| 索引號 | 01526020-0-17_Z/2018-0213009 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 16:08:32 |
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騰沖市民政部門2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點(diǎn)工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
（二）財(cái)政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市民政部門2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動社會進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市民政部門是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負(fù)著促進(jìn)社會公平，維護(hù)社會穩(wěn)定，推動社會進(jìn)步，依法維護(hù)和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。騰沖市民政部門由局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位騰沖市安定醫(yī)院、騰沖市殯儀館、騰沖市救助管理站、騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所、騰沖市敬老公寓構(gòu)成。騰沖市民政部門現(xiàn)有機(jī)關(guān)編制數(shù)21人，實(shí)有在職人數(shù)47人；事業(yè)編制 80人，實(shí)有人 79數(shù)。
（三）重點(diǎn)工作概述
（一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負(fù)責(zé)革命烈士審核、報(bào)批、褒揚(yáng)和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報(bào)批工作。
（三）負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、軍隊(duì)復(fù)員干部的接收安置工作；負(fù)責(zé)軍隊(duì)離退休干部，無軍籍退休退職職工的接收安置、服務(wù)管理工作；指導(dǎo)移交地方管理的軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市軍供站的工作。
（四）組織救災(zāi)工作，掌握和發(fā)布災(zāi)情，撥放救災(zāi)款物；組織接收、分配救災(zāi)捐贈；檢查、監(jiān)督救災(zāi)款物使用情況，指導(dǎo)災(zāi)區(qū)開展生產(chǎn)自救；指導(dǎo)農(nóng)村救災(zāi)合作保險(xiǎn)，開展減災(zāi)活動。
（五）負(fù)責(zé)社會救濟(jì)工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟(jì)、臨時(shí)救濟(jì)以及其他特殊救濟(jì)對象的救濟(jì)政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；會同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)符合社會救濟(jì)條件的失業(yè)救濟(jì)期滿尚未再就業(yè)職工的救濟(jì)工作；負(fù)責(zé)扶貧工作。
（六）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動。
（七）擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報(bào)批工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實(shí)體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
（九）研究擬訂社團(tuán)管理法規(guī)并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣性社團(tuán)組織和涉外社團(tuán)的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團(tuán)管理工作。
（十）主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的收容、管理、教育、遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站的建設(shè)和管理工作。
（十二）主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指導(dǎo)和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。
（十六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市民政局。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有62人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)62人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。實(shí)有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)政收入情況
2018年民政局財(cái)政總收入4058.48萬元，其中：一般公共預(yù)算2630.57萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1427.91萬元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2018年部門財(cái)政撥款收入4058.48萬元，其中，本年收入2630.57萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1427.91萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2630.57萬元（本級財(cái)力2630.57萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出4058.47萬元。財(cái)政撥款安排支出4058.47萬元，其中，基本支出3479.44萬元，項(xiàng)目支出579.03萬元。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況（詳見下列表）
按功能分類支出總表
| 單位名稱：騰沖市民政局 |
單位：元 |
||||
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
用途 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
24,861,465.16 |
21,935,434.18 |
2,926,030.98 |
反應(yīng)民政管理事務(wù)中的支出 |
| 20802 |
民政管理事務(wù) |
6,189,231.96 |
6,189,231.96 |
||
| 2080201 |
行政運(yùn)行 |
5,409,231.96 |
5,409,231.96 |
||
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||
| 2080205 |
老齡事務(wù) |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
1,901,465.80 |
1,901,465.80 |
||
| 2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
1,901,465.80 |
1,901,465.80 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出 |
|
| 20808 |
撫恤 |
4,600,200.16 |
4,600,200.16 |
各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
444,852.50 |
444,852.50 |
||
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
719,495.45 |
719,495.45 |
||
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
1,820,140.00 |
1,820,140.00 |
||
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
230,424.08 |
230,424.08 |
||
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1,385,288.13 |
1,385,288.13 |
||
| 20809 |
退役安置 |
3,750,572.98 |
3,302,776.36 |
447,796.62 |
用于退役士兵的安置和軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置機(jī)管理機(jī)構(gòu)的支出 |
| 2080901 |
退役士兵安置 |
199,940.00 |
199,940.00 |
||
| 2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
2,315,886.46 |
2,022,451.84 |
293,434.62 |
用于移交政府的混隊(duì)離退休人員安置支出 |
| 2080903 |
軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu) |
681,546.52 |
527,184.52 |
154,362.00 |
用于政府部門管理的軍隊(duì)移交政府安置的題退休干部管理機(jī)構(gòu)列入事業(yè)單位編制的人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)以及管理機(jī)構(gòu)等支出 |
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
553,200.00 |
553,200.00 |
||
| 20810 |
社會福利 |
3,359,503.30 |
3,296,178.94 |
63,324.36 |
社會福利事務(wù)支出 |
| 2081001 |
兒童福利 |
72,769.02 |
9,444.66 |
63,324.36 |
|
| 2081002 |
老年福利 |
283,180.00 |
283,180.00 |
||
| 2081004 |
殯葬 |
930,415.76 |
930,415.76 |
||
| 2081005 |
社會福利事業(yè)單位 |
2,073,138.52 |
2,073,138.52 |
||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
3,178,903.00 |
1,128,903.00 |
2,050,000.00 |
用于自然災(zāi)害救助的支出 |
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補(bǔ)助 |
2,050,000.00 |
2,050,000.00 |
||
| 2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
1,128,903.00 |
1,128,903.00 |
||
| 20820 |
臨時(shí)救助 |
739,055.96 |
739,055.96 |
||
| 2082002 |
流浪乞討人員救助支出 |
739,055.96 |
739,055.96 |
用于生活無著落的流浪乞討人員的救助支出和救助管理機(jī)構(gòu)的運(yùn)轉(zhuǎn)支出 |
|
| 20825 |
其他生活救助 |
782,532.00 |
777,622.00 |
4,910.00 |
城鄉(xiāng)生活困難救助的其他支出（如參保） |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
726,122.00 |
726,122.00 |
||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
56,410.00 |
51,500.00 |
4,910.00 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
| 210 |
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 21002 |
公立醫(yī)院 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 2100205 |
精神病醫(yī)院 |
13,284,969.96 |
11,684,969.96 |
1,600,000.00 |
|
| 220 |
國土海洋氣象等支出 |
417,583.00 |
417,583.00 |
地震應(yīng)急救援方面的支出 |
|
| 22004 |
地震事務(wù) |
417,583.00 |
417,583.00 |
||
| 2200407 |
地震應(yīng)急救援 |
355,736.00 |
355,736.00 |
||
| 2200410 |
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理 |
61,847.00 |
61,847.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
2,020,747.01 |
756,476.00 |
1,264,271.01 |
彩票公益金方面的支出 |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出 |
756,476.00 |
756,476.00 |
||
| 2290804 |
福利彩票銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)費(fèi)支出 |
561,476.00 |
561,476.00 |
||
| 2290808 |
彩票市場調(diào)控資金支出 |
195,000.00 |
195,000.00 |
||
| 22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 |
1,264,271.01 |
1,264,271.01 |
||
| 2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
1,264,271.01 |
1,264,271.01 |
||
| 合 計(jì) |
40,584,765.13 |
34,794,463.14 |
5,790,301.99 |
||
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
按經(jīng)濟(jì)分類安排的支出詳見下表：
| 部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目編碼 |
單位、部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱 |
資金來源 |
||||||
| 總計(jì) |
財(cái)政撥款 |
|||||||
| 類 |
款 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
|||||
| 小計(jì) |
本級財(cái)力 |
其他非稅收入安排支出 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
| 合計(jì) |
34,794,463.14 |
34,794,463.14 |
34,794,463.14 |
14,919,680.04 |
9,426,000.00 |
10,448,783.10 |
||
| 騰沖市民政局 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
7,977,417.08 |
8,078,004.74 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
|||
| 01 |
基本工資 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
|||
| 02 |
津貼補(bǔ)貼 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
169,568.00 |
169,568.00 |
169,568.00 |
169,568.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
272,100.00 |
272,100.00 |
272,100.00 |
272,100.00 |
|||
| 08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
977,310.40 |
977,310.40 |
977,310.40 |
977,310.40 |
|||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,124,781.81 |
3,124,781.81 |
3,124,781.81 |
1,065,434.68 |
2,059,347.13 |
||
| 01 |
辦公費(fèi) |
583,573.13 |
583,573.13 |
583,573.13 |
198,285.00 |
385,288.13 |
||
| 06 |
電費(fèi) |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
|||
| 07 |
郵電費(fèi) |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 11 |
差旅費(fèi) |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
|||
| 13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
550,000.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
50,000.00 |
500,000.00 |
||
| 17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
159,850.00 |
159,850.00 |
159,850.00 |
159,850.00 |
|||
| 28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
94,339.68 |
94,339.68 |
94,339.68 |
94,339.68 |
|||
| 31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
|||
| 39 |
其他交通費(fèi)用 |
435,960.00 |
435,960.00 |
435,960.00 |
435,960.00 |
|||
| 公務(wù)交通補(bǔ)貼 |
415,200.00 |
415,200.00 |
415,200.00 |
415,200.00 |
||||
| 公務(wù)用車租車費(fèi) |
20,760.00 |
20,760.00 |
20,760.00 |
20,760.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
|||
| 303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
7,066,777.61 |
7,066,777.61 |
7,066,777.61 |
1,048,120.00 |
6,018,657.61 |
||
| 04 |
撫恤金 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
|||
| 05 |
生活補(bǔ)助 |
5,902,429.66 |
5,902,429.66 |
5,902,429.66 |
1,048,120.00 |
4,854,309.66 |
||
| 騰沖市救助管理站 |
835,014.76 |
835,014.76 |
835,014.76 |
655,014.76 |
180,000.00 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
575,752.80 |
575,752.80 |
575,752.80 |
575,752.80 |
|||
| 01 |
基本工資 |
209,352.00 |
209,352.00 |
209,352.00 |
209,352.00 |
|||
| 02 |
津貼補(bǔ)貼 |
129,228.00 |
129,228.00 |
129,228.00 |
129,228.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
17,446.00 |
17,446.00 |
17,446.00 |
17,446.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
123,768.00 |
123,768.00 |
123,768.00 |
123,768.00 |
|||
| 08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
95,958.80 |
95,958.80 |
95,958.80 |
95,958.80 |
|||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
51,901.96 |
51,901.96 |
51,901.96 |
51,901.96 |
|||
| 01 |
辦公費(fèi) |
6,280.00 |
6,280.00 |
6,280.00 |
6,280.00 |
|||
| 05 |
水費(fèi) |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
800.00 |
|||
| 06 |
電費(fèi) |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
1,500.00 |
|||
| 07 |
郵電費(fèi) |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
1,400.00 |
|||
| 11 |
差旅費(fèi) |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
2,225.00 |
2,225.00 |
2,225.00 |
2,225.00 |
|||
| 17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
4,200.00 |
|||
| 26 |
勞務(wù)費(fèi) |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
500.00 |
|||
| 28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
9,246.96 |
9,246.96 |
9,246.96 |
9,246.96 |
|||
| 31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
|||
| 303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
207,360.00 |
207,360.00 |
207,360.00 |
27,360.00 |
180,000.00 |
||
| 06 |
救濟(jì)費(fèi) |
207,360.00 |
207,360.00 |
207,360.00 |
27,360.00 |
180,000.00 |
||
| 騰沖市殯儀館 |
893,385.72 |
893,385.72 |
893,385.72 |
893,385.72 |
||||
| 301 |
工資福利支出 |
751,803.60 |
751,803.60 |
751,803.60 |
751,803.60 |
|||
| 01 |
基本工資 |
272,964.00 |
272,964.00 |
272,964.00 |
272,964.00 |
|||
| 02 |
津貼補(bǔ)貼 |
171,096.00 |
171,096.00 |
171,096.00 |
171,096.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
22,747.00 |
22,747.00 |
22,747.00 |
22,747.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
159,696.00 |
159,696.00 |
159,696.00 |
159,696.00 |
|||
| 08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
125,300.60 |
125,300.60 |
125,300.60 |
125,300.60 |
|||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
128,450.12 |
128,450.12 |
128,450.12 |
128,450.12 |
|||
| 05 |
水費(fèi) |
375.00 |
375.00 |
375.00 |
375.00 |
|||
| 06 |
電費(fèi) |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 11 |
差旅費(fèi) |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||
| 17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
12,075.12 |
12,075.12 |
12,075.12 |
12,075.12 |
|||
| 31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
95,000.00 |
|||
| 303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
13,132.00 |
13,132.00 |
13,132.00 |
13,132.00 |
|||
| 02 |
退休費(fèi) |
760.00 |
760.00 |
760.00 |
760.00 |
|||
| 04 |
撫恤金 |
12,372.00 |
12,372.00 |
12,372.00 |
12,372.00 |
|||
| 騰沖市安定醫(yī)院 |
12,187,753.76 |
12,187,753.76 |
12,187,753.76 |
3,181,753.76 |
9,006,000.00 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
3,126,702.80 |
3,126,702.80 |
3,126,702.80 |
3,016,702.80 |
110,000.00 |
||
| 01 |
基本工資 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
1,150,452.00 |
|||
| 02 |
津貼補(bǔ)貼 |
648,372.00 |
648,372.00 |
648,372.00 |
648,372.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
95,871.00 |
95,871.00 |
95,871.00 |
95,871.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
619,224.00 |
619,224.00 |
619,224.00 |
619,224.00 |
|||
| 08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
502,783.80 |
502,783.80 |
502,783.80 |
502,783.80 |
|||
| 12 |
其他社會保障繳費(fèi) |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
|||
| 其他社會保障繳費(fèi) |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
110,000.00 |
||||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
8,640,390.96 |
8,640,390.96 |
8,640,390.96 |
74,390.96 |
8,566,000.00 |
||
| 01 |
辦公費(fèi) |
187,280.00 |
187,280.00 |
187,280.00 |
2,280.00 |
185,000.00 |
||
| 02 |
印刷費(fèi) |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
|||
| 03 |
咨詢費(fèi) |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||
| 04 |
手續(xù)費(fèi) |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
5,000.00 |
|||
| 06 |
電費(fèi) |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||
| 07 |
郵電費(fèi) |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 11 |
差旅費(fèi) |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||
| 13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 15 |
會議費(fèi) |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||
| 16 |
培訓(xùn)費(fèi) |
28,000.00 |
28,000.00 |
28,000.00 |
28,000.00 |
|||
| 17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
| 18 |
專用材料費(fèi) |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
3,580,000.00 |
|||
| 25 |
專用燃料費(fèi) |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
20,000.00 |
|||
| 26 |
勞務(wù)費(fèi) |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
3,740,000.00 |
|||
| 28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
158,360.96 |
158,360.96 |
158,360.96 |
48,360.96 |
110,000.00 |
||
| 29 |
福利費(fèi) |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|||
| 31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
93,750.00 |
93,750.00 |
93,750.00 |
23,750.00 |
70,000.00 |
||
| 39 |
其他交通費(fèi)用 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
|||
| 公務(wù)用車租車費(fèi) |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
90,000.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
130,000.00 |
|||
| 303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
420,660.00 |
420,660.00 |
420,660.00 |
90,660.00 |
330,000.00 |
||
| 04 |
撫恤金 |
4,260.00 |
4,260.00 |
4,260.00 |
4,260.00 |
|||
| 05 |
生活補(bǔ)助 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
280,000.00 |
|||
| 09 |
獎勵金 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||
| 99 |
其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
86,400.00 |
|||
| 騰沖市敬老公寓 |
2,186,613.72 |
2,186,613.72 |
2,186,613.72 |
1,766,613.72 |
420,000.00 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
1,712,930.76 |
|||
| 01 |
基本工資 |
248,736.00 |
248,736.00 |
248,736.00 |
248,736.00 |
|||
| 02 |
津貼補(bǔ)貼 |
150,372.00 |
150,372.00 |
150,372.00 |
150,372.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
20,728.00 |
20,728.00 |
20,728.00 |
20,728.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
147,540.00 |
147,540.00 |
147,540.00 |
147,540.00 |
|||
| 08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
323,604.56 |
323,604.56 |
323,604.56 |
323,604.56 |
|||
| 10 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
75,084.48 |
75,084.48 |
75,084.48 |
75,084.48 |
|||
| 12 |
其他社會保障繳費(fèi) |
16,665.72 |
16,665.72 |
16,665.72 |
16,665.72 |
|||
| 工傷保險(xiǎn) |
4,423.08 |
4,423.08 |
4,423.08 |
4,423.08 |
||||
| 生育保險(xiǎn) |
8,832.24 |
8,832.24 |
8,832.24 |
8,832.24 |
||||
| 失業(yè)保險(xiǎn) |
3,410.40 |
3,410.40 |
3,410.40 |
3,410.40 |
||||
| 99 |
其他工資福利支出 |
730,200.00 |
730,200.00 |
730,200.00 |
730,200.00 |
|||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
358,682.96 |
358,682.96 |
358,682.96 |
53,682.96 |
305,000.00 |
||
| 01 |
辦公費(fèi) |
9,000.00 |
9,000.00 |
9,000.00 |
4,000.00 |
5,000.00 |
||
| 02 |
印刷費(fèi) |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 06 |
電費(fèi) |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
30,000.00 |
|||
| 07 |
郵電費(fèi) |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
|||
| 11 |
差旅費(fèi) |
35,000.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
5,000.00 |
30,000.00 |
||
| 13 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
42,000.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
42,000.00 |
|||
| 17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 26 |
勞務(wù)費(fèi) |
136,000.00 |
136,000.00 |
136,000.00 |
136,000.00 |
|||
| 28 |
工會經(jīng)費(fèi) |
25,932.96 |
25,932.96 |
25,932.96 |
10,932.96 |
15,000.00 |
||
| 31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
23,750.00 |
|||
| 39 |
其他交通費(fèi)用 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||
| 其他交通費(fèi)用 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||
| 99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
|||
| 303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 09 |
獎勵金 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||
| 310 |
資本性支出 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 02 |
辦公設(shè)備購置 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
|||
| 騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所 |
2,636,273.36 |
2,636,273.36 |
2,636,273.36 |
445,495.00 |
2,190,778.36 |
|||
| 301 |
工資福利支出 |
527,762.00 |
527,762.00 |
527,762.00 |
327,762.00 |
200,000.00 |
||
| 01 |
基本工資 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||
| 02 |
津貼補(bǔ)貼 |
113,244.00 |
113,244.00 |
113,244.00 |
113,244.00 |
|||
| 03 |
獎金 |
16,005.00 |
16,005.00 |
16,005.00 |
16,005.00 |
|||
| 07 |
績效工資 |
111,876.00 |
111,876.00 |
111,876.00 |
111,876.00 |
|||
| 08 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
86,637.00 |
86,637.00 |
86,637.00 |
86,637.00 |
|||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
86,059.52 |
86,059.52 |
86,059.52 |
1,140.00 |
84,919.52 |
||
| 01 |
辦公費(fèi) |
1,140.00 |
1,140.00 |
1,140.00 |
1,140.00 |
|||
| 17 |
公務(wù)接待費(fèi) |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
44,000.00 |
|||
| 31 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
40,919.52 |
40,919.52 |
40,919.52 |
40,919.52 |
|||
| 303 |
對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
2,022,451.84 |
2,022,451.84 |
2,022,451.84 |
116,593.00 |
1,905,858.84 |
||
| 01 |
離休費(fèi) |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|||
| 02 |
退休費(fèi) |
1,322,451.84 |
1,322,451.84 |
1,322,451.84 |
116,593.00 |
1,205,858.84 |
||
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個(gè)，采購預(yù)算資金160萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動的主要原因）
（一）基本支出預(yù)算 3479.44萬元,2017年基本支出為3231.3萬元，比上年增 248.14萬元其原因：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加，推進(jìn)殯葬改革工作經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算579.03萬元，2017年項(xiàng)目支出預(yù)算420.94萬元，比上年增 158.09萬元其原因是：2017年上級下達(dá)項(xiàng)目資金較晚，從而導(dǎo)致結(jié)余項(xiàng)目資金較多且納入2018預(yù)算安排分配使用。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額61.72萬元，其中，因公出國（境）費(fèi)支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出33.42萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出 28.31萬元。“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 11.54萬元，減少的主要原因是：騰沖市民政部門嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度，加強(qiáng)因公出國出境的監(jiān)管，杜絕公款吃喝。
（一）因公出國（境）費(fèi)
2018年因公出國（境）0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費(fèi) 0 萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元。具體出國開支及開展工作情況（無）。
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.42 萬元。其中：購置費(fèi)0 萬元，比上年預(yù)算減少 0萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi)33.42萬元，比上年預(yù)算減少14.85萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
（三）公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)開支28.31萬元，主要用于本單位公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算減少3.31萬元，增減原因?yàn)轵v沖市民政部門嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 540.92萬元，較上年增73.08萬元，同比增16%。增減變化的原因主要是人員增加各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
