| 索引號 | 01526020-0-/2020-0628001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2020-06-28 15:49:47 |
| 文號 | 瀏覽量 |
騰沖市安定醫(yī)院2020年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、 預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
（二）與中央配套事項
（三）按既定政策標準測算補助事項
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車購置及運行維護費
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
（三）國有資產(chǎn)占用情況
十、安定醫(yī)院2020年部門預算表
第二部分 公開內(nèi)容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市安定醫(yī)院是民政局下屬的一個獨立核算獨立編制的一個事業(yè)單位，其職能是開展對精神病患者的專業(yè)收治和預防。
（二）機構(gòu)設置情況
納入2020年部門預算編報的單位共1個，屬于全額撥款事業(yè)單位。醫(yī)院編制核定35人,2019年年末實有在職人數(shù)33人。公務用車編制數(shù)1輛，實有公務用車1輛。
（三）重點工作概述
2020年在市民政局的正確領導下，全院緊緊圍繞黨的十九大精神，理思路，破難題工作思路，多措并舉，積極開展各項工作。通過全院干部職工的共同努力預計實現(xiàn)醫(yī)療收入上繳國庫1450萬元。
二、預算單位基本情況
我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制33人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制35人。在職實有33人，其中： 財政全供養(yǎng) 33人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員 8人，其中： 離休 0人，退休 8人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2020年部門財務總收入1821.03萬元，其中：一般公共預算財政撥款1677.7萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143.33萬元。
與上年對比財務總收入增加146.25萬元，增8.73%,其中：一般公共預算財政撥款增加120.42萬元，增7.73%，增的主要原因是人員經(jīng)費增加；如：工資增加、各項社會保險繳費增加。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入1821.03萬元，其中:本年收入1677.7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)143.33萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1677.7萬元（本級財力469.73萬元，專項收入35萬元，其它非稅收入安排支出1172.97萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款0萬元。
與上年對比財政撥款收入增加146.25萬元，增8.73%,其中：一般公共預算財政撥款增加120.42萬元，增7.73%，增的主要原因是人員經(jīng)費增加；如：工資增加、各項社會保險繳費增加。
四、預算單位支出情況
2020年部門預算總支出 1821.03萬元。財政撥款安排支出 1677.7萬元，其中：基本支出1642.7萬元，與上年對比增加85.42萬元，增5.48%.，增的主要原因是人員經(jīng)費增加；如：工資增加、各項社會保險繳費增加; 項目支出35萬元，與上年對比100%，增的原因醫(yī)院是醫(yī)院2020年預計采購專用醫(yī)療設備。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于社會保障和就業(yè)支出42.06萬元；用于衛(wèi)生健康支出1664.77萬元；其他支出114.2萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
（本條按部門預算支出經(jīng)濟科目分類）
經(jīng)濟科目分組，主要用于工資福利支出631.42萬元；商品和服務支出960.19萬元；對個人和家庭補助41.09萬元；資本性支出45萬元。
（其中：基本支出1642.7萬元，項目支出178.33萬元）。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（本條分組按項級科目細化）
（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目21個，采購預算資金166.74萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
安定醫(yī)院2020年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計5.38萬元，較上年減少1.49萬元，下降21.69%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
安定醫(yī)院2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務接待費
安定醫(yī)院2020年公務接待費預算為3萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務接待批次為20次，共計接待430人次。
（三）公務用車購置及運行維護費
安定醫(yī)院2020年公務用車購置及運行維護費為2.38萬元，較上年減少1.49萬元，下降38.5%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費2.38萬元，較上年減少1.49萬元，下降38.5%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。
八、重點項目預算績效目標情況
無
九、其他公開信息
無
（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
無
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
十一、安定醫(yī)院2020年部門預算表
（一）、部門財務收支總體情況表
（二）、部門收入總體情況表
（三）、部門支出總體情況表
（四）、部門財政撥款收支總體情況表
（五）、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
（六）、部門基本支出情況表
（七）、部門政府性基金預算支出情況表
（八）、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）
（九）、部門一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
（十）、本級項目支出績效目標表（本次下達）
（十一）、本級項目支出績效目標表（另文下達）
（十二）、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
（十三）、部門政府采購情況表
