| 索引號 | 01526020-0-17_Z/2018-0213008 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 16:06:47 |
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騰沖市民政局2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市民政局2018年
部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市民政局是社會行政事務(wù)管理的職能部門，擔(dān)負著促進社會公平，維護社會穩(wěn)定，推動社會進步，依法維護和保障人民群眾基本生活權(quán)益民主政治權(quán)利的重大責(zé)任。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、優(yōu)撫安置、救災(zāi)救濟、城鄉(xiāng)低保、社會事務(wù)管理、基層政權(quán)、地名區(qū)劃、老齡辦、殯葬執(zhí)法等10個職能股室。騰沖市民政局現(xiàn)有機關(guān)編制數(shù)21人，現(xiàn)有在職人數(shù)47人；事業(yè)編制19人，實有人數(shù)15人，局級行政領(lǐng)導(dǎo)5人，黨務(wù)領(lǐng)導(dǎo)2人。
（三）重點工作概述
1、負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負責(zé)革命烈士審核、報批、褒揚和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報批工作。
2、負責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、軍隊復(fù)員干部的接收安置工作；負責(zé)軍隊離退休干部，無軍籍退休退職職工的接收安置、服務(wù)管理工作；指導(dǎo)移交地方管理的軍隊離退休干部休養(yǎng)所的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市軍供站的工作。
3、組織救災(zāi)工作，掌握和發(fā)布災(zāi)情，撥放救災(zāi)款物；組織接收、分配救災(zāi)捐贈；檢查、監(jiān)督救災(zāi)款物使用情況，指導(dǎo)災(zāi)區(qū)開展生產(chǎn)自救；指導(dǎo)農(nóng)村救災(zāi)合作保險，開展減災(zāi)活動。
4、負責(zé)社會救濟工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象的救濟政策、標準并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門制定城市居民最低生活保障標準，并組織救濟工作；負責(zé)符合社會救濟條件的失業(yè)救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作；負責(zé)扶貧工作。
5、負責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動。
6、擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報批工作。
7、負責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
8、研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負責(zé)全縣性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團管理工作。
9、主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負責(zé)殯葬和公墓事業(yè)管理工作。
二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，分別是騰沖市民政局。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位1個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位0個。部門在職實有62人，其中：財政全供養(yǎng)62人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員21人，其中：離休0人，退休21人。實有車輛2輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年民政局財政總收入1890.13萬元，其中：一般公共預(yù)算833.74萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)1056.39萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入1890.13萬元，其中本年收入833.74萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1056.39萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款833.74萬元（本級財力833.74萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出1890.13萬元。財政撥款安排支出1890
.13萬元，其中，基本支出1605.54萬元，項目支出284.59萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況（詳見下列表）
按功能分類支出總表
| 科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
用途 |
| 208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
17,296,272.82 |
14,881,362.82 |
2,414,910.00 |
反應(yīng)民政管理事務(wù)中的支出 |
| 20802 |
民政管理事務(wù) |
6,189,231.96 |
6,189,231.96 |
||
| 2080201 |
行政運行 |
5,409,231.96 |
5,409,231.96 |
||
| 2080204 |
擁軍優(yōu)屬 |
180,000.00 |
180,000.00 |
||
| 2080205 |
老齡事務(wù) |
100,000.00 |
100,000.00 |
||
| 2080299 |
其他民政管理事務(wù)支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||
| 20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
977,310.40 |
977,310.40 |
機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出 |
|
| 2080505 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
977,310.40 |
977,310.40 |
||
| 20808 |
撫恤 |
4,600,200.16 |
4,600,200.16 |
各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出 |
|
| 2080801 |
死亡撫恤 |
444,852.50 |
444,852.50 |
||
| 2080802 |
傷殘撫恤 |
719,495.45 |
719,495.45 |
||
| 2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助 |
1,820,140.00 |
1,820,140.00 |
||
| 2080804 |
優(yōu)撫事業(yè)單位支出 |
230,424.08 |
230,424.08 |
||
| 2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
1,385,288.13 |
1,385,288.13 |
||
| 20809 |
退役安置 |
753,140.00 |
753,140.00 |
用于退役士兵的安置和軍隊移交政府的離退休人員安置機管理機構(gòu)的支出 |
|
| 2080901 |
退役士兵安置 |
199,940.00 |
199,940.00 |
||
| 2080904 |
退役士兵管理教育 |
553,200.00 |
553,200.00 |
||
| 20810 |
社會福利 |
454,955.30 |
454,955.30 |
社會福利事務(wù)支出 |
|
| 2081001 |
兒童福利 |
9,444.66 |
9,444.66 |
||
| 2081002 |
老年福利 |
283,180.00 |
283,180.00 |
||
| 2081004 |
殯葬 |
162,330.64 |
162,330.64 |
||
| 20815 |
自然災(zāi)害生活救助 |
3,178,903.00 |
1,128,903.00 |
2,050,000.00 |
用于自然災(zāi)害救助的支出 |
| 2081501 |
中央自然災(zāi)害生活補助 |
2,050,000.00 |
2,050,000.00 |
||
| 2081599 |
其他自然災(zāi)害生活救助支出 |
1,128,903.00 |
1,128,903.00 |
||
| 20825 |
其他生活救助 |
782,532.00 |
777,622.00 |
4,910.00 |
城鄉(xiāng)生活困難救助的其他支出（如參保） |
| 2082501 |
其他城市生活救助 |
726,122.00 |
726,122.00 |
||
| 2082502 |
其他農(nóng)村生活救助 |
56,410.00 |
51,500.00 |
4,910.00 |
|
| 20899 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
| 2089901 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
360,000.00 |
360,000.00 |
||
| 220 |
國土海洋氣象等支出 |
417,583.00 |
417,583.00 |
||
| 22004 |
地震事務(wù) |
417,583.00 |
417,583.00 |
地震應(yīng)急救援方面的支出 |
|
| 2200407 |
地震應(yīng)急救援 |
355,736.00 |
355,736.00 |
||
| 2200410 |
防震減災(zāi)基礎(chǔ)管理 |
61,847.00 |
61,847.00 |
||
| 229 |
其他支出 |
1,187,469.11 |
756,476.00 |
430,993.11 |
彩票公益金方面的支出 |
| 22908 |
彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出 |
756,476.00 |
756,476.00 |
||
| 2290804 |
福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出 |
561,476.00 |
561,476.00 |
||
| 2290808 |
彩票市場調(diào)控資金支出 |
195,000.00 |
195,000.00 |
||
| 22960 |
彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出 |
430,993.11 |
430,993.11 |
||
| 2296002 |
用于社會福利的彩票公益金支出 |
430,993.11 |
430,993.11 |
||
| 合 計 |
18,901,324.93 |
16,055,421.82 |
2,845,903.11 |
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
| 部門預(yù)算經(jīng)濟科目編碼 |
單位、部門預(yù)算經(jīng)濟科目名稱 |
資金來源 |
|||||
| 總計 |
財政撥款 |
||||||
| 類 |
款 |
合計 |
一般公共預(yù)算 |
||||
| 小計 |
本級財力 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|||||
| 合計 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
7,977,417.08 |
8,078,004.74 |
||
| 騰沖市民政局 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
16,055,421.82 |
7,977,417.08 |
8,078,004.74 |
||
| 301 |
工資福利支出 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
5,863,862.40 |
||
| 01 |
基本工資 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
2,034,816.00 |
||
| 02 |
津貼補貼 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
2,410,068.00 |
||
| 03 |
獎金 |
169,568.00 |
169,568.00 |
169,568.00 |
169,568.00 |
||
| 07 |
績效工資 |
272,100.00 |
272,100.00 |
272,100.00 |
272,100.00 |
||
| 08 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
977,310.40 |
977,310.40 |
977,310.40 |
977,310.40 |
||
| 302 |
商品和服務(wù)支出 |
3,124,781.81 |
3,124,781.81 |
3,124,781.81 |
1,065,434.68 |
2,059,347.13 |
|
| 01 |
辦公費 |
583,573.13 |
583,573.13 |
583,573.13 |
198,285.00 |
385,288.13 |
|
| 06 |
電費 |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
||
| 07 |
郵電費 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
15,000.00 |
||
| 11 |
差旅費 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
34,000.00 |
||
| 13 |
維修（護）費 |
550,000.00 |
550,000.00 |
550,000.00 |
50,000.00 |
500,000.00 |
|
| 17 |
公務(wù)接待費 |
159,850.00 |
159,850.00 |
159,850.00 |
159,850.00 |
||
| 28 |
工會經(jīng)費 |
94,339.68 |
94,339.68 |
94,339.68 |
94,339.68 |
||
| 31 |
公務(wù)用車運行維護費 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
57,000.00 |
||
| 39 |
其他交通費用 |
435,960.00 |
435,960.00 |
435,960.00 |
435,960.00 |
||
| 公務(wù)交通補貼 |
415,200.00 |
415,200.00 |
415,200.00 |
415,200.00 |
|||
| 公務(wù)用車租車費 |
20,760.00 |
20,760.00 |
20,760.00 |
20,760.00 |
|||
| 99 |
其他商品和服務(wù)支出 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
1,174,059.00 |
||
| 303 |
對個人和家庭的補助 |
7,066,777.61 |
7,066,777.61 |
7,066,777.61 |
1,048,120.00 |
6,018,657.61 |
|
| 04 |
撫恤金 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
1,164,347.95 |
||
| 05 |
生活補助 |
5,902,429.66 |
5,902,429.66 |
5,902,429.66 |
1,048,120.00 |
4,854,309.66 |
|
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位不涉及此項預(yù)算指標
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）（一）基本支出預(yù)算 1605.54萬元,2017年基本預(yù)算支出 1413.09萬元，比上年增 192.45萬元，其原因：人員增加經(jīng)費增加，推進殯葬改革工作經(jīng)費增加。
（二）項目支出預(yù)算 284.59萬元，2017年項目預(yù)算支出 200萬元，比上年增 84.59萬元其原因是：2017年上級下達項目資金較晚，從而導(dǎo)致結(jié)余項目資金較多且納入2018預(yù)算安排分配使用。
窗體底端
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總額21.69萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出5.7 萬元，公務(wù)接待費支出 15.99 萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 4.85萬元，減少的主要原因是：騰沖市民政部門嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，嚴格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度，加強因公出國出境的監(jiān)管，杜絕公款吃喝。
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元。具體出國開支及開展工作情況（無）。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0輛，公務(wù)用車購置及運行維護費5.7 萬元。其中：購置費0 萬元，比上年預(yù)算減少0萬元，具體購置車輛原因： 無 ；運行維護費5.7萬元，比上年預(yù)算增加4.74 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支15.99萬元，主要用于本單位公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算減少0.12萬元，增減原因為騰沖市民政部門嚴格按照三公經(jīng)費管理制度執(zhí)行，杜絕公款吃喝。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費 540.92萬元，較上年增73.08萬元，同比增 16%。增減變化的原因主要是人員增加各項經(jīng)費增加 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
