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目錄  

  第一部分  騰沖市殯儀館概況  

  一、主要職能  

  二、部門(mén)基本情況  

  第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

  一、收入支出決算總表  

  二、收入決算表  

  三、支出決算表  

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

  一、收入決算情況說(shuō)明  

  二、支出決算情況說(shuō)明  

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

  二、國(guó)有資產(chǎn)占有情況  

  三、政府采購(gòu)支出情況  

  四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

  （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

  （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

  （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

  第五部分  名詞解釋  

第一部分  騰沖市殯儀館概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

1．主要職能：騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。  

2．機(jī)構(gòu)情況：騰沖市殯儀館是1976年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。  

3．人員情況：騰沖市殯儀館在職職工9人，其中，男職工8人，女職工1人，知識(shí)結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專(zhuān)3人、中專(zhuān)2人，高中1人，初中1人，職稱(chēng)結(jié)構(gòu)：助師1人、專(zhuān)技2人、高級(jí)工3人、中級(jí)工1人、初級(jí)工2人、退休職工2人。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。  

騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級(jí)部門(mén)的大力支持，以及得到財(cái)政部門(mén)的大力支持，通過(guò)這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2019年全年火化遺體2486具。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入騰沖市殯儀館部門(mén)2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。   

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

騰沖市殯儀館部門(mén)2019年末實(shí)有人員編制9人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制9人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員9人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人，主要是。  

離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。  

實(shí)有車(chē)輛編制4輛，在編實(shí)有車(chē)輛4輛。  

截止2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：  

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng) 9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休 0人。車(chē)輛編制4輛，實(shí)有車(chē)輛4輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

  一、收入支出決算總表  

  二、收入決算表  

  三、支出決算表  

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

騰沖市殯儀館部門(mén)2019年度收入合計(jì)1,375,314.36元。其中：財(cái)政撥款收入1,375,314.36元，占總收入的100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比人員費(fèi)用增加。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,375,314.36元（本級(jí)財(cái)力1105314.36元，非稅收入270000元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的收入0元，國(guó)有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0元。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

騰沖市殯儀館部門(mén)2019年度支出合計(jì)1,375,314.36元。其中：基本支出1,375,314.36元，占總支出的100.00%；項(xiàng)目支出0.00元，占總支出的0.00%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對(duì)比增加153391.44元，主要原因分析人員費(fèi)用增加。   

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障騰沖市殯儀館機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,375,314.36元。與上年對(duì)比增加153391.44元,主要原因分析人員費(fèi)用增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的76.41%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的23.59%。  

功能科目分組，主要用于騰沖市殯儀館機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出109952.96元。殯葬支出1182777.96元。事業(yè)單位醫(yī)療48304.84元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助34278.6元。  

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況  

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出1,375,314.36元，項(xiàng)目支出0元）。基本工資支出：311935元，津貼補(bǔ)貼:211328元，獎(jiǎng)金：135000元，績(jī)效工資：170861元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：109952.96元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)：48304.84元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：34278.6元，其他社保繳費(fèi)：14542.73元，辦公費(fèi)：14591.47元，差旅費(fèi)：54970元，公務(wù)接待費(fèi)：8030元，專(zhuān)用燃料費(fèi)：119500元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：12173.76元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：115000元，福利費(fèi)：200元，撫恤金：14646元。  

  （二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障騰沖市殯儀館機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0.00元。與上年對(duì)比無(wú)增長(zhǎng),主要原因分析本單位無(wú)項(xiàng)目支出，項(xiàng)目都有福天投資開(kāi)發(fā)有限公司承擔(dān)。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

騰沖市殯儀館部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,375,314.36元,占本年支出合計(jì)的100.00%。與上年對(duì)比增加153391.44,主要原因分析人員費(fèi)用增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

2.外交（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

3.國(guó)防（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

4.公共安全（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

5.教育（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,292,730.92元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.00%。主要用于殯儀館機(jī)構(gòu)和人員的各項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，確保單位更好的運(yùn)轉(zhuǎn)。  

9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出82,583.44元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.00%。主要用于殯儀館人員的基本醫(yī)療和身體健康保障開(kāi)支。  

10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

14.資源勘探信息等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

16.金融（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

19.住房保障（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

22.其他（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

23.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

24.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

騰沖市殯儀館部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為125000元，支出決算為123,030.00元，完成預(yù)算的0%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為115,000.00元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8,030.00元，完成預(yù)算的83%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因我單位嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、嚴(yán)禁公款大吃大喝、杜絕鋪張浪費(fèi)。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加119,215.00元，增長(zhǎng)3,124.90%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加112,105.00元，增長(zhǎng)3,872.37%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加7,110.00元，增長(zhǎng)772.83%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因殯葬改革力度加大人員費(fèi)用增加。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115,000.00元，占93.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出8,030.00元，占6.53%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出115,000.00元。其中：  

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0.00元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出115,000.00元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為4輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出8,030.00元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出8,030.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于殯葬改革相關(guān)單位到殯儀館參觀學(xué)習(xí)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)到館指導(dǎo)工作。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

騰沖市殯儀館部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元，  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，騰沖市殯儀館部門(mén)資產(chǎn)總額4144370.37元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)4144370.37元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加0元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無(wú)形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元,其中：政府采購(gòu)貨物支出0元;政府采購(gòu)工程支出0元;政府采購(gòu)服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

本單位無(wú)其他重大事項(xiàng)。  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

情況說(shuō)明里涉及到需要解釋說(shuō)明的決算相關(guān)專(zhuān)用名詞，在此進(jìn)行說(shuō)明解釋。若沒(méi)有涉及專(zhuān)用名詞，請(qǐng)說(shuō)明不涉及專(zhuān)用名詞。