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  騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2016年度部門決算公開說明

騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2016年度部門決算公開說明

第一部分 騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所概況

一、主要職能

（一）主要職能

按照黨委政府關(guān)于安置軍隊(duì)離退休干部的方針、政策和相關(guān)規(guī)定，全面管理軍隊(duì)離退休干部管理所行政工作，組織和帶領(lǐng)工作人員做好服務(wù)管理工作，認(rèn)真落實(shí)軍隊(duì)離退休干部的政治、生活待遇。努力創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)、支持、組織老干部參加有意義的社會(huì)活動(dòng)、公益活動(dòng)和文體活動(dòng)，發(fā)揮老干部的作用，使他們生活豐富多彩，愉快安度晚年。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

2016年，軍干所緊緊圍繞年初工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)算做好本年度的工作，根據(jù)預(yù)算安排，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，認(rèn)真落實(shí)了離退休干部的生活待遇，并組織老干部開展了一些有益于身心健康的文體活動(dòng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所屬于獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

騰沖市軍隊(duì)離退休干部管理所2016年末實(shí)有人員編制6人。全部為事業(yè)編制；在職在編實(shí)有事業(yè)人員7人（離退休人員32人。其中：離休6人，退休26人。在退休人員中，23人為軍隊(duì)退休，3人為軍干所退休。實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。

第二部分  2016年度部門決算表

2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年本單位財(cái)政補(bǔ)助收入為49780397.06元，其中2080501款102368.05元，占總收入的2.1%，2080502款39435.55元，占總收入的0.8％，2080902款3,851,169.76元，占總收入的77.5%，2080903款收入971529.5元，占總收入的19.5%，2080505款為5894.2元，占總收入的0.1%。全部為財(cái)政撥款收入，占總收入的100%；上年收入4801181.36元，與上年對(duì)比增加了169215.7元，原因是2016年接收了一名軍隊(duì)退休干部及2016年調(diào)資等。

二、支出決算情況說明

軍干所2016年度支出合計(jì)4618291.25元。其中：基本支出4605691.25元，占總支出的99.7％；項(xiàng)目支出12600元，占總支出的0.3％；上年支出4468243.53元，與上年對(duì)比支出增加了150047.72元了,主要原因是2016年接收了一名軍隊(duì)退休干部及2016年調(diào)資。

（一）基本支出情況

2016年度用于單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出333598.7元。與上年對(duì)比減少43545.23元,主要原因維修維護(hù)費(fèi)減少。基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.8％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.2％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障單位機(jī)構(gòu)為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出12600元。與上年對(duì)比減少了67400元,主要原因軍干所2016年的項(xiàng)目建設(shè)主要有多功能球場(chǎng)建設(shè)，2016年底未竣工，項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)下年，待2017年工程結(jié)束驗(yàn)收后再支付（三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4605691.25元,占本年支出合計(jì)的99.7%。上年支出為4388243.53元，與上年對(duì)比增加了217447.72元,主要原因2016年接收了一名軍隊(duì)退休干部及2016年調(diào)資。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)支出4605691.25元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的100%。其中2080501款102368.05元，占總支出的2.2%， 2080502款39435.55萬元，占總支出的0.9% ，2080902款3,452,156.48元，占總支出的74.7% ，2080903款支出1,005,836.97元, 占總支出的22.1%，2080505款支出5,894.20元，占總支出的0.1%.

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為91787.6元，支出決算為91787.6元，完成預(yù)算的100%。其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出決算為43535.3元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為48252.3元，完成預(yù)算的100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少了1268.91元，下降13.5%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少5615.21元，下降11.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加4346.3元，增長(zhǎng)9.9%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體減少，其中公務(wù)接待增長(zhǎng)了4346.3元，原因?yàn)槲飪r(jià)上漲，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少了5615.21元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算91787.6，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43535.3元，占47.4%；公務(wù)接待費(fèi)支出48252.3元，占52.6%。具體情況如下：

1. 公務(wù)用車1運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出43535.3元。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出43535.3元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于服務(wù)老干部所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出48252.3元。

在公務(wù)接待費(fèi)中，主要用于軍休系統(tǒng)交流座談會(huì)、上級(jí)單位檢查指導(dǎo)工作、本單位業(yè)務(wù)用餐等接待費(fèi)支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

(一)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出333598.7元，與上年對(duì)比減少了43545.23元,主要原因維修維護(hù)費(fèi)減少了。部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)127390.28元、印刷費(fèi)3719元、水費(fèi)2931.4元、電費(fèi)4279.34元、郵電費(fèi)4557.18元、物業(yè)管理費(fèi)620元、差旅費(fèi)34656.9元、培訓(xùn)費(fèi)140、公務(wù)接待費(fèi)48252.3元、勞務(wù)費(fèi)33517元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)28500元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)43535.3元、租車費(fèi)1500元。

（二）其他重要事項(xiàng)情況說明

2016年固定資產(chǎn)增加了658.83萬元，主要是原來基建賬的在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并核銷了一部分不能使用的資產(chǎn)。

軍干所按照財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)定，扎實(shí)做好2016年的財(cái)務(wù)決算工作，按照年初預(yù)算及年終決算的要求認(rèn)真做好部門決算的編報(bào)、審核工作。

（三）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第四部分、名詞解釋
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，反映部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費(fèi)，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   （三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。