| 索引號(hào) | 01526020-0-/2020-0628003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-28 16:09:31 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、 預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、 省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
（二）與中央配套事項(xiàng)
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十、救助管理站2020年部門預(yù)算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市救助管理站是對(duì)城市無著的流浪乞討人員進(jìn)行無償救助。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我站是1984年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。
人員情況：全站在職職工5人，其中：男職工4人，女職工1人。知識(shí)文化結(jié)構(gòu)：大專文化2人，高中文化1人，中專文化1人，初中文化1人。職稱結(jié)構(gòu)：高級(jí)工2人，中級(jí)工2人，初級(jí)1人。退休職工8人。
（三）重點(diǎn)工作概述
救助管理站由原來的收容遣送改為救助管理站后，各方面都在不斷改變，救助服務(wù)體系逐步完善，為方便救助對(duì)象的求助，促進(jìn)救助管理工作社會(huì)功能的發(fā)揮，真正做到以人為本，全站職工全力以赴抓好對(duì)流浪乞討人員的接待、救助服務(wù)、宣傳教育等工作，以實(shí)現(xiàn)“城市街頭基本無流浪乞討人員”為目標(biāo)，我站對(duì)流浪乞討人員進(jìn)行了生活救助、醫(yī)療救助、返鄉(xiāng)救助、臨時(shí)安置救助、勸導(dǎo)救助、街頭巡視救助，充分展示良好的城市形象。救助管理站2019年全年共救助求助人員134人，累計(jì)救助2508天，其中：省內(nèi)68人，省外55人，無法查實(shí)5人，未成年人9人（其中：安置敬老院2人，精神病患者送往安定醫(yī)院治療3人）。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2020年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2019年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制5人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有5人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 5人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2020年部門財(cái)務(wù)總收入 94.42萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款84.42萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元。
與上年對(duì)比總收入增加1.54萬元，增0.02%，主要原因分析救助人員增加。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2020年部門財(cái)政撥款收入 94.42萬元，其中:本年收入84.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款84.42萬元（本級(jí)財(cái)力84.42萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。
與上年對(duì)比總收入增加1.54萬元，增0.02%，主要原因分析救助人員增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出 94.42萬元。財(cái)政撥款安排支出 94.42萬元，其中：基本支出94.42萬元，與上年對(duì)比增加1.54萬元，增0.02%，主要原因分析；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比，主要原因分析。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出7.0萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：4.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：3.62萬元，流浪乞討人員救助支出：69.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10萬元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出94.42萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。
工資福利支出:基本工資：19.83萬元，津貼補(bǔ)貼：11.44萬元，獎(jiǎng)金：16.53萬元，績(jī)效工資:28.82萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：7.0萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：4.06萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：3.62萬元，其他社會(huì)保障繳費(fèi)：0.35萬元，商品和服務(wù)支出：辦公費(fèi)：0.72萬元，水費(fèi)：0.06萬元，電費(fèi)：0.19萬元，公務(wù)接待費(fèi):0.45萬元,工會(huì)經(jīng)費(fèi)：0.84萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.38萬元，其他商品和服務(wù)支出：0.27萬元，救濟(jì)費(fèi)：2.74萬元。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
無
（二）與中央配套事項(xiàng)
無
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
無
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0.7萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
救助管理站2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)2.83萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
救助管理站2020年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
救助管理站2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.45萬元，較上年減少0萬元，下降0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待17人次。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
救助管理站2020年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為2.4萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
無
九、其他公開信息
無
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
十、 救助管理站2020年部門預(yù)算表
（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
（十二）對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
（十三）、部門政府采購(gòu)情況表
