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騰沖市殯儀館2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．主要職能：騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。

2．機(jī)構(gòu)情況：騰沖市殯儀館是1976年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。

3．人員情況：騰沖市殯儀館在職職工9人，其中，男職工8人，女職工1人，知識(shí)結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專3人、中專2人，高中1人，初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：助師1人、專技2人、高級(jí)工3人、中級(jí)工1人、初級(jí)工2人、退休職工2人。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級(jí)部門的大力支持，以及得到財(cái)政部門的大力支持，通過(guò)這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2020年全年火化遺體2412具。

二、預(yù)算單位基本情況

騰沖市殯儀館2021年預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 1人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2021年部門財(cái)務(wù)總收入 1635032.44元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1635032.44元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。

與上年對(duì)比增加，主要原因分析各類保險(xiǎn)增加及遺屬補(bǔ)助增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2021年騰沖市殯儀館財(cái)政撥款收入 1635032.44元，其中:本年收入1635032.44元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1635032.44元（本級(jí)財(cái)力1635032.44元，專項(xiàng)收入270000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。

     與上年對(duì)比增加，主要原因分析各類保險(xiǎn)增加及遺屬補(bǔ)助增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2021年騰沖市殯儀館預(yù)算總支出1635032.44元。財(cái)政撥款安排支出 1635032.44元，其中，基本支出1635032.44元，項(xiàng)目支出0元。財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于騰沖市殯儀館機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出90534.95元。殯葬支出1544497.49元。事業(yè)單位醫(yī)療61360.29元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助29174.44元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

   經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1635032.44元元，項(xiàng)目支出0元）。基本工資支出：319656元，津貼補(bǔ)貼:231036元，獎(jiǎng)金：26638元，績(jī)效工資：321432元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：109241.92元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)：61360.29元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：29174.66元，其他社保繳費(fèi)：10840.09元，辦公費(fèi)：86375元，公務(wù)接待費(fèi)：10000元，專用燃料費(fèi)：150000元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：13122.48元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：95000元，公用退休費(fèi)：380元，撫恤金：22776元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

（一）與中央配套事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

騰沖市殯儀館列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目為無(wú)，金額0元，主要用于無(wú)

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

騰沖市殯儀館列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目為無(wú)，金額0元，主要用于無(wú)

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目4個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額21375元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算20000元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1375元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

騰沖市殯儀館2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)95000元，較上年0萬(wàn)元， 100%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

騰沖市殯儀館2021年因公出國(guó)費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)下降0%，共計(jì)安排因公出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)0人次。

騰沖市殯儀館應(yīng)行業(yè)特殊無(wú)需因公出國(guó)。

   （二）公務(wù)接待費(fèi)

   騰沖市殯儀館2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，較上年0萬(wàn)元，下降100%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待125人次。

   （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

   騰沖市殯儀館2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為95000元，較上年0萬(wàn)元，0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95000元，較上年0萬(wàn)元，0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

   八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

   2020年本單位共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績(jī)效指標(biāo)0個(gè)。2020年本單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

   下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問(wèn)效”的績(jī)效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算增（減）0元，同比增（減）0%，占基本支出的0％，主要是……（變動(dòng)原因分析說(shuō)明）。

騰沖市殯儀館2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排163萬(wàn)元.

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況