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目錄

第一部分 騰沖市民政局（本級）概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 騰沖市民政局（本級）概況

一、主要職能

1. 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)。根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)組織實(shí)施，制定全縣民政事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，編制民政事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、制定年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2. 組織協(xié)調(diào)全縣防災(zāi)、抗災(zāi)、救災(zāi)工作;核實(shí)、評估、掌握和發(fā)布災(zāi)情，申報(bào)、下?lián)堋⒎峙洹⒐芾砭葹?zāi)款物并監(jiān)督使用;組織、指導(dǎo)社會(huì)救災(zāi)捐贈(zèng)和經(jīng)常性社會(huì)捐贈(zèng)活動(dòng)。

3. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)貧困戶的定期救濟(jì)和臨時(shí)救濟(jì);負(fù)責(zé)老年人、孤兒、五保戶等特殊困難群體基本生活的保障工作;指導(dǎo)城鄉(xiāng)集體、個(gè)體興辦敬老院;負(fù)責(zé)60年代精簡退職老職工和特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)工作。

4. 負(fù)責(zé)建立健全城市居民最低生活保障制度，制定相關(guān)的政策措施，指導(dǎo)全縣城鎮(zhèn)居民最低生活保障工作的開展、申報(bào)，撥發(fā)城鎮(zhèn)居民最低生活保障補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)并監(jiān)督使用。

5. 編制全縣社會(huì)福利事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全縣福利事業(yè)單位的工作;負(fù)責(zé)社區(qū)服務(wù)工作，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建立和發(fā)展社會(huì)化服務(wù)體系;指導(dǎo)老年人和殘疾人權(quán)益保護(hù)工作;會(huì)同有關(guān)部門制定社會(huì)福利生產(chǎn)的扶持保護(hù)政策并監(jiān)督實(shí)施;對城鄉(xiāng)社會(huì)福利生產(chǎn)進(jìn)行宏觀管理;組織全縣社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作。

6. 貫徹國家優(yōu)撫法規(guī)和政策，制定具體實(shí)施辦法并監(jiān)督執(zhí)行，承辦擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤和烈士褒揚(yáng)工作;指導(dǎo)全縣優(yōu)撫事業(yè)單位工作;負(fù)責(zé)縣擁軍優(yōu)屬、擁軍愛民領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

7. 負(fù)責(zé)退役士兵，轉(zhuǎn)業(yè)士官、軍隊(duì)復(fù)員干部和軍隊(duì)離退休干部、無軍籍退休職工的接收、安置工作，負(fù)責(zé)軍地兩用人才的開發(fā)使用。

8. 指導(dǎo)村民委員會(huì)民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作，推動(dòng)村務(wù)公開和基層民主政治建設(shè)工作;指導(dǎo)居委會(huì)建設(shè)及城市社區(qū)建設(shè)工作。

9. 研究擬定全縣行政區(qū)域發(fā)展規(guī)劃，承辦行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核、申報(bào)工作;負(fù)責(zé)全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線勘定工作;承辦鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域邊界線爭議的調(diào)處工作。

10. 負(fù)責(zé)全縣有關(guān)地名命名、更名的審核和申報(bào)，推行標(biāo)

11. 負(fù)責(zé)全縣社團(tuán)的登記和年度檢審，監(jiān)督審查社團(tuán)活動(dòng)，依法查處非法組織社團(tuán)違法行為，負(fù)責(zé)社團(tuán)行政復(fù)議工作。

12. 負(fù)責(zé)縣民辦非企業(yè)單位登記和管理工作;查處民辦非企業(yè)單位的違法行為和未登記的民辦非企業(yè)單位。

13. 負(fù)責(zé)婚姻登記、收容遣送、殯葬工作;負(fù)責(zé)孤兒收養(yǎng)登記,參與指導(dǎo)婦女兒童權(quán)益保護(hù)。

14. 負(fù)責(zé)民政事業(yè)費(fèi)的使用、管理工作，民政統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)及縣局局屬單位民政事業(yè)費(fèi)的使用管理工作。

15. 負(fù)責(zé)全縣民政干部的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作和民政干部的表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作。

16. 指導(dǎo)全縣老齡工作。

17. 承辦縣委、縣政府和上級機(jī)關(guān)交辦的其他工作。

（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

工作開展情況：2020年民政局在縣市委、市政府及上級民政主管部門的支持和關(guān)心下，民政規(guī)劃財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞優(yōu)撫安置，救災(zāi)救濟(jì)、城鄉(xiāng)低保，社會(huì)事務(wù)管理，基層政權(quán)，地名區(qū)劃管理，老齡工作、殯葬等民政職能，按照民政經(jīng)費(fèi)的管理原則，切實(shí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想，堅(jiān)持以人為本，按時(shí)、按量發(fā)放民政優(yōu)撫、救災(zāi)救濟(jì)、醫(yī)療救助等民政經(jīng)費(fèi)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入騰沖市民政局（本級）部門2020年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市民政局（本級）部門2020年末實(shí)有人員編制14人。其中：行政編制14人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制15人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員44人（含行政工勤人員15人），事業(yè)人員15人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人，離退休人員0.00人。其中：離休0人，退休0人。

實(shí)有車輛編2輛，在編實(shí)有車輛2輛。

（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

第二部分 2020年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

騰沖市民政局（本級）部門2020年度收入合計(jì)166,137,943.82元。其中：財(cái)政撥款收入166,137,943.82元，占總收入的100.00%；上級補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加26，612，142.31元，增長19.07%，主要原因?yàn)榈捅ＹY金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、老年福利、孤兒補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，還有邊合區(qū)（猴橋、中和）以上項(xiàng)目納入騰沖市發(fā)放。

二、支出決算情況說明

騰沖市民政局（本級）部門2020年度支出合計(jì)172,148,492.38元。其中：基本支出11,966,412.08元，占總支出的6.95%；項(xiàng)目支出160,182,080.30元，占總支出的93.05%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加26，366，169.58元，增長18.09%，主要原因分主要原因?yàn)橐蛟诿撠毠?jiān)工作中我單位擔(dān)負(fù)著兜底保障的任務(wù)，涉及救助范圍增大，救助標(biāo)準(zhǔn)提高，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比去年增加。

（一）基本支出情況

2020年度用于保障騰沖市民政局（本級）機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出11,966,412.08元。與上年對比減少7，153，157.86元，下降37.41%，主要原因機(jī)構(gòu)改革，2020年部分機(jī)構(gòu)劃分到新單位，相關(guān)人員和經(jīng)費(fèi)劃撥待新單位，導(dǎo)致費(fèi)用減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出8,934,212.37元，占基本支出的74.66％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)3,032,199.71元，占基本支出的25.34％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2020年度用于保障騰沖市民政局（本級）機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出160,182,080.30元。與上年對比增加33，519，327.44元，增長26.46%，主要原因?yàn)榈捅ＹY金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、老年福利、孤兒補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，還有邊合區(qū)（猴橋、中和）以上項(xiàng)目納入騰沖市發(fā)放。

具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下：

1. 社會(huì)福利項(xiàng)目，包含兒童福利、老年福利、殯葬，2020騰沖市高齡補(bǔ)助共支出8,200,700元。按照個(gè)人申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、民政審批、財(cái)政部門核撥資金、社會(huì)化發(fā)放到人的規(guī)程。2020年繼續(xù)按照80周歲-99周歲每月50元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和100周歲及以上每月1000元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)對全市符合條件的高齡老人按季度進(jìn)行資金發(fā)放。1—12月共發(fā)放高齡補(bǔ)助金8,200,700元，12萬人次;2020騰沖市孤兒補(bǔ)助共支出8,200,700元。按照個(gè)人申請、鄉(xiāng)鎮(zhèn)審核、民政審批、系統(tǒng)備案、財(cái)政部門核撥資金、社會(huì)化發(fā)放到人的規(guī)程，結(jié)合中央、省級對補(bǔ)助的逐年增長機(jī)制。自2020年6月起集中供養(yǎng)兒童補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1,974元提高到每人每月1,980元，散居兒童、事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童、艾滋病病毒感染兒童補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1274元提高到每人每月1280元。1—12月共發(fā)放孤兒補(bǔ)助金4,074,500元，3422人次。共有納入保障的孤兒、困境兒童324人，其中：機(jī)構(gòu)集中供養(yǎng)孤兒7人，散居孤兒104人，事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童179人，艾滋病感染兒童34人,墳?zāi)拱徇w獎(jiǎng)勵(lì)資金635冢1,270,000元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%;

2. 殘疾人事業(yè)項(xiàng)目，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)助，自2020年5月起對一、二級殘疾需6個(gè)月以上照護(hù)的持證殘疾人每月發(fā)放護(hù)理補(bǔ)貼由70元、40元提高為80元、70元；對低保對象或家庭成員為低保對象的殘疾人每月發(fā)放生活補(bǔ)貼由50元提高為70元。12月共落實(shí)11,233人，月發(fā)放補(bǔ)貼資金800,540元，其中一級殘疾護(hù)理補(bǔ)貼1,423人，113,840元；二級殘疾護(hù)理補(bǔ)貼4958人，347,060元；困難殘疾人生活補(bǔ)貼4,852人，339,640元。1-12月累計(jì)發(fā)放128,479人次，累計(jì)發(fā)放補(bǔ)貼資金8,225,030元。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；

3. 最低生活保障項(xiàng)目，包含城市最低生活保障金支出、農(nóng)村最低生活保障金支出;特困人員救助供養(yǎng)項(xiàng)目，包含城市特困人員救助供養(yǎng)支出、農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出，2020騰沖市城鄉(xiāng)困難群眾救助共支出132,604,300元，其中：低保保障13,099戶，23,147人,累計(jì)發(fā)放資金102,159,954.87元；特困供養(yǎng)共保障1,680戶1,907人，累計(jì)發(fā)放供養(yǎng)金22,624,547元；臨時(shí)救助5,497人次，發(fā)放救助金3,350,000元；流浪乞討人員醫(yī)療救助共支出384,130.91元、生活救助115,121.32元、接護(hù)送返鄉(xiāng)77,352元、自主返鄉(xiāng)5,705元、合計(jì)支出582,309.23元；孤兒集中供養(yǎng)5人、散居供養(yǎng)83人、事實(shí)無人撫養(yǎng)175人、困境兒童35人、福彩圓夢221人，合計(jì)320人支出3,887,503元。項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

騰沖市民政局（本級）部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165,801,642.11元,占本年支出合計(jì)的96.31%。與上年對比增加24，817，603.35元，增長17.6%，主要原因?yàn)榈捅ＹY金、殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼、老年福利、孤兒補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，還有邊合區(qū)（猴橋、中和）以上項(xiàng)目納入騰沖市發(fā)放。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1. 一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政

2. 撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

3. 外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

4. 國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

5. 公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

6. 教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

7. 科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

8. 文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出165,096,724.77元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的99.57%。主要用于人員工資資金、商品服務(wù)支出（用于正常辦公支出）、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入、其他資本性支出。

10. 衛(wèi)生健康（類）支出704,917.34元，主要為單位內(nèi)人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療補(bǔ)助

11. 節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

12. 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

13. 農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

14. 交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

15. 資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

16. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

17. 金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

18. 援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

19. 自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

20. 住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

21. 糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

22. 國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；

23. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

24. 其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

25. 債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

26. 債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。主要用于……（相關(guān)支出情況）。

27. 抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

騰沖市民政局（本級）部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為90，000元，支出決算為123,667.79元，完成預(yù)算的137.4%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為96,790.59元，完成預(yù)算的169.8%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,877.20元，完成預(yù)算的81.45%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)大于主要原因?yàn)樵诿撠毠?jiān)工作中我單位擔(dān)負(fù)著兜底保障的任務(wù)，下鄉(xiāng)多，加之車輛年代已久，車輛維修費(fèi)用增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比去年增加。

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年增加18,492.82元，增長17.58%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少20,040.00元，下降100.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加37,154.62元，增長62.30%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少1,378.20元，下降5.40%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因?yàn)樵诿撠毠?jiān)工作中我單位擔(dān)負(fù)著兜底保障的任務(wù)，下鄉(xiāng)多，加之車輛年代已久，車輛維修費(fèi)用增加導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)比去年增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出96,790.59元，占78.27%；公務(wù)接待費(fèi)支出26,877.20元，占21.73%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出96,790.59元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0.00輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出96,790.59元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于本單位（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2. 公務(wù)接待費(fèi)支出26,877.20元。其中：

國內(nèi)接待費(fèi)支出26,877.20元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次213人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本單位（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于本單位（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

騰沖市民政局部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,001,511.20元，與上年對比減少1,157,306.88元，下降115.55%。其中：行政單位騰沖市民政局單位，2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,001,511.20元，與上年對比減1,157,306.88元，下降115.55%，

主要原因?yàn)椋?/p>

1. 辦公費(fèi)增加430,165.85元；

2. 印刷費(fèi)減少12,947元

3. 水費(fèi)減少75.7元

4. 電費(fèi)減少3,295.86元

5. 郵電費(fèi)減少31,428.62元

6. 差旅費(fèi)減少149,351.46元

7. 維護(hù)費(fèi)減少404,265.8元

8. 公務(wù)接待費(fèi)減少3,294.8元

9. 因公出國（境）減少20,040元

10. 培訓(xùn)減少6,856元

11. 工會(huì)經(jīng)費(fèi)減少13,6342元

12. 公務(wù)有車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加11,330.3元

13. 其他交通費(fèi)減少54,421.25元

14. 其他商品和服務(wù)減少160,365.62元

15. 咨詢費(fèi)增加20,000元

16. 手續(xù)費(fèi)減少1,875元

17. 物業(yè)管理費(fèi)增加23,732.87元

18. 會(huì)議費(fèi)增加8,994.23元

19. 專用材料費(fèi)減少1,033,277.12元

20. 專用燃料費(fèi)增加111,500元

21. 勞務(wù)費(fèi)減少3,412,521.61元

單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：

辦公費(fèi)879,911.59元

印刷費(fèi)22,753.00元

水費(fèi)600元

電費(fèi)280,225.84元

郵電費(fèi)205,196.12元

差旅費(fèi)184,223.08元

維護(hù)費(fèi)600,240.17元

公務(wù)接待費(fèi)38,617.20元

工會(huì)經(jīng)費(fèi)354,733.59元

公務(wù)有車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)245,916.01元

其他交通費(fèi)425,055.25元

其他商品和服務(wù)201,502.40元

咨詢費(fèi)20,000.00元

手續(xù)費(fèi)265元

物業(yè)管理費(fèi)111,570.00元

會(huì)議費(fèi)11,679.23元

專用材料費(fèi)3,763,055.83元

專用燃料費(fèi)231,000.00元

勞務(wù)費(fèi) 3,757,843.56元

參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位0單位、0單位,2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對比增加0元，增長0%。

三、國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，騰沖市民政局（本級）資產(chǎn)總額16,479,270.51元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)10,359,474.74元，固定資產(chǎn)8,251,189.94元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少8，120，010.2元，其中固定資產(chǎn)增加105，205元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

四、政府采購支出情況

2020年度，部門政府采購支出總額3,424,802.60元，其中：政府采購貨物支出724,802.60元；政府采購工程支出2，700，000元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

五、部門績效自評情況

2020年民政局共開展自評項(xiàng)目4個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50，639，200元，編制績效目標(biāo)4個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排50，639，200元，編制績效目標(biāo)4個(gè)。部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。

部門績效自評情況詳見附表（附表10—12）。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

無其他重要事項(xiàng)情況說明

七、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和

家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

八、三公經(jīng)費(fèi)：是指市用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。