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第一部分 目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點工作概述

二、預算單位基本情

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

（二）財政撥款收入情況

四、預算單位支出情況

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況

（一）因公出國（境）費

（二）公務(wù)接待費

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況 七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出

（二）項目支出

八、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

（二）重點項目預算績效目標編制情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況九、政府采購預算情況十、名詞解釋

十一、2019 年預算公開表

第二部分 公開內(nèi)容

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和 保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責任。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

騰沖市民政部門是社會行政事務(wù)管理的職能部門， 擔負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法 維護和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責 任。騰沖市民政部門由局機關(guān)及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī) 院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市軍隊離退休 干部管理所、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機 關(guān)編制數(shù) 21 人，實有在職人數(shù) 45 人；事業(yè)編制 80 人，實有人數(shù) 82 人。

（三）重點工作概述

1、貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法 規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計劃并組織 實施和監(jiān)督檢查。

2、負責擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負責革命烈士審核、報批、褒揚和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報 批工作。

3、負責退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、軍隊復員干部的接收 安置工作；負責軍隊離退休干部，無軍籍退休退職職工的接 收安置、服務(wù)管理工作；指導移交地方管理的軍隊離退休干 部休養(yǎng)所的工作；指導和協(xié)調(diào)全市軍供站的工作。

4、組織救災工作，掌握和發(fā)布災情，撥發(fā)救災款、物； 組織接收、分配救災捐贈；檢查、監(jiān)督救災款物使用情況， 指導災區(qū)開展生產(chǎn)自救；指導農(nóng)村救災合作保險，開展減災 活動。

5、負責社會救濟工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會 困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政 策、標準并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門制定城市居民最低生活 保障標準，并組織救濟工作；負責符合社會救濟條件的失業(yè) 救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作；負責扶貧工作。

6、負責城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開 展村民、居民自治活動。

7、擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負責市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報 批工作。

8、負責全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、 更名和地名標志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。

9、研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負責全縣性社團 組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導縣區(qū)社團管理 工作。

10、主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負責殯葬和公墓事業(yè) 管理工作。

11、負責城市流浪乞討人員的救助管理、教育、返鄉(xiāng)救助 工作；指導救助管理站的建設(shè)和管理工作。

12、主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指導和監(jiān)督 有獎募捐福利基金的使用。

13、承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制 2019 年部門預算單位共 6 個,下設(shè) 6 個單位， 分別是騰沖市民政局、騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市敬老公寓、騰沖市救助管理站、騰沖市殯儀館、騰沖市軍隊離退休干部管理所。其中：財政全供給單位 6 個；部分供給單位 0 個；特殊供給單位 0 個；自收自支單位 0 個。財政全供給單位中行政單位 1 個；參公管理事業(yè)單位 0 個；非參公管理事業(yè)單位 5 個。截至 2018 年 12 月統(tǒng)計，部門基本情況如下：在職人員編制 101 人，其中：行政編制 21 人，事業(yè)編制 80 人。在職實有 127 人，其中：財政全供養(yǎng) 127 人，財政部分供養(yǎng) 0 人，非財政供養(yǎng) 0 人。離退休人員 31 人，其中：離休 6 人，退休 25 人。車輛編制 10 輛，實有車輛 10 輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019 年民政部門財務(wù)總收入65759593.37 元，其中：一般公共預算財政撥款31291446.67 元，政府性基金預算財政撥款 0 元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款 0 元，事業(yè)收入0 元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0 元，其他收入0 元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 34468146.7 元。

（二）財政撥款收入情況

2019 年民政部門財政撥款收入 65759593.37 元，其中:本年收入 31291446.67 元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 34468146.7 元。本年收入中，一般公共預算財政撥款 31291446.67 元（本級財力19098846.67 元，專項收入 12192600 元，執(zhí)法辦案補助 0 元，收費成本補償 0 元，財政專戶管理的收入 0 元，國有資源、資產(chǎn)有償使用收入 0 元），政府性基金預算財政撥款 0 元，國有資本經(jīng)營預算財政撥款 0 元。

四、預算單位支出情況

2019 年部門預算總支出 65759593.37 元。財政撥款安排支出 65759593.37 元，其中，基本支出 54354657.94 元，項目支出 11404935.43 元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

五、“三公”經(jīng)費預算情況

2019 年民政部門“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排 453170 元，比上年預算減 164049.52 元，同比下降 26.58%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

安排因公出國（境）費 0 元，比上年預算增減 0 元，同比增長 0%。

（二）公務(wù)接待費

安排公務(wù)接待費 142520 元，比上年預算減 140530 元， 同比下降 49.65%，減少原因主要是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定 厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車運行維護及購置費

安排公務(wù)用車運行維護及購置費 310650 元，比上年預算增減 23519.52 元，同比下降 7.04%，其中：公務(wù)用車購置費 0 元，增 0 元，同比增長 0%；公務(wù)用車運行維護費 310650 元，減 23519.52 元，同比下降 7.04%，主要原因是用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出減少。

六、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項預算公開事項。

七、預算收支增減變化情況說明

（一）基本支出：2019 年年初預算數(shù)為 54354657.94 元， 比上年預算增 19560194.8 元，同比增長 56.22%，主要原因是 2019 年新增低保、孤兒、高齡、殘疾人補貼等的生活補助預算及用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2019 年年初預算數(shù)為 11404935.43 元， 比上年預算增 5614633.44 元，同比增長 96.96%，主要原因是 2019 年新增低保、孤兒、高齡、殘疾人補貼等的生活補助預算。主要是 2019 年新增低保、孤兒、高齡、殘疾人補貼等的生活補助預算。其中： 低保項目支出 3906910.05 元，主要用于低保人員生活補助；殘疾人兩項補貼項目支出1209631.87 元，主要用于殘疾人的生活補助；民房災害保險項目支出 320000 元，用于民房災害的保險補助；第二次地名普查項目經(jīng)費 50000 元，用于地名普查正常工作開展支出；2018 年民房災害保險結(jié)余 3100 元，用于民房災害保險的補助；退役安置 206594.86 元，主要用于退役士兵的安置經(jīng)費；用于社會福利的彩票公益金支出 1382943.9 元，用于基層養(yǎng)老機構(gòu)的維修維護經(jīng)費。

八、其他公開信息

（一）機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2019 年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務(wù)費、日常維修費、專用材料等機關(guān)運行經(jīng)費 8030672.91 元，比上年預算增 6915238.23 元，同比增 619.95%，占基本支出的 25.79％，主要原因是增加公墓建設(shè)搬遷費。

（二）重點項目預算績效目標編制情況

2019 年民政局共申報項目 1 個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為 100%。納入一般公共預算項目 1個，財政預算安排 320000 元，編制績效指標 1 個，其中：重點項目 1 個，財政預算安排 320000 元，編制績效指標 1 個。2019 年民政局對納入預算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預算同步公開。下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目 標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控， 深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固 樹立“花錢必問效”的績效理念。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至 2018 年 12 月 31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成 2018 年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開 2018 年度部門決算時一并公開部門截至 2018 年 12 月31 日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

九、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，2019 年民政系統(tǒng)及所轄各預算單位采購預算總額 6390100 元，其中：政府采購貨物預算 6130100 元，政府采購服務(wù)預算 260000 元。

十、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦 公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修 費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用 房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及 其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公” 經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）， 以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

十一、2019 年預算公開表

01. 部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1

02. 部門一般公共預算支出情況表 1-2

03. 部門一般公共預算基本支出情況表 1-3

04. 基金預算支出情況表 1-4

05. 部門收支總體情況表 1-5

06.部門收入總體情況表 1-6