| 索引號 | 01526020-0-17_Z/2018-0213007 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-02-13 16:05:44 |
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騰沖市軍隊離退休干部管理所2018年部門預(yù)算公開
目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
（三）重點工作概述
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
（三）國有資產(chǎn)占用情況
騰沖市軍隊離退休干部管理所部門（單位）2018年部門預(yù)算編制說明
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
按照黨委政府關(guān)于安置軍隊離退休干部的方針、政策和相關(guān)規(guī)定，全面管理軍隊離退休干部管理所行政工作，組織和帶領(lǐng)工作人員做好服務(wù)管理工作，認真落實軍隊離退休干部的政治、生活待遇。努力創(chuàng)造條件，鼓勵、支持、組織老干部參加有意義的社會活動、公益活動和文體活動，發(fā)揮老干部的作用，使他們生活豐富多彩，愉快安度晚年。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
編制6人，實有人員6人
（三）重點工作概述
緊緊圍繞年初工作計劃和財務(wù)預(yù)算做好本年度的工作，根據(jù)預(yù)算安排，圓滿完成各項工作任務(wù)，認真落實離退休干部的生活待遇和政治待遇，組織老干部開展有益于身心健康的文體活動二、預(yù)算單位基本情況
納入2018年部門預(yù)算編報的單位共1個，軍隊離退休干部管理所、……。其中：財政全供給單位1個，部分供給單位0個，特殊供給單位0個，自收自支單位0個；財政全共計單位中行政單位0個，參公管理事業(yè)單位0個，非參公管理事業(yè)單位1個。部門在職實有6人，其中：財政全供養(yǎng)6人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員35人，其中：離休6人，退休29人。實有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財政收入情況
2018年軍干所部門（單位）財政總收入308.4萬元，其中：一般公共預(yù)算44.55萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)263.85萬元。
（二）財政撥款收入情況
2018年部門財政撥款收入308.4萬元，其中，本年收入44.55萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入263.85萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款44.55萬元（本級財力44.55萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。
四、預(yù)算單位支出情況
2018年部門預(yù)算總支出308.4萬元。財政撥款安排支出308.4萬元，其中，基本支出263.62萬元，項目支出44.78萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，主要用于1、2080902軍隊移交政府的離退休人員安置231.59萬元；2、2080903軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)68.15萬元；3、2080805機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出8.66萬元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況
1、301工資福利支出52.78萬元，其中：基本工資20萬元，津貼補貼：11.33萬元，一個月基本工資額度：1.6萬元績效工資：11.19萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險：8.66萬元
2、302商品和服務(wù)支出8.6萬元；其中辦公費0.11萬元，公務(wù)接待費4.4萬元，公務(wù)用車運行維護費4.09萬元。
3、303對個人和家庭的補助支出202.25萬元，其中離休費70萬元，退休費132.25萬元。
4、310資本性支出（一）44.78萬元
（其中：基本支出263.62萬元，項目支出44.78萬元）。
五、省對下轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)移支付情況
本單位目前不涉及此項預(yù)算指標
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，采購預(yù)算資金13.7萬元。
七、預(yù)算收支增減變化情況說明
（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算變動的主要原因）
（一）公務(wù)接待費比上年增加4.4萬元，原因為2017年沒有預(yù)算，2018年的數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，不屬于本級財政
（二）公務(wù)用車運行維護費比上年增加4.09萬元，原因為2017年沒有預(yù)算，2018年的數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，不屬于本級財政
（三）……
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算總額 8.49 萬元，其中，因公出國（境）費支出 0 萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.09 萬元，公務(wù)接待費支出4.4萬元。“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)增加 8.49 元，增加的主要原因是：2017年沒有預(yù)算，2018年的數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)，不屬于本級財政。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2018年因公出國（境）0 次，出國（境）0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比上年預(yù)算增加0 萬元。具體出國開支及開展工作情況。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護費
2018年購置公務(wù)用車0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護費4.09萬元。其中：購置費0萬元，比上年預(yù)算增加0萬元，具體購置車輛原因：無此項內(nèi)容 ；運行維護費4.09 萬元，比上年預(yù)算增加4.09萬元，2017年沒有預(yù)算，2018年數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)，不屬于縣級財政，主要用于軍休干部服務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2018年公務(wù)接待費開支4.4 萬元，主要用于公務(wù)接待 ，比上年預(yù)算增加4.4萬元，增減原因2017年沒有預(yù)算，2018年的數(shù)據(jù)為上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)，不屬于本級財政。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2.項目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
4.“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
5.機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排
機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，較上年增0 萬元，同比增0 %。增減變化的原因主要是 無相關(guān)內(nèi)容 。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。
