0.00元，其中：處置土地0.00平方米，賬面原值0.00元；處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；處置其它資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00元。實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元。出租土地房屋0.00平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
|
11
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| 合計
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1
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4,144,371.37
|
4,144,371.37
|
4,144,371.37
|
1,672,704.8
|
525,752.57
|
1,621,000
|
324,913
|
0
|
0
|
1
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0
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| 填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
2. 固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
3. 填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”
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三、政府采購支出情況
2020年度，部門政府采購支出總額4,900元，其中：政府采購貨物支出4,900元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0.00%。
| 政府采購品目
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采購內(nèi)容
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數(shù)量
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單價（元）
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計量單位
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項目金額（元）
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采購方式
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| 京瓷2020多功能復(fù)印件
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多功能一體機
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1
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4,900
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臺
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4,900
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其他-網(wǎng)上超市
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四、部門績效自評情況
2020年騰沖市殯儀館部門共開展自評項目0個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個，其中：重點項目0個，財政預(yù)算安排0元，編制績效目標(biāo)0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
騰沖市殯儀館部門無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目績效自評。開展了部門整體支出績效自評，全部編制了部門整體支出績效目標(biāo)，績效目標(biāo)編制率為100%。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補助收入等。
七、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
