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第一部分目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

（二）與中央配套事項(xiàng)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

（一）因公出國（境）費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

（三）國有資產(chǎn)占用情況

十、騰沖市殯儀館2020年部門預(yù)算表

第二部分公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）基本情況。

1．主要職能：騰沖市殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。

2．機(jī)構(gòu)情況：騰沖市殯儀館是1976年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖市民政局。

3．人員情況：騰沖市殯儀館在職職工9人，其中，男職工8人，女職工1人，知識(shí)結(jié)構(gòu)文化：本科2人、大專3人、中專2人，高中1人，初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：助師1人、專技2人、高級(jí)工3人、中級(jí)工1人、初級(jí)工2人、退休職工2人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

騰沖市殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩大坡凹，得到上級(jí)部門的大力支持，以及得到財(cái)政部門的大力支持，通過這幾年的努力，現(xiàn)在的殯儀館大有改觀，2019年全年火化遺體2486具。

二、預(yù)算單位基本情況

騰沖市殯儀館2020年預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2020年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休2人。

車輛編制6輛，實(shí)有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2020年部門財(cái)務(wù)總收入162萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款162萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2020年騰沖市殯儀館財(cái)政撥款收入162萬元，其中:本年收入162萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款162萬元（本級(jí)財(cái)力162萬元，專項(xiàng)收入27萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，財(cái)政專戶管理的收入0元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2020年騰沖市殯儀館預(yù)算總支出162萬元。財(cái)政撥款安排支出 162萬元，其中，基本支出162萬元，項(xiàng)目支出0元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于騰沖市殯儀館機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出10.8萬元。殯葬支出142萬元。事業(yè)單位醫(yī)療6.09萬元。公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.1萬元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出162萬元，項(xiàng)目支出0元）。基本工資支出：3.1萬元，津貼補(bǔ)貼:2.3萬元，獎(jiǎng)金：2.6萬元，績效工資：4.2萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：10.8萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)：6.09萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：3.1萬元，其他社保繳費(fèi)：0.5萬元，辦公費(fèi)：13.5萬元，維修維護(hù)費(fèi)：2萬元，公務(wù)接待費(fèi)：1萬元，專用燃料費(fèi)：12.63萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)：1.3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：9.5萬元，公用退休費(fèi)：0.07萬元，撫恤金：1.5萬元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

騰沖市殯儀館列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目為無，金額0元，主要用于無

（二）與中央配套事項(xiàng)

騰沖市殯儀館列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目為無，金額0元，主要用于無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

騰沖市殯儀館列入市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的項(xiàng)目為無.

六、政府采購預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題并在表述內(nèi)容的位置注明“無”。）

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目2個(gè)，采購預(yù)算資金1.3萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

騰沖市殯儀館2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10.5萬元，較上年減少3萬元，下降22.22%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

騰沖市殯儀館2020年因公出國費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計(jì)安排因公出國團(tuán)組0個(gè)，因公出國0人次。

騰沖市殯儀館應(yīng)行業(yè)特殊無需因公出國。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

騰沖市殯儀館2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1萬元，較上年減少1萬元，下降100%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為12次，共計(jì)接待125人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

騰沖市殯儀館2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為9.5萬元，較上年減少2.4萬元，下降20%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，較上年減少0萬元，下降0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.5萬元，較上年減少2.4萬元，下降20%。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2020年本單位共申報(bào)項(xiàng)目0個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目0個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排0元，編制績效指標(biāo)0個(gè)。2020年本單位對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算同步公開。

下一步，我單位將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

2020年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0元，比上年預(yù)算減0元，同比減少0%，占基本支出的0％。

騰沖市殯儀館為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

十一、騰沖市殯儀館2020年部門預(yù)算表

（一）、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

（二）、部門收入總體情況表

（三）、部門支出總體情況表

（四）、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

（五）、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

（六）、部門基本支出情況表

（七）、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

（八）、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

（九）、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

（十）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

（十一）、本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

（十二）、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

（十三）、部門政府采購情況表