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騰沖市殯儀館2018年部門預(yù)算公開

目錄

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（三）重點(diǎn)工作概述

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

（二）財(cái)政撥款收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

騰沖市殯儀館2018年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行全口徑預(yù)算管理，即收入和支出全部納入預(yù)算管理，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

騰沖縣殯儀館是火化遺體、接運(yùn)遺體、骨灰寄存等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

1.機(jī)構(gòu)情況：騰沖縣殯儀館是1976年成立的一個(gè)獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位，隸屬騰沖縣民政局。

2．人員情況：騰沖縣殯儀館在職職工9人，其中，男職8人，女職1人，知識(shí)文化結(jié)構(gòu)：本科2人、大專3人、中專2人、高中1人、初中1人，職稱結(jié)構(gòu)：助師1人、專技2人、高級(jí)工3人、中級(jí)工1人、初級(jí)工2人、退休職工2人。

（三）重點(diǎn)工作概述

騰沖縣殯儀館從2003年從石頭山搬遷到侍郎壩村大坡凹，得到上級(jí)部門的大力支持，以及得到財(cái)政部門的大力支持，通過(guò)這幾年的努力，現(xiàn)在殯儀館大有改觀。

2017年共火化遺體1565具。

二、預(yù)算單位基本情況

納入2018年部門預(yù)算編報(bào)的單位共1個(gè)，分別是騰沖市殯儀館。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)，部分供給單位0個(gè)，特殊供給單位0個(gè)，自收自支單位0個(gè)；財(cái)政全共計(jì)單位中行政單位1個(gè)，參公管理事業(yè)單位0個(gè)，非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。部門在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。離退休人員2人，其中：離休0人，退休2人。編制車輛4輛，實(shí)有車輛6輛。（各部門可結(jié)合實(shí)際制作基本情況分布圖表等）

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)政收入情況

2018年殯儀館財(cái)政總收入89.33萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算89.33萬(wàn)元，政府性基金收入0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2018年部門財(cái)政撥款收入89.33萬(wàn)元，其中，本年收入89.33萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款89.33萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力89.33萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2018年部門預(yù)算總支出 89.33萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出89.33萬(wàn)元，其中，基本支出89.33萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況（詳見下列表）

按功能分類支出總表

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)分類安排的支出詳見下表：

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

本單位不涉及此項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（本條主要填寫基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因）2018年預(yù)算收入為89.33萬(wàn)元（其中基本收入撥款89.33萬(wàn)元，項(xiàng)目撥款收入為0萬(wàn)元），比2017年減少178.36萬(wàn)元，增減比率為199%。減少原因?yàn)?018年因殯葬改革劃歸公司管理，無(wú)項(xiàng)目。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2018年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額11.00萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出 1.5 萬(wàn)元。 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少 4.70萬(wàn)元，減少的主要原因是： 騰沖市殯儀館嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理制度執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車管理制度及公車改革制度，加強(qiáng)因公出國(guó)出境的監(jiān)管，杜絕公款吃喝。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2018年因公出國(guó)（境） 0 次，出國(guó)（境） 0 人。因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0 萬(wàn)元。具體出國(guó)開支及開展工作情況（無(wú)）。

（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2018年購(gòu)置公務(wù)用車 0輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.5 萬(wàn)元。其中：購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0萬(wàn)元，具體購(gòu)置車輛原因： 無(wú) ；運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 9.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 5.2萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)開支 1.5 萬(wàn)元，主要用于本單位公務(wù)接待支出，比上年預(yù)算增加0.5萬(wàn)元，增減原因?yàn)轵v沖市殯儀館推行殯葬改革業(yè)務(wù)增加。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2.項(xiàng)目支出：是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增0萬(wàn)元，同比增 0%。增減變化的原因主要是人員增加各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加 。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。