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第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

第四部分 名詞解釋

騰沖市敬老公寓2016年度部門決算公開說明

一、騰沖市敬老公寓主要職能

（一）主要職能：騰沖市敬老公寓成立于2009年，屬民政局下屬全額撥款事業(yè)單位，分別施行敬老、養(yǎng)老及孤兒收養(yǎng)等政府職能。

（二）敬老公寓2016年度重點工作任務(wù)介紹：

規(guī)范管理，提升服務(wù)，促進(jìn)敬老公寓健康發(fā)展

公寓堅持“教育和引導(dǎo)共舉、管理和服務(wù)并重”的思路，不斷促進(jìn)敬老公寓在管理上上水平，在服務(wù)上上層次。一年來，公寓本著“為政府分憂，替天下兒女盡孝，全心全意為老年人服務(wù)、積極為騰沖老齡事業(yè)做貢獻(xiàn)”的辦院宗旨，認(rèn)真貫徹學(xué)習(xí)國家關(guān)于五保供養(yǎng)的各項方針政策，全面貫徹落實《五保供養(yǎng)工作條例》，有效保障了供養(yǎng)人員的合法權(quán)益。

強化監(jiān)督，定期檢查，推動敬老公寓規(guī)范化發(fā)展

一是內(nèi)部管理制度完善;二是公共服務(wù)設(shè)施到位;三是服務(wù)護理周到細(xì)致;四是財務(wù)收支符合管理規(guī)定，合理合法;五是固定資產(chǎn)管理規(guī)范，生活物品、藥品管理嚴(yán)謹(jǐn)。

二、騰沖市敬老公寓基本情況

（一）騰沖市敬老公寓決算單位構(gòu)成

納入騰沖市敬老公寓2016年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

（二）騰沖市敬老公寓人員和車輛的編制及實有情況

騰沖市敬老公寓2016年末實有人員編制6人。其中：事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有事業(yè)人員8人（含參公管理事業(yè)人員0人），長期聘用人員32人（其中保安人員2人）。聘用人員安排：辦公室4人，護理部13人，兒童福利院2人，餐飲部9人，水電工1人，保安人員2人，民政局借用1人。

離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

三、騰沖市敬老公寓2016年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

騰沖市敬老公寓2016年度收入合計2264109.28元。其中：財政撥款收入2264109.28元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比：2015年總收入為1737443.96元，2016年度收入比上年度增加526665.32元，增30.31%，主要原因是2016年比上年新增政府性基金維修改造資金20萬元及基本建設(shè)項目資金19萬元。

（二）支出決算情況說明

騰沖市敬老公寓2016年度支出合計1874109.28元。其中：基本支出1874109.28元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比：2015年總支出為1759619.55元,2016年總支出比2015年增加114489.73元，增6.51%，主要原因是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。

1、基本支出情況

2016年度用于保障騰沖市敬老公寓正常運轉(zhuǎn)的日常支出1874109.28元。與上年對比：2015年基本支出為1759619.55元,2016年基本支出比2015年增加114489.73元，增6.51%，主要原因是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。

2、項目支出情況

2016年度用于保障騰沖市敬老公寓為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出0元。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

騰沖市敬老公寓2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1874109.28元,占本年支出合計的100%。與上年對比：2015年公共預(yù)算財政撥款支出為1759619.55元,2016年公共預(yù)算財政撥款支出比2015年增加114489.73元，增6.51%，主要原因是人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費增加。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

（1）一般公共服務(wù)（類）支出1874109.28元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的100%。主要用于人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費，具體支出為：工資福利支出779955.34元，其中基本工資支出223220.12元，津貼補貼支出116676元，其他社會保障繳費（長期聘用人員各種保險繳費）支出269854.32元，績效工資支出163329元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6875.4元；對個人和家庭的補助257504.11元，其中生活補助支出142510.65元，獎勵金支出114753.46元，其他對個人和家庭的補助支出240元；商品和服務(wù)支出816979.83元，其中辦公費支出39913.9元，電費支出64588.9元，郵電費支出30820.33元，差旅費支出22618元，維修（護）費支出19933.99元，培訓(xùn)費支人200元，公務(wù)接待費支出3935元，勞務(wù)費支出（長期聘用人員工資支出）579511元，工會經(jīng)費支出33034.27元，公務(wù)車運行維護費支出17806.44元，其他商品和服務(wù)支出4618元；其他資本性支出（辦公設(shè)備購置）19670元。

（2）外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

（3）國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

（4）公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

騰沖市敬老公寓2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為21741.44元，支出決算為21741.44元，完成預(yù)算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為17806.44元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)接待費支出決算為3935元，完成預(yù)算的100%。

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年減少4913.62元，下降18.43%。其中：因公出國（境）費支出決算增加/減少0元，增長/下降0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增減少5508.62元，下降23.63%；公務(wù)接待費支出決算增加595元，增長15.12%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是公務(wù)車費用減少。

2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出17806.44元，占81.9%；公務(wù)接待費支出3935元，占18.1%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護費支出17806.44元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。公務(wù)用車運行維護支出17806.44元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于騰沖市敬老公寓生活車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

（3）公務(wù)接待費支出3935元。其中：

國內(nèi)接待費支出3935元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于騰沖市敬老公寓相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

（五）其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

1、其他重要事項情況說明

（1）單位經(jīng)費支出情況

騰沖市敬老公寓工資福利支出779955.34元為在職8人工資福利支出及長期聘用人員32人保險繳費支出；對個人及家庭的補助支出257504.11元主要為夜班人員生活補助及長期聘用人員考核獎勵；商品和服務(wù)支出中勞務(wù)費支出579511元為長期聘用人員32人工資支出；2016年政府性基金預(yù)算財政撥款390000元，為民政局撥敬老公寓維修改造資金20萬元及基本建設(shè)項目資金19萬元，2016年年底才撥到賬，當(dāng)年沒有列支，結(jié)余使用。

2、相關(guān)口徑說明

（1）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（2）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（4）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）

四、名詞解釋

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，反映部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費，反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。公務(wù)用車購置及運行費，反映單位公務(wù)用車購置費及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)接待費，反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（三）“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門（含下屬單位）從年初預(yù)算批復(fù)中安排用于因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費的預(yù)算數(shù)（包括基本支出和項目支出）。