| 索引號 | 01526020-0-17_Z/2016-0205001 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市民政局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2016-02-05 14:46:35 |
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一、部門預(yù)算編制的依據(jù)
根據(jù)《騰沖市財政局關(guān)于編制2016-2018年中期財政規(guī)劃和2016年市級部門預(yù)算的通知》（騰財發(fā)〔2016〕448號）編制。
二、部門預(yù)算編制的原則
1.綜合財政預(yù)算的原則。按照統(tǒng)一編制，統(tǒng)一管理，統(tǒng)籌安排單位預(yù)算內(nèi)資金的要求，將各項收支全口徑納入預(yù)算管理，統(tǒng)籌安排。
2.收支平衡的原則。堅持量入為出，收支平衡，從嚴(yán)控制各項支出。
3.細(xì)化預(yù)算編制的原則。個人工資按人事部門核準(zhǔn)的人數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)核定到人；公用經(jīng)費按人員編制內(nèi)實有人數(shù)和確定的定額標(biāo)準(zhǔn)核定；專項支出按項目的輕重緩急原則予以核定。
4.績效管理的原則。加強部門預(yù)算績效管理，強化部門績效意識，探索預(yù)算支出績效考評制度，將績效考評結(jié)果與預(yù)算編制有效結(jié)合，提高財政資金分配的科學(xué)性、有效性。
三、部門基本情況
（一）部門主要職責(zé)（簡單概述）
一）貫徹執(zhí)行國家關(guān)于民政工作的方針、政策和法律、法規(guī)，研究制定全市民政事業(yè)中、長期規(guī)劃和年度計 劃并組織實施和監(jiān)督檢查。
（二）負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待撫恤工作，負(fù)責(zé)革命烈士審核、報批、褒揚和革命傷殘人員殘廢等級評定的審核報 批工作。
（三）負(fù)責(zé)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)志愿兵、軍隊復(fù)員干部 的接收安置工作；負(fù)責(zé)軍隊離退休干部，無軍籍退休退職 職工的接收安置、服務(wù)管理工作；指導(dǎo)移交地方管理的軍 隊離退休干部休養(yǎng)所的工作；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市軍供站的工 作。
（四）組織救災(zāi)工作，掌握和發(fā)布災(zāi)情，撥放救災(zāi)款 物；組織接收、分配救災(zāi)捐贈；檢查、監(jiān)督救災(zāi)款物使用 情況，指導(dǎo)災(zāi)區(qū)開展生產(chǎn)自救；指導(dǎo)農(nóng)村救災(zāi)合作保險，開展減災(zāi)活動。
（五）負(fù)責(zé)社會救濟工作，制定農(nóng)村五保戶供養(yǎng)和城 鄉(xiāng)社會困難戶定期救濟、臨時救濟以及其他特殊救濟對象 的救濟政策、標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施；會同有關(guān)部門制定城市居 民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)，并組織救濟工作；負(fù)責(zé)符合社會救 濟條件的失業(yè)救濟期滿尚未再就業(yè)職工的救濟工作；負(fù)責(zé) 扶貧工作。
（六）負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)基層政權(quán)建設(shè)和基層群眾自治組織建設(shè)，開展村民、居民自治活動。
（七）擬訂行政區(qū)域規(guī)劃，負(fù)責(zé)市、區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政區(qū)域的設(shè)立、撤銷、更名和界線變更的審核報 批工作。
（八）負(fù)責(zé)全縣行政區(qū)劃名稱和重要自然地理實體的命名、更名和地名標(biāo)志的規(guī)劃、設(shè)立管理等工作。
（九）研究擬訂社團管理法規(guī)并組織實施；負(fù)責(zé)全縣性社團組織和涉外社團的審批登記和管理工作；指導(dǎo)縣區(qū)社團管理工作。
（十）主管婚姻登記和兒童收養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)殯葬和 公墓事業(yè)管理工作。
（十一）負(fù)責(zé)城市流浪乞討人員的收容、管理、教育 、遣送工作；指導(dǎo)收容遣送站的建設(shè)和管理工作。
（十二）主管全市社會福利有獎募捐工作；管理，指 導(dǎo)和監(jiān)督有獎募捐福利基金的使用。
（十六）承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）人員及車輛情況
編制2016年部門預(yù)算時，在職實有人數(shù) 117人，其中：行政 33人，事業(yè)79人，工勤 5 人；離退休人員 36人，其中：離休6 人，退休 30人；在編實有車輛 14 輛。
四、2016年預(yù)算收支情況
2016年部門預(yù)算總收入 2122萬元，其中：財政撥款 2122萬元。2016年部門預(yù)算總支出3497萬元，其中：基本支出 3425 萬元，項目支出 72 萬元。
（一）基本支出情況
2016年基本支出 3425萬元，主要用于保障機構(gòu)正常運
轉(zhuǎn)的日常支出。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出及辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，占預(yù)算支出的 97.94％。
（二）項目支出情況
2016年項目支出72萬元，主要用于保障 機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費。占預(yù)算支出的 2.06%。具體項目如下
1.2016年民房災(zāi)害保險經(jīng)費29萬元；
2. 第二次全國地名普查費10萬元；
3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)【結(jié)余】11萬元
4、醫(yī)療救助【結(jié)余】9萬元
5、傷殘撫恤【結(jié)余】13萬元
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況
2016年一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費預(yù)算總額 78.6萬元，其中，因公出國（境）費支出 0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出 32.6萬元，公務(wù)接待費支出46萬元。2016年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)比2016年預(yù)算數(shù)增加10.2萬元，增加的主要原因是：車輛增加，人員增加。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
2016年因公出國（境） 0 次，出國（境） 0 人。因公出國（境）費 0 萬元，比2015年預(yù)算增加/減少 0 萬元。具體出國開支及開展工作情況*****。
（二）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
2016年購置公務(wù)用車 0 輛，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費 32.6 萬元。其中：購置費 0 萬元，比2015年預(yù)算增加3.6萬元，具體購置車輛原因： ；運行維護(hù)費 萬元，比2016年預(yù)算增加/減少 萬元，主要用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
（三）公務(wù)接待費
2016年公務(wù)接待費開支 46萬元，主要用于日常業(yè)務(wù)開展所需的接待費用及上級相關(guān)部門對本系統(tǒng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等費用 。比2016年預(yù)算增加/減少6.6萬元，增加原因 主要是騰沖撤縣設(shè)市后相關(guān)業(yè)務(wù)檢查有所增加 。
