| 索引號(hào) | 01526020-0-/2020-0629003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-29 10:09:10 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200531400000
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、騰沖市民政部門2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民政部門是社會(huì)行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會(huì)公平，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，推動(dòng)社會(huì)進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。騰沖市民政部門由局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機(jī)關(guān)編制數(shù)16人，實(shí)有在職人數(shù)40人；事業(yè)編制 75 人，實(shí)有人數(shù) 61人。
（三）重點(diǎn)工作概述
1. 貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì) 劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
2. 負(fù)責(zé)社會(huì)救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城 鄉(xiāng)社會(huì)困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對(duì)象 的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會(huì)同有關(guān)部門制定城市居 民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會(huì)救 濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé) 扶貧工作。
3. 負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動(dòng)。
4. 擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào) 批工作。
5. 負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
6. 研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
7. 主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。
8. 負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的救助管理、教育 、返鄉(xiāng)救助工作；指導(dǎo)救助管理站的建設(shè)和管理工作。
9. 主管全市社會(huì)福利有獎(jiǎng)募捐工作；管理，指 導(dǎo)和監(jiān)督有獎(jiǎng)募捐福利基金的使用。
10. 承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共5個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位5個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制 16人，事業(yè)編制75人。在職實(shí)有101人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 101人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 39人，其中： 離休 0人，退休39人。
車輛編制11輛，實(shí)有車輛11輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 5140.92萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 3461.86萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1679.06萬元。
與上年對(duì)比減少435.04萬元，其中：一般公共預(yù)算收入減少435.04萬元，減少比率為11.16%，減少主要原因其中包含20808款撫恤（死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、其他優(yōu)撫支出）20809款（退役士兵安置、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置、 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)、 退役士兵管理教育）20828款擁軍優(yōu)屬，隨機(jī)構(gòu)改革職能改變涉及資金劃分到退役軍人事務(wù)局；224款災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、2082501,其他城市生活救助中的民房災(zāi)害保險(xiǎn)及火災(zāi)救助劃撥到應(yīng)急管理局。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 5140.92萬元，其中:本年收入3461.86萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1679.06萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3461.86萬元（本級(jí)財(cái)力2001.89萬元，專項(xiàng)收入215萬元，非稅收入支出安排1217.97萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比減少435.04萬元，其中：一般公共預(yù)算收入減少435.04萬元，減少比率為11.16%，主要原因?yàn)橹饕蚱渲邪?0808款撫恤（死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、其他優(yōu)撫支出）20809款（退役士兵安置、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置、 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)、 退役士兵管理教育）20828款擁軍優(yōu)屬，隨機(jī)構(gòu)改革職能改變涉及資金劃分到退役軍人事務(wù)局。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 5140.92萬元。財(cái)政撥款安排支出 3434.86萬元，其中：基本支出3140.06萬元，與上年對(duì)比減少42.92萬元,減少比率為1.38%。減少主要原因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革原在本單位的部分資金劃撥到新單位，其中包含20808款撫恤（死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、優(yōu)撫事業(yè)單位支出、其他優(yōu)撫支出）20809款（退役士兵安置、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置、 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)、 退役士兵管理教育）20828款擁軍優(yōu)屬，隨機(jī)構(gòu)改革職能改變涉及資金劃分到退役軍人事務(wù)局；224款災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出、2082501,其他城市生活救助中的民房災(zāi)害保險(xiǎn)及火災(zāi)救助劃撥到應(yīng)急管理局。事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入27萬元，為殯儀館非稅收入安排。項(xiàng)目支出294.8萬元，與上年對(duì)比增262.8萬元，增加比率為800.21%，主要原因?yàn)橐?020 年新增敬老養(yǎng)老中心租金收入180萬元；2020年殯葬改革全面鋪開，殯葬工作經(jīng)費(fèi)增加25萬元。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1679.06萬元，與上年對(duì)比減少1767.75萬元，減幅51.28%，具體為敬老養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助費(fèi)218萬元，社會(huì)福利（包含低保、特困、兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒、高齡等）合計(jì)502.11萬元；其他城市生活救助30.8萬元；政府性基金409.37萬元。主要原因：部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，滾存使用，不在2020年部門預(yù)算中反映。
基本支出情況。基本支出3434.86萬元，其中：工資福利支出1859.83萬元，占基本支出的54.15%；辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等商品和服務(wù)支出1192.09萬元，占基本支出的34.71%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出151.51萬元，占基本支出的11.14%。基本支出變動(dòng)原因如下：
1. 工資福利支出2020年預(yù)算數(shù)1859.83萬元，與上年對(duì)比增加305.56萬元，增加1.96 %，主要原因：2020年工資福利支出中包含社會(huì)救助協(xié)理原工資。
2. 商品和服務(wù)支出2020年預(yù)算數(shù)1192.09萬元，與上年對(duì)比減少956.44萬元，減幅 44.52 %，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，原納入民政局預(yù)算的優(yōu)撫、救災(zāi)、老齡劃轉(zhuǎn)到新單位，本單位的一般公用經(jīng)費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)費(fèi)等調(diào)出。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出151.51萬元，與上年對(duì)比減少1935.03萬元，減幅 92.72%，主要原因：因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，原納入民政局預(yù)算的優(yōu)撫、救災(zāi)、老齡劃轉(zhuǎn)到新單位，原來發(fā)放的退役士兵安置、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置、 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)、 退役士兵管理教育、其他城市生活救助中的民房災(zāi)害保險(xiǎn)及火災(zāi)救助支出減少。
項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出294.8萬元。其中：本年本級(jí)財(cái)力安排294.8萬元，本年國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入安排0萬元。
項(xiàng)目支出變動(dòng)原因：本級(jí)財(cái)力安排2020年預(yù)算數(shù)294.8萬元，比2019年下達(dá)數(shù)減少645.21萬元，減幅68.64%，具體情況如下：
因政府機(jī)構(gòu)改革調(diào)整，原納入民政局預(yù)算的優(yōu)撫、救災(zāi)、老齡工作劃轉(zhuǎn)到新單位，原來涉及退役士兵安置、軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置、 軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)、 退役士兵管理教育、其他城市生活救助中的民房災(zāi)害保險(xiǎn)及火災(zāi)救助項(xiàng)目支出減少。
上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出1679.06萬元，與上年對(duì)比減少1767.75萬元，減幅51.28%，具體為敬老養(yǎng)老服務(wù)中心運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助費(fèi)218萬元，社會(huì)福利（包含低保、特困、兩項(xiàng)補(bǔ)貼、孤兒、高齡等）合計(jì)502.11萬元；其他城市生活救助30.8萬元；政府性基金409.37萬元。主要原因：部分上年結(jié)轉(zhuǎn)資金按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則，滾存使用。不在2020年部門預(yù)算中反映。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會(huì)保障就業(yè)支出-行政運(yùn)行（2080201）755.69萬元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。
社會(huì)保障就業(yè)支出-基層政權(quán)社區(qū)建設(shè)（2080208）5萬元，主要用于基層政權(quán)社區(qū)及區(qū)劃地名的辦公支出。
社會(huì)保障就業(yè)支出-其他民政管理事務(wù)（2080299）69.56萬元，主要用于日常辦公經(jīng)費(fèi)及養(yǎng)老服務(wù)中心非稅安排用于支付工程款。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)71.52萬元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)福利-兒童福利（2081001）15萬元，主要用于兒童福利院開辦費(fèi)正常辦公支出。
社會(huì)福利-殯葬（2081004）殯葬24.94萬元，主要用于骨灰公墓工作人員的工資、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、人員日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
其他城市生活救助（2082501）55.05萬元，主要用于60年代精簡(jiǎn)人員生活補(bǔ)貼。
衛(wèi)生健康支出-行政單位醫(yī)療（2101101）30.46萬元，主要用于行政單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101101）9.91萬元，主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）22.89萬元，主要用于單位職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)7萬元，主要用于救助管理站職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-臨時(shí)救助-流浪乞討人員救助支出（2082002）69.74萬元，主要用于流浪乞討人員的救助支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）9.91萬元，主要用于事業(yè)單位（救助管理站）職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）3.62萬元，主要用于單位職工（救助管理站）醫(yī)療補(bǔ)助支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)10.81萬元，主要用于殯儀館職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-社會(huì)福利-殯葬（2081004）115.11萬元，主要用于殯儀館職工人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、車輛運(yùn)行費(fèi)等支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）6.09萬元，主要用于事業(yè)單位（殯儀館）職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）3.2萬元，主要用于單位職工（殯儀館）醫(yī)療補(bǔ)助支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)42.06萬元，主要用于安定醫(yī)院職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
衛(wèi)生健康支出-公立醫(yī)院-精神病醫(yī)院（2100205）1565.2萬元，主要用于安定醫(yī)院的業(yè)務(wù)正常開展經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）23.67萬元，主要用于事業(yè)單位（安定醫(yī)院）職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）11.76萬元，主要用于單位職工（安定醫(yī)院）醫(yī)療補(bǔ)助支出。
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(2080505)9.88萬元，主要用于敬老公寓職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
社會(huì)保障就業(yè)支出-社會(huì)福利-社會(huì)福利事業(yè)支出（2081005）243.29萬元，主要用于敬老公寓的業(yè)務(wù)正常開展經(jīng)費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出-事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）5.53萬元，主要用于事業(yè)單位（安定醫(yī)院）職工醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103）2.47萬元，主要用于單位職工（安定醫(yī)院）醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
基本工資403.2萬元（其中：基本支出403.2萬元）。
津貼補(bǔ)貼385.61萬元（其中：基本支出385.61萬元）。
獎(jiǎng)金181.6萬元（其中：基本支出181.6萬元）。
績(jī)效工資342.23萬元（其中：基本支出342.23萬元）。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)141.27萬元（其中：基本支出141.27萬元）。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)79.74萬元（其中：基本支出79.74萬元）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助43.94萬元（其中：基本支出43.94萬元）
其他社會(huì)保障繳費(fèi)5.65萬元（其中：基本支出5.65萬元）。
其他工資福利支出：276.57萬元（其中：基本支出為276.57萬元，主要為公益性崗位工作人員的經(jīng)費(fèi)支出）
辦公費(fèi)123.29萬元（其中：基本支出49.93萬元，項(xiàng)目支出73.36萬元）。
印刷費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
手續(xù)費(fèi)0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。
水費(fèi)0.06萬元（其中：基本支出0.06萬元）。
電費(fèi)22.19萬元（其中：基本支出22.19萬元）。
郵電費(fèi)14.5萬元（其中：基本支出14.5萬元）。
物業(yè)管理費(fèi)11萬元（其中：基本支出11萬元）。
差旅費(fèi)13.8萬元（其中：基本支出13.8萬元）。
因公出國(guó)（境）費(fèi)用29萬元（其中：項(xiàng)目支出29萬元）。
會(huì)議費(fèi)2.5萬元（其中：基本支出2.5萬元）。
公務(wù)接待費(fèi)8.05萬元（其中：基本支出8.05萬元）。
專用材料費(fèi)400萬元（其中：基本支出400萬元）。
勞務(wù)費(fèi)426.77萬元（其中：基本支出224.20萬元）。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)49.83萬元（其中：基本支出49.83萬元）。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.32萬元（其中：基本支出22.32萬元）。
其他交通費(fèi)用38.31萬元（其中：基本支出38.31萬元）。
其他商品和服務(wù)支出29.44萬元（其中：基本支出29.44萬元）。
退休費(fèi)1.08萬元（其中：基本支出1.08萬元）
撫恤金2.14萬元（其中：基本支出2.14萬元）。
生活補(bǔ)助55.05萬元（其中：基本支出55.06元）。
救濟(jì)費(fèi)52.74萬元（其中：基本支出52.74萬元）
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.5萬元（其中：基本支出40.5萬元）
資本性支出-房屋建筑物構(gòu)建180萬元（其中：項(xiàng)目支出180萬元）
辦公設(shè)備購(gòu)置16.44萬元（其中：基本支出10萬元，項(xiàng)目支出6.44萬元）
專用設(shè)備購(gòu)置35萬元（其中：項(xiàng)目支出35萬元）
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算公開事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目29個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金185.68萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)30.38萬元，較上年減少14.94萬元，下降32.96%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市民政部門2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市民政部門2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8.05萬元，較上年增加減少6.2萬元，下降43.51%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，共計(jì)接待446人次。
減少原因主要是我部門部分機(jī)構(gòu)職能劃分到新單位，（如優(yōu)撫安置工作、救災(zāi)救濟(jì)工作）在公務(wù)接待方面業(yè)務(wù)量減少，接待事項(xiàng)減少；外加本部門嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約；嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定厲行節(jié)約。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市民政部門2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為22.33萬元，較上年減少8.73萬元，下降28.14%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)22.33萬元，較上年減少8.73萬元，下降28.1%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為11輛。
主要原因是原因?yàn)橐驒C(jī)構(gòu)改革，本部門部分機(jī)構(gòu)職能劃分到新單位，（如優(yōu)撫安置工作、救災(zāi)救濟(jì)工作）公務(wù)用車使用量減少，油料費(fèi)用減少，修理費(fèi)用等減少。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年民政局共申報(bào)項(xiàng)目3個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排209.8萬元，編制績(jī)效指標(biāo)3個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排180萬元，編制績(jī)效指標(biāo)1個(gè)。2020年民政局對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，嚴(yán)把績(jī)效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，做好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績(jī)效理念。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3. 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市民政部門2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排435.73萬元，與上年對(duì)比減367.35萬元，減少比率為45.74%，主要原因運(yùn)行費(fèi)中包含的是公墓建設(shè)搬遷費(fèi)較少年減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、騰沖市民政部門2020年部門預(yù)算表
（一）部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）部門收入總體情況表
（三）部門支出總體情況表
（四）部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）部門基本支出情況表
（七）部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）部門政府采購(gòu)情況表
監(jiān)督索引號(hào)53052200531400111
