| 索引號(hào) | 01526020-0-/2021-0219003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開(kāi)目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 10:22:12 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 救助管理站2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 救助管理站2021年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
一、基本職能及主要工作
（一）部門(mén)主要職責(zé)
騰沖市救助管理站是對(duì)城市無(wú)著的流浪乞討人員進(jìn)行無(wú)償救助。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站是1984年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
人員情況：全站在職職工5人，其中：男職工4人，女職工1人。知識(shí)文化結(jié)構(gòu)：大專(zhuān)文化2人，高中文化1人，中專(zhuān)文化1人，初中文化1人。職稱(chēng)結(jié)構(gòu)：高級(jí)工2人，中級(jí)工2人，初級(jí)1人。退休職工8人。
（三）重點(diǎn)工作概述
救助管理站由原來(lái)的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務(wù)體系逐步完善，為方便救助對(duì)象的求助，促進(jìn)救助管理工作社會(huì)功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對(duì)流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實(shí)現(xiàn)“城市街頭基本無(wú)流浪乞討人員”為目標(biāo)，我站對(duì)流浪乞討人員進(jìn)行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2020年全年共救助求助人員73人，累計(jì)救助1741天 ，其中：省內(nèi)42人，省外32人，外國(guó)籍人員0人，無(wú)法查實(shí)5人，未成年人2人（其中：，危重病、傳染病人4人，安置在敬老院0人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療3人）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門(mén)編制2021年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 698169.99元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款698169.99元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元。
與上年對(duì)比總收入減少146016.72元，降17.30%，主要原因分析在職人員減少。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門(mén)財(cái)政撥款收入 698169.99元，其中:本年收入698169.99元，本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款698169.99元（本級(jí)財(cái)力698169.99元，專(zhuān)項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比總收入減少146016.72元，降17.30%，主要原因分析在職人員減少。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門(mén)預(yù)算總支出 698169.99元。財(cái)政撥款安排支出 698169.99元，其中：基本支出698169.99元，與上年對(duì)比減少146016.72元，降17.30%，主要原因分析；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比，主要原因分析。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況
功能科目分組，主要用于
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56248.64元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：33133.20元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：31626.32元。
流浪乞討人員救助支出：577161.83元，住房公積金：42186.48元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出698169.99元，項(xiàng)目支出0元）。
工資福利支出:基本工資：156408元，津貼補(bǔ)貼：93480元，獎(jiǎng)金：13034元，績(jī)效工資:238632元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：56248.64元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：33133.2元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：31626.32元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)：2812.43元，商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)：4227元，水費(fèi)：400元，電費(fèi)：840元，公務(wù)接待費(fèi):4500元,郵電費(fèi)：1908元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：6770.40元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元，其他商品和服務(wù)支出：3040元，救濟(jì)費(fèi)：27360元。
省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無(wú)
（二）與中央配套事項(xiàng)
無(wú)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無(wú)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目2個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金3708元。
七、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
救助管理站2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)28250元，較上年減少10元，降低0.22%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
救助管理站2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
救助管理站2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為4500元，較上年減少10元，下降0.22%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待50人次。
減少原因?yàn)閲?yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定，控制接待費(fèi)用于接護(hù)送單位接待，2021年度公務(wù)接待費(fèi)支出較2020年度減少。
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
救助管理站2021年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為23750元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23750元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無(wú)
九、其他公開(kāi)信息
無(wú)
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2020年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
救助管理站2020年部門(mén)預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門(mén)收入預(yù)算表
三、部門(mén)支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類(lèi)）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類(lèi)、運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)、特定目標(biāo)類(lèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門(mén)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)預(yù)算表
