| 索引號 | 31634499-3/20231019-00002 | 發(fā)布機構 | 騰沖市人社局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-19 10:08:02 |
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監(jiān)督索引號53052200531601000
騰沖市人力資源和社會保障局2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人力資源和社會保障局概況
一、主要職能
（一）主要職能
1.貫徹落實國家、云南省、保山市關于人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策，擬定騰沖市人力資源和社會保障發(fā)展規(guī)劃、政策規(guī)定草案，并負責組織實施和監(jiān)督檢查。
2.貫徹落實“人才強市”戰(zhàn)略，擬定人才培養(yǎng)、引進、管理、使用、激勵等相關規(guī)劃、政策和措施；貫徹執(zhí)行引進國外智力的相關政策和規(guī)定，管理人才項目工作，審核申報和組織實施出國（境）培訓項目，積極開展對外合作交流；指導事業(yè)單位人事管理工作；按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘等人事綜合管理工作。
3.會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、年常增長和支付保障機制。貫徹企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。
4.會同有關部門實施事業(yè)單位人事制度改革，貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理辦法。組織實施專業(yè)技術人員管理政策，負責專業(yè)技術人員繼續(xù)教育工作。牽頭推進深化職稱制度改革工作。參與人才管理工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔和培養(yǎng)工作。
5.貫徹落實農民工工作綜合性政策和規(guī)劃，協(xié)調、推動相關工作的落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
6.統(tǒng)籌建設覆蓋全市城鄉(xiāng)的社會保障體系，擬定基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌辦法并監(jiān)督實施；擬定職工工傷保險政策并監(jiān)督實施；貫徹實施被征地農民社會保障政策；貫徹執(zhí)行社會保險及其補充保險基金監(jiān)督和管理制度；匯總審核社會保險基金預決算草案；貫徹執(zhí)行社會保險基金收繳、支付、管理、運營的管理辦法，對社保基金進行監(jiān)督和管理。
7.組織擬定全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動、有效配置；負責人力資源市場、職業(yè)中介機構的指導、管理、監(jiān)督；完善公共就業(yè)服務體系和職業(yè)資格制度，建立就業(yè)援助和面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)培訓制度。
8.負責全市促進就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作，擬定全市統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的就業(yè)發(fā)展、高校畢業(yè)生就業(yè)、農轉城就業(yè)、退役軍人、殘疾人、農轉城人員等培養(yǎng)和激勵的規(guī)劃和政策，并組織實施；負責全市就業(yè)、失業(yè)的預測預警和信息引導，實施預防、調節(jié)和控制；完善公共就業(yè)服務體系；負責執(zhí)行騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款的政策、法規(guī)和工作實施計劃，并組織實施。
9.負責就業(yè)、失業(yè)和社會保險基金的預測預警和信息引導，編制應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。
10.負責全市勞動人事爭議調解仲裁工作和勞動關系政策，完善勞動關系協(xié)商協(xié)調機制。組織實施職工工作時間、休息休假和假期制度實施辦法，貫徹落實非法使用童工實施辦法和女工、未成年工特殊勞動保護實施辦法。組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處違法案件。
11.貫徹實施人社部、省、市機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險相關政策規(guī)定；負責對市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險業(yè)務經(jīng)辦的監(jiān)督指導；負責編報市本級機關事業(yè)養(yǎng)老保險業(yè)務統(tǒng)計報表；負責機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險各項政策業(yè)務咨詢。
12.負責規(guī)劃、建設、管理市級人力資源和社會保障服務平臺和信息系統(tǒng)；承擔全市人力資源和社會保障綜合統(tǒng)計、信息發(fā)布工作；加強政務公開。
13.組織做好企業(yè)退休人員的管理服務；做好老年人文體健身活動及年檢等。
14.完成騰沖市委、市人民政府和上級機關交辦的其他任務。
（二）2022年度重點工作任務概述
1.突出嚴和實，建強班子帶好隊伍。一是加強思想建設。開展黨組理論學習中心組學習13次；完成巡察整改專題民主生活會及重點工作民主生活會4次，黨組書記結合學習黨的二十大精神、廉政主題、家風家教等內容上黨課5次。二是加強制度執(zhí)行。堅持民主集中制、分工負責制和“一崗雙責”制等，落實“第一議題”制度，用制度規(guī)范班子成員履職和局機關工作運行。三是加強作風建設。結合轉作風重實干爭一流，作風革命、效能革命，“清廉騰沖”建設等活動的開展，大力踐行“三個工作法”，開展“局長走流程”活動，查找業(yè)務經(jīng)辦問題，以走促查、以查促改，進而簡化辦事流程、優(yōu)化辦事體驗、提升服務水平。分管領導針對各自分管工作開展調研，深入基層，把脈問診，確保工作落實落細。四是加強監(jiān)督管理。全體干部職工梳理排查自身及工作業(yè)務存在的隱患問題，明確防控整改方向，制定個人“作風革命 效能革命”問題、風險、責任、整改四項清單90余份，提高風險防控能力。召開“基金和資金”風險防控警示教育大會，通報系統(tǒng)內違紀案例，簽訂“基金和資金廉潔使用承諾書”。召開節(jié)假日紀律作風工作會7次，敲警鐘防范“節(jié)日病”。開展廉政提醒談話4場次，班子成員、股所級負責人層層簽訂廉政承諾。將嚴管和厚愛的要求延伸到干部家屬身上，與干部及其家屬簽訂《騰沖市人社局廉政暨家庭家風家教廉潔承諾書》。
2.加大扶持力度，全力推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。一是就業(yè)形勢持續(xù)穩(wěn)定。開發(fā)就業(yè)崗位13972個，城鎮(zhèn)新增就業(yè)7229人，其中：城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人數(shù)1312人，就業(yè)困難人員就業(yè)1106人。利用“騰沖市招聘網(wǎng)”微信公眾號，推送就業(yè)崗位，搭建供求平臺，發(fā)布招聘信息63期，提供就業(yè)崗位13826個；組織各類人才現(xiàn)場招聘會7場，進場招聘單位204家，提供就業(yè)崗位近9070個，進場求職人員近9537人次，達成初步面試意向1915人。網(wǎng)絡招聘會2場，招聘單位122家，提供崗位數(shù)2163個，注冊簡歷數(shù)5614人，直播帶崗活動從報名參與的122家企業(yè)中遴選8家企業(yè)參與，在線收看直播累計10.07萬人次。二是職業(yè)技能持續(xù)提升。開展農村勞動力培訓4.21萬人次，開展職業(yè)技能補貼性培訓213期10064人次，其中農村勞動力補貼性培訓8667人次（脫貧勞動力2361人次）；2022年發(fā)放職業(yè)培訓補貼共計9357人，金額1236.258萬元，其中發(fā)放2021年4668人，金額651.802萬元；脫貧勞動力參加職業(yè)培訓生活費、交通費補貼2542人，金額187.288萬元，其中發(fā)放2021年1536人，金額2021年104.8萬元。三是勞動力轉移有成效。全市轉移就業(yè)27.53萬人（脫貧勞動力24427人），其中，省外就業(yè)4.19萬人（脫貧勞動力4898人），市外省內2.96萬人（脫貧勞動力3023人），市內就業(yè)20.38萬人（脫貧勞動力16506人）。四是積極認定就業(yè)扶貧車間吸納勞動力就地就近就業(yè)。認定就業(yè)扶貧車間11家（2022年新認定云南智德服裝有限公司）吸納就業(yè)1326人（脫貧勞動力169人），發(fā)放吸納就業(yè)補助70.5326萬元。五是加強創(chuàng)業(yè)平臺管理，加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務。2022年撥付騰沖啟迪K棧眾創(chuàng)空間扶持資金100萬元，并及時到平臺進行跟蹤服務，掌握平臺動向。六是積極開發(fā)就業(yè)見習崗位。六是積極開發(fā)就業(yè)見習崗位。認定就業(yè)見習基地24家，發(fā)放就業(yè)見習補貼161人次，金額81.85萬元。七是大力開發(fā)公益性崗位。共計開發(fā)公益性崗位839人，發(fā)放公益性崗位補貼1100人次，金額922.7萬元。八是社會保險補貼應享盡享。2022年共計發(fā)放社會保險補貼5472人次，金額1340.655萬元。
3.及時兌現(xiàn)政策，助力企業(yè)紓困解難。一是穩(wěn)崗保障服務有力。發(fā)放穩(wěn)崗返還417家企業(yè)，返還金額460.57萬元，惠及職工9779人；發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款833戶金額14505萬元。二是嚴格執(zhí)行階段性減免政策。繼續(xù)執(zhí)行階段性減免政策，失業(yè)保險減免政策延期執(zhí)行至2023年4月30日。共為參保單位減負3239.11萬元，其中減少參保單位失業(yè)保險繳費3105.94萬元，工傷保險減負133.17萬元（執(zhí)行至2022年4月30日）。三是嚴格落實緩繳政策。對餐飲、零售、旅游、民航、公路運輸行業(yè)等階段性實施緩繳養(yǎng)老、工傷、失業(yè)保險政策，符合條件的企業(yè)提出申請，經(jīng)同級人民政府批準后予以緩繳。目前，82家企業(yè)申請緩繳養(yǎng)老保險，緩交養(yǎng)老保險金額2982.51萬元；76戶企業(yè)申請緩繳工傷保險，緩繳金額53.67萬元；21家企業(yè)申請緩繳失業(yè)保險，緩繳金額48萬元。四是嚴格落實一次性留工培訓補助政策。對受疫情影響嚴重餐飲、零售、旅游、民航、公路水路鐵路運輸五類行業(yè)企業(yè)實施一次性留工培訓補助政策，對系統(tǒng)自動篩選的五類行業(yè)企業(yè)免申即享，其他屬于五類行業(yè)企業(yè)的需承諾申請。目前，一次性留工培訓補助發(fā)放126戶企業(yè)，補助金額161.4萬元，受益3228人。五是及時兌付職工技能提升補貼和一次性吸納就業(yè)補貼。失業(yè)保險支持參保職工提升職業(yè)技能補貼發(fā)放41人，發(fā)放金額7.4萬元。發(fā)放一次性吸納就業(yè)補貼5戶企業(yè)，申請補貼人數(shù)9人，補貼金額4.5萬元。六是嚴格落實一次性擴崗補助政策。對企業(yè)招用2020年-2022年畢業(yè)未就業(yè)高校畢業(yè)生及失業(yè)登記的16-24歲青年，簽訂勞動合同并參加失業(yè)保險的，按1500元/人補助發(fā)放一次性擴崗補助，補助實施至2022年12月31日。12月止，發(fā)放一次性擴崗補助40戶企業(yè)，發(fā)放補貼資金14.25萬元，涉及人數(shù)95人。
4.擴面提質增效，構建更加完善的城鄉(xiāng)社會保障體系。一是參保擴面成效明顯。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、企業(yè)職工養(yǎng)老保險、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險參保人數(shù)分別為36.24萬人、5.14萬人、1.95萬人、5.4萬人、3萬人。被征地農民身份認定77397人，其中符合保障條件且符合參保條件的11090人，參加基本養(yǎng)老保險11090人，其中參加城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險8503人，參加城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險2587人。二是確保待遇按時足額發(fā)放。發(fā)放企業(yè)職工養(yǎng)老保險離退休金102864人次27103.93萬元，辦理企業(yè)退休死亡喪葬撫恤費217起，發(fā)放869.52萬元；發(fā)放機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險離退休金72415人次51846.01萬元；發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險養(yǎng)老待遇122.56萬人次15627.45萬元；發(fā)放工傷保險待遇876.75萬元；發(fā)放失業(yè)保險金1023.17萬元；發(fā)放失業(yè)補助金160.95萬元，發(fā)放失業(yè)人員醫(yī)保補助金85.09萬元。三是積極作為，扎實開展社保服務“康乃馨”行動。全市社保先鋒隊員人數(shù)166人，積極開展進企業(yè)、進社區(qū)、進家庭宣講服務8361場次，服務群眾40654人次。
5.積極招才引智，發(fā)揮人才支撐作用。一是順利推進事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升工作。對全市事業(yè)單位管理崗位人員進行全覆蓋調研，按程序和要求制定《騰沖市縣以下事業(yè)單位管理崗位職員等級晉升工作方案》報保山市級備案；并順利完成39名管理崗位職員等級晉升工作。二是圓滿完成2021年機關工勤人員和事業(yè)單位工作人員履職考核工作。2021年參加考核單位168個，參加考核人數(shù)11210人，其中：考核為優(yōu)秀1659人（記功140人），合格9155人，不合格14人，不定等次382人。三是有效完成2022年事業(yè)單位工作人員招聘工作。全年共招聘、聘用87人。市直事業(yè)單位部分特殊崗位緊缺人才計劃直招30人，實際招聘28人。計劃公開招聘設置42個崗位、招聘40人，實際招聘40個崗位40人（含定向軍人隨軍家屬3人）。接收免費師范生21人，訂單定向免費醫(yī)學生1人。四是完成全市事業(yè)工作人員流動調配工作。2022年事業(yè)單位人員共調動158人。市內調動134人，其中，教體86人、衛(wèi)鍵3人；市外調入24人，其中，檢察院、法院公務員各1人，事業(yè)22人（含教體10人、軍人家屬3人）。
6.加大維權力度，促進社會和諧穩(wěn)定。一是強化措施，全力推動農民工工資按月足額發(fā)放。嚴格落實農民工實名制管理、農民工工資專用賬戶管理、農民工工資保證金繳存等“六制一金”制度。截至10月底，全市43個在建項目全部納入保山市監(jiān)管平臺，1.43萬名工人進入平臺監(jiān)管；協(xié)調處理農民工工資拖欠案件563件，涉及農民工7311人次，為農民工追討被拖欠工資9557萬元。二是部門聯(lián)動，加大對惡意欠薪違法行為查處力度。建立健全行政執(zhí)法與刑事司法銜接機制和勞動保障誠信體系建設機制。向司法機關移送惡意欠薪違法案件3起；通過政府網(wǎng)站等新媒體公布重大勞動保障違法案件2期，將2家欠薪企業(yè)及5名自然人列入拖欠工資失信聯(lián)合懲戒名單，形成了部門聯(lián)動、齊抓共管的工作格局。三是妥善處理勞動爭議、工傷事故調查及群眾來信來訪。扎實開展“和諧同行”三年行動和“保穩(wěn)定 促和諧”預防化解勞動關系風險專項工作，加強勞動關系矛盾風險源頭治理和用工指導，明確了18戶企業(yè)作為監(jiān)測對象，并按時在勞動用工管理備案系統(tǒng)上更新監(jiān)測信息。全市累計網(wǎng)上用工登記戶數(shù)1648戶，簽訂勞動合同24411人，其中農民工7167人。累計審查集體合同45份，涉及企業(yè)106戶，職工4623人。圓滿完成企業(yè)薪酬調查工作，涉及企業(yè)118戶，職工10101人。受理工傷認定申請125起，已上報審批118起。共收到勞動爭議仲裁申請137件，其中，案前調解79件，立案受理58件（仲裁調解41件，仲裁裁決17件），仲裁調解裁決涉及金額446.4萬元，受案率、結案率為100%，調解成功率87.59%。接待群眾來信來訪134件136人，按期答復率為100%。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置20個內設機構，包括：基層黨建辦公室、辦公室（人事股、信息網(wǎng)絡管理股）、政策法規(guī)股（行政復議辦公室）、規(guī)劃財務股、基金監(jiān)督股、人才開發(fā)管理辦公室（流動調配股）、工資福利股（騰沖市工資制度改革領導小組辦公室）、專業(yè)技術人員管理股（騰沖市職稱改革工作辦公室、事業(yè)單位人事管理股）、勞動保障監(jiān)察股（騰沖市勞動保障監(jiān)察大隊）、職工養(yǎng)老保險股、工傷保險股、社會化管理辦公室、被征地農民保險股、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險股、職業(yè)能力建設股（騰沖市職業(yè)技能鑒定中心）、勞動力管理股、失業(yè)保險股、就業(yè)促進股、勞動關系股、勞動人事仲裁信訪股。所屬單位4個，分別是：
1.騰沖市社會保險中心
2.騰沖市公共就業(yè)和人才服務中心
3.騰沖市勞動人事爭議仲裁院
4.騰沖市創(chuàng)業(yè)小額貸款擔保中心
（二）決算單位構成
納入騰沖市人力資源和社會保障局2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，即：騰沖市人力資源和社會保障局，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市人力資源和社會保障局2022年末實有人員編制54人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制24人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員69人（含行政工勤人員16人），事業(yè)人員24人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員41人（離休0人，退休41人）。
實有車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
我單位無政府性基金預算財政撥款收入，也無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
我單位國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人力資源和社會保障局部門2022年度收入合計184,534,820.84元。其中：財政撥款收入184,454,996.67元，占總收入的99.96%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入79,824.17元，占總收入的0.04%。與上年相比，收入合計增加20,590,160.56元，增長12.56%。其中：財政撥款收入增加20,510,336.39元，增長12.51%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加79,824.17元，增長100.00%。主要原因是退休人員死亡一次性喪撫費補助資金增加507,144.8元，機關事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項資金增加64,346,288.22元。
二、支出決算情況說明
騰沖市人力資源和社會保障局部門2022年度支出合計184,598,825.59元。其中：基本支出73,200,085.67元，占總支出的39.65%；項目支出111,398,739.92元，占總支出的60.35%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加19,967,319.57元，增長12.13%。其中：基本支出減少59,301,815.96元，下降44.76%；項目支出增加79,269,135.53元，增長246.72%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。主要原因是退休人員死亡一次性喪撫費補助資金增加507,144.8元，機關事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項資金增加64,346,288.22元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出73,200,085.67元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出71,974,922.86元，占基本支出的98.33％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費1,225,162.81元，占基本支出的1.67％。年人均支出11668.22元。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市人力資源和社會保障局機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出111,398,739.92元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況：
1.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌外養(yǎng)老金支78,116,288.22元，主要用于機關事業(yè)單位退休人員增加的13生活補貼、8.13生活補貼、新增改革性補貼、獨生子女獎勵金、回補、榮譽津貼、殘聯(lián)津貼、生活補助等。
2.就業(yè)補助支出30,818,847.46元，主要用于職業(yè)培訓補貼、職業(yè)技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、就業(yè)見習補貼以及經(jīng)省級人民政府批準的其他項目支出。
3.人力資源和社會保障事務支出901,095.59元，主要用于行政運行、勞動保障監(jiān)察、社會保險經(jīng)辦機構、公共就業(yè)服務等運行支出。
4.其他社會保障和就業(yè)支出467,491.55元，主要用于社會保障和公共就業(yè)的工作經(jīng)費。
5.衛(wèi)生健康支出273,600.00元，主要用于高速路口疫情監(jiān)測點的生活補助。
6.農林水支出821,417.10元，主要用于本單位及補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作經(jīng)費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會保障局部門2022年度一般公共預算財政撥款支出184,454,996.67元，占本年支出合計的99.92%。與上年相比增加19,868,940.65元，增長12.07%，主要原因是退休人員死亡一次性喪撫費補助資金增加507144.8元，機關事業(yè)單位統(tǒng)籌外養(yǎng)老金專項資金增加64,346,288.22元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出182,260,508.23元，占一般公共預算財政撥款總支出的98.81%。主要用于人力資源和社會保障管理事務支出資金13,313,128.30元、行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出資金133,772,543.31元、就業(yè)補助資金30,818,847.46元、其他社會保障和就業(yè)支出4,355,989.16元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出1,373,071.34元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.74%。主要用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理273,600元、行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1,099,471.34元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出821,417.10元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.45%。主要用于創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息支出622,438元、 其他普惠金融發(fā)展支出198,979.1元。
13. 交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為103,000元，支出決算為84,526.83元，完成年初預算的82.06%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算74,046.83元，占總支出決算的87.60%；公務接待費支出決算10,480.00元，占總支出決算的12.40%，具體是國內接待費支出決算10,480.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市人力資源和社會保障局部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為103,000元，支出決算為84,526.83元，完成年初預算的82.06%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元；公務用車購置費支出決算為0.00元；公務用車運行維護費支出決算為74,046.83元，完成年初預算的94.93%；公務接待費支出決算為10,480.00元，完成年初預算的41.92%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作實際，上級檢查次數(shù)減少，公務接待費減少；2022年較往年下鄉(xiāng)次數(shù)減少，公務用車油費、維修費相應減少。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少4,397.04元，下降4.94%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車運行維護費支出決算增加4,364.96元，增長6.26%；公務接待費支出決算減少8,762.00元，下降45.54%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是根據(jù)實際情況，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。公車運行維護費增加的主要原因是公車購置時間長，行使里程多，維修費用增加，燃油費增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為2輛。主要用于到各個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展社會保險、就業(yè)幫扶等工作、到上級培訓所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次156人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級業(yè)務主管部門來指導督促檢查各項業(yè)務工作及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)相關業(yè)務人員辦理各項業(yè)務發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市人力資源和社會保障局部門2022年機關運行經(jīng)費支出1,092,391.89元，比上年減少487,221.89元，下降30.84%,主要原因為辦公費減少263116.99元，其他商品和服務支出減少153268.26元。部門機關運行經(jīng)費主要用于部門機關運行經(jīng)費主要用于維持機構正常運轉所需的辦公費、電費、水費、電信費、差旅費、工會費、公務接待費、車輛運行維護費、交通費、辦公設備購置等支出，其中辦公費8200.18元，電費30000元，水費7296.4元，公務接待費10480元，工會經(jīng)費297168.48元，公務用車運行維護費74046.83元，其他交通費用642700元，其他商品和服務支出22500元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市人力資源和社會保障局部門資產(chǎn)總額14469581.3元，其中，流動資產(chǎn)374865.46元，固定資產(chǎn)7585499.83元，對外投資及有價證券0元，在建工程5679272.96元，無形資產(chǎn)829943.05元，其他資產(chǎn)0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少4739818.42元，其中流動資產(chǎn)增加2481.76元，固定資產(chǎn)減少4209312元，無形資產(chǎn)減少532988.18元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額11,500,284.83元，其中：政府采購貨物支出18,790.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出11,481,494.83元。授予中小企業(yè)合同金額11,500,284.83元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無需要說明的其他重要事項
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200531601111
