| 索引號 | 01526020-0-/2021-0219006 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:35:52 |
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目錄
第一部分 騰沖市民政局（匯總）2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分 騰沖市民政局（匯總）2021年部門預(yù)算表
詳見附件1
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）
十、項目支出績效目標(biāo)表
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財政撥款支出部門經(jīng)濟分類預(yù)算表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民政部門是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。騰沖市民政部門由局機關(guān)及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機關(guān)編制數(shù)16人，實有在職人數(shù)44人；事業(yè)編制 75 人，實有人數(shù) 68人。
（三）重點工作概述
1. 貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計 劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
2. 負(fù)責(zé)社會救濟工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城 鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象 的救濟政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門制定城市居 民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟工作；負(fù)責(zé)符合社會救 濟條件的失業(yè)救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作；負(fù)責(zé) 扶貧工作。
3. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動。
4. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報 批工作。
5. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
6. 研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負(fù)責(zé)全縣性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團管理工作。
7. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。
8. 負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育 、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
9. 主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指 導(dǎo)和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。
10. 承辦市委、市政府交辦的其他事項。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共5個，分別為：騰沖市民政局、騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市敬老公寓、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站。其中：財政全供給單位5個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個，為騰沖市民政局；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位4個。截止2020年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制75人。在職實有121人，其中： 財政全供養(yǎng)121人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 40人，其中： 離休 0人，退休40人。
車輛編制11輛，實有車輛11輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2021年部門財務(wù)總收入45,673,435.15元，其中：一般公共預(yù)算34,228,599.69元,政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與上年對比減少5,735,792.38元，其中：一般公共預(yù)算收入減少5,735,792.38元，增加比率為11.15%，減少主要原因為：上年結(jié)余中包含的低保、特困、孤兒等支出在2020年中列支，故2021年預(yù)算中結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。
（二）財政撥款收入情況
2021年部門財政撥款收入34,228,599.69元，其中:本年收入34,228,599.69，元上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款34,228,599.69元（本級財力34,228,599.69元，專項收入0元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0元），政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少120041.79元，其中：一般公共預(yù)算收入減少120041.79元，增加比率為0.3%，減少主要原因為：2021年人員調(diào)出和退休，人員減少，預(yù)算總收入減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出45673435.15元。財政撥款安排支出34228599.69元，其中：基本支出32,928,599.69元，與上年對比增加1,527,999.69元，增加比率為4.87%，主要原因為人員增加人員經(jīng)費增加；項目支出1,300,000元，與上年對比減少1,648,000元，減少比率為55.9%，主要原因為2020年因為疫情原因減免房租政策，本單位減免養(yǎng)老中心房租，非稅收入減少，固項目支出減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出11,444,835.46元，與上年對比減少5,345,750.59元，減幅31.84%，具體為養(yǎng)老中心運營補助費用，主要原因：部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，滾存使用，不在2021年部門預(yù)算中反映。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障就業(yè)支出-行政運行（2080201）7,997,804.26元，主要用于日常辦公運行維護費及相關(guān)費用。
社會保障就業(yè)支出-基層政權(quán)社區(qū)建設(shè)（2080208）50,000元，主要用于基層政權(quán)社區(qū)及區(qū)劃地名的辦公支出。
社會保障就業(yè)支出-其他民政管理事務(wù)（2080299）610,800元，主要用于日常辦公經(jīng)費及養(yǎng)老服務(wù)中心非稅安排用于支付工程款。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)1,443,530.94元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險支出。
社會福利-兒童福利（2081001）150,000元，主要用于兒童福利院正常辦公支出。
社會福利-殯葬（2081004）殯葬1,687,015.32元，主要用于骨灰公墓工作人員、騰沖市殯儀館的人員工資、工會經(jīng)費、人員日常公用經(jīng)費支出。
社會福利事業(yè)單位（2081005）2,264,558.49元，主要用于騰沖市敬老公寓工作人員的工資、工會經(jīng)費、人員日常公用經(jīng)費支出。
流浪乞討人員救助支出（2082002）577,161.83元，主要用于騰沖市救助管理站工作人員的工資、工會經(jīng)費、人員日常公用經(jīng)費支出。
其他城市生活救助（2082501）482,556元，主要用于參照城市低保標(biāo)準(zhǔn)的參保人員經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療（2101101）338,380.65元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）476,331.29元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險費。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）447,358.02元，主要用于單位職工醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院（2100205）16,403,102.89元，主要用于安定醫(yī)院的業(yè)務(wù)正常開展經(jīng)費支出。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
基本工資4，152，396元（其中：基本支出4，152，396元）。
津貼補貼4，034，124元（其中：基本支出4，034，124元）。
獎金1，974，033元（其中：基本支出1，974，033元）。
績效工資3，275，615.4元（其中：基本支出3，275，615.4元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1，443，530.94元（其中：基本支出1，443，530.94元）。
職工基本醫(yī)療保險費814，711.94元（其中：基本支出814，711.94元）
公務(wù)員醫(yī)療補助447，358.02元（其中：基本支出447，358.02）
其他社會保障繳費116，530.08元（其中：基本支出116，530.08元）。
其他工資福利支出：2，723，535.6元（其中：基本支出為2，723，535.6元，主要為公益性崗位工作人員的經(jīng)費支出）
辦公費1，106，902元（其中：基本支出706，902元，項目支出400，000元）。
水費100，400元（其中：基本支出100，400元）。
電費350，840元（其中：基本支出350，840元）。
郵電費143，408元（其中：基本支出143，408元）。
物業(yè)管理費150，000元（其中：基本支出150，000元）。
差旅費110，000元（其中：基本支出110，00元）。
公務(wù)接待費37，500元（其中：基本支出37，50元）。
專用材料費4，000，000元（其中：基本支出4，000，000元）。
勞務(wù)費4，265，000元（其中：基本支出4，265，000元）。工會經(jīng)費443，282.71元（其中：基本支出443，282.71元）。
公務(wù)用車運行維護費223，250元（其中：基本支出223，250元）。
其他交通費用425，250元（其中：基本支出425，250元）。
其他商品和服務(wù)支出261，780元（其中：基本支出261，780元）。
退休費10，800元（其中：基本支出10，800元）。
撫恤金22，776元（其中：基本支出22，776元）。
生活補助888，796元（其中：基本支出888，796元）。
救濟費600，000元（其中：基本支出600，000元）。
資本性支出-房屋建筑物構(gòu)建300，000元（其中：項目支出300，000元）。
辦公設(shè)備購置85，000元（其中：基本支出85，000元）
專用設(shè)備購置625，000元（其中：基本支出625，000元）
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算公開事項。
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目91個，政府采購預(yù)算總額7,286,550元，其中：政府采購貨物預(yù)算4,646,750元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,975,000元、政府采購工程預(yù)算664,800元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計260,750元，較上年減少43,050元，下降14.17%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市民政局2021年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。與上年持平，原因是2020年和2021年均未預(yù)算出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市民政部門2021年公務(wù)接待費預(yù)算為37,500元，較上年減少43,000元，下降53.42%，減少原因是2021年將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控接待范圍，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)，所以調(diào)減2021年公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
騰沖市民政部門2021年公務(wù)用車購置及運行維護費為223,250元，較上年減少50元，下降0.02%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費223,250元，較上年減少50元，下降0.02%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。減少原因為，油料費減少。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021年民政局共有項目5個，分別為農(nóng)村低保、城市低保、孤兒補助、高齡補助、（高齡、救助、殯改、工本)工作經(jīng)費，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目5個，財政預(yù)算安排1495萬元，編制績效指標(biāo)5個，其中：重點項目4個，財政預(yù)算安排1470萬元，編制績效指標(biāo)1個。2021年民政局對納入預(yù)算安排的項目績效目標(biāo)全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2. “三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3. 財政撥款收入：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費安排12,313,612.71元，與上年對比增加7,956,312.71元，增加比率為182.59%，主要原因分析新增養(yǎng)老機構(gòu)運行補助費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
監(jiān)督索引號53052200531400111
