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目錄  

  第一部分  安定醫(yī)院概況  

  一、主要職能  

  二、部門(mén)基本情況  

  第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

  一、收入支出決算總表  

  二、收入決算表  

  三、支出決算表  

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表  

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表  

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表  

  八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表  

  第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

  一、收入決算情況說(shuō)明  

  二、支出決算情況說(shuō)明  

  三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

  四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

  第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

  二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

  三、政府采購(gòu)支出情況  

  四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

  （一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）  

  （二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告  

  （三）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表  

  五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明、  

  六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

  第五部分  名詞解釋  

第一部分  安定醫(yī)院概況  

一、主要職能  

（一）主要職能  

騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的一個(gè)獨(dú)立核算獨(dú)立編制的一個(gè)事業(yè)單位，其職能是開(kāi)展對(duì)精神病患者的專(zhuān)業(yè)收治和預(yù)防。醫(yī)院執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。  

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹  

1、收治情況  

醫(yī)院現(xiàn)日均住院治療患者270余人，常年滯留住院患者200余人，2019年到院進(jìn)行精神殘疾鑒定共計(jì)114人。全年實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入上繳財(cái)政1965萬(wàn)元。  

2、重性精神障礙患者院外管理和維持治療情況  

2019年在冊(cè)管理精神障礙患者共3634人，其中死亡431人，實(shí)際在冊(cè)管理3203人，建檔率4.75‰，服藥率85.24%。  

3、業(yè)務(wù)拓展情況  

根據(jù)全市重精工作方案要求，各市縣區(qū)綜合醫(yī)院需設(shè)立精神科門(mén)診，為進(jìn)一步擴(kuò)大拓展雙方在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域的合作事務(wù)，更好地為廣大群眾提供心理咨詢(xún)和為精神障礙患者提供安全快捷，特色有效及人性化的醫(yī)療服務(wù)，安定醫(yī)院和市人民醫(yī)院達(dá)成合作協(xié)議：安定醫(yī)院為市人民醫(yī)院全科醫(yī)生培訓(xùn)協(xié)同醫(yī)院，2019年到安定醫(yī)院進(jìn)行規(guī)范培訓(xùn)1人。安定醫(yī)院在市人民醫(yī)院開(kāi)設(shè)精神科門(mén)診，2019年人民醫(yī)院精神科門(mén)診就診966人次；由人民醫(yī)院精神科門(mén)診轉(zhuǎn)診至安定醫(yī)院住院治療20人次；精神科心理CT檢查136人次。安定醫(yī)院MECT治療63人，共計(jì)611人次。  

4、建檔立卡精神障礙患者檔案管理工作  

2019年醫(yī)院承擔(dān)21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院建檔立卡精神障礙患者個(gè)案管理工作，做到“一人一檔一方案”，目前醫(yī)院管理檔案約800份。  

二、部門(mén)基本情況  

（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成  

納入安定醫(yī)院2019年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：  

1.騰沖市安定醫(yī)院  

（二）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況  

安定醫(yī)院2019年末實(shí)有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員57人，主要是勞務(wù)派遣保安人員20人，長(zhǎng)期合同工20人，臨時(shí)人員17人。  

離退休人員8人。其中：離休0人，退休8人。  

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。  

第二部分  2019年度部門(mén)決算表  

（詳見(jiàn)附件）  

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明  

一、收入決算情況說(shuō)明  

安定醫(yī)院2019年度收入合計(jì)16986329.05元。其中：財(cái)政撥款收入16986329.05元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比收入合計(jì)增加541628.29，增3.29%。，其中：財(cái)政撥款收入增加541628.29元，增3.29%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增0%；事業(yè)收入增加0元，增加0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增0%；附屬單位繳款收入增加0元，增0%；其他收入增加0元，增0%。收入增加主要原因分析：2019年醫(yī)院就醫(yī)患者創(chuàng)歷史新高。全年實(shí)現(xiàn)醫(yī)療收入越創(chuàng)下歷史新高。各項(xiàng)成本支出加大，為了醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)，需增加財(cái)政補(bǔ)助收入。  

二、支出決算情況說(shuō)明  

安定醫(yī)院2019年度支出合計(jì)16728019.55元。其中：基本支出15331229.05元，占總支出的91.65％；項(xiàng)目支出1396790.5元，占總支出的8.35％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加983318.79元，增6.25%,支出增加主要原因分析：主原原因是就醫(yī)人員的增加，各項(xiàng)醫(yī)療成本投入加大。  

（一）基本支出情況  

2019年度用于保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出15479919.55元。與上年對(duì)比增加3030878.35元，增24%,日常經(jīng)費(fèi)增加主要原因一方面人員費(fèi)用增加，隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)增加，去年增加長(zhǎng)期合同工9人。加一方面隨著就醫(yī)患者增多，醫(yī)療成本各項(xiàng)增加。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的34％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的66％。  

（二）項(xiàng)目支出情況  

2019年度用于保障安定醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比增加（減少）0元。  

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明  

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況  

安定醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15479919.55元,占本年支出合計(jì)的92.54%。與上年對(duì)比增1030878.35元，增7.13%,主要原因分析原因一方面人員費(fèi)用增加，另一方面隨著醫(yī)院業(yè)務(wù)增加，去年增加長(zhǎng)期合同工9人。加一方面隨著就醫(yī)患者增多，業(yè)務(wù)收入增加，各項(xiàng)醫(yī)療成本增加。  

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出432613.16元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.79%。主要用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。  

2.衛(wèi)生健康支出公立醫(yī)院精神病醫(yī)院支出14613762.08元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的94.41%。主要用于醫(yī)療成本各項(xiàng)支出；  

3.事業(yè)單位醫(yī)療支出205207.51元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.32%。主要用于在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。  

4.公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出118336.8元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.76%。主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)。  

5.公共衛(wèi)生支出110000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.72%。主要用于公共衛(wèi)生工作各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。  

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明  

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況  

安定醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68750元，支出決算為15773.02元，完成預(yù)算的22.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為13718.02元，完成預(yù)算的35.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2055元，完成預(yù)算的6.85%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，做到保證正常轉(zhuǎn)，不浪費(fèi)。  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年減少31241元，下降66.45%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加/減少0元，增長(zhǎng)/下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少27446元，下降66.67%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少3795元，下降64.87%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一方面是2019年單位公務(wù)用車(chē)維修費(fèi)減少。另一方面是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待費(fèi)相對(duì)減少。  

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況  

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13718.02元，占86.97%；公務(wù)接待費(fèi)支出2055元，占13.03%。具體情況如下：  

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。  

2. 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13718.02元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出13718.02元，開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于安定醫(yī)院公務(wù)車(chē)費(fèi)所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。  

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2055元。其中：  

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2055元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于本級(jí)以外檢查調(diào)研等工作接待。  

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待XX批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明  

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況  

安定醫(yī)院2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比增/減0元。  

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況  

截至2019年12月31日，安定醫(yī)院資產(chǎn)總額33213840.1元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)8830713元，固定資產(chǎn)凈值22714347.1元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1668779元，無(wú)形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加1510498.65元，其中固定資產(chǎn)增加676364.32元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；處置資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收益0元。  

三、政府采購(gòu)支出情況  

2019年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額2486710元，其中：政府采購(gòu)貨物支出20710元；政府采購(gòu)工程支出2466000元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。  

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況  

2019 年安定醫(yī)院共開(kāi)展自評(píng)項(xiàng)目1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排11472600元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 11472600元，編制績(jī)效目標(biāo) 1個(gè)。部門(mén)對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門(mén)預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)”。  

下一步，我部門(mén)將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹(shù)立“花錢(qián)必問(wèn)效”、“無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效管理理念。  

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明  

無(wú)  

六、相關(guān)口徑說(shuō)明  

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。  

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。  

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。  

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。  

第五部分  名詞解釋  

一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。  

二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。  

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。  

五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。  

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。